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个人所得税申报模板使用说明 - 青岛市地方税务局.doc 17页
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个人所得税申报模板使用说明 - 青岛市地方税务局.doc
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个人所得税扣缴申报模板使用说明
特别告知：
1、青岛地税局个人所得税扣缴模板v4.1版基本保留了原有的操作方式，如果您以前使用过，将会自如地熟悉模板的使用；如果您以前没有使用，请不用担心，遵照本说明告知的操作程序和注意事项，您也会很快的运用自如。
2、扣缴模板v4.1版与v3.1版本的模板主要有如下几点变化。
《个人所得税基础信息表》的变化之处：主要是将个人的基本信息分4类进行分别填报。务请注意。增加了“国籍（地区）”、“是否残疾烈属孤老”、“雇员”（包括2小项）、“非雇员”（包括3小项）、“股东、投资者”（包括3小项）、“境内无住所个人”（包括9小项）共计19项填报内容。新旧模板的比照示例如下图（红色框内的内容为新模板新增的内容）：
（新模板）
（旧模板）
《扣缴个人所得税报告表》的变化之处：主要是将“税前扣除项目”由以前的合计填写改为按照按照扣除项目分别填写。务请注意。增加了“所得期间起”、“所得期间止”、“税前扣除项目”（包括8小项）、“已扣缴税额”、“减免税额”共计12项填报内容。新旧模板的比照示例如下图（红色框内的内容为新模板新增的内容）：
（新模板）
（旧模板）
《减免事项报告表（减免事项部分）》的变化之处：新增本表，包括“姓名”、“身份证件类型”、“身份证件号码”、“减免事项”、“减免性质”、“减免税额”共计6项填报内容。
《减免事项报告表（税收协定部分）》的变化之处：新增本表，包括“姓名”、“身份证件类型”、“身份证件号码”、“税收协定”（包括3小项）、“减免税额”共计7项填报内容。
相应的功能按钮的变化之处：功能按钮根据表格变化做了相应的增减，具体变动请参照下面的“功能按钮说明”。
3、个人所得税申报模板是使用Microsoft Office Excel编制。Microsoft Office办公软件是目前较流行的办公软件。（如有操作问题请参考菜单中的帮助或向周围人请教）对没有安装Microsoft Office软件的用户，请首先安装Microsoft Office 2000或更高版本。
4、为减少申报失败的机率，填写好模版后请点击“审核所有表”按钮审核数据填写是否完整和正确。只有审核通过方可上传。
5、对“收入合计”为零的扣缴义务人，要在备注栏中就具体原因做出说明。
6、在使用过程中如果有疑问，请拨打电话2咨询。
个人所得税税率表一（工资、薪金所得适用）
级数 全月应纳税所得额 税率（%） 速算扣除数
　　1 不超过1500元的 3 0
　　2 超过1500元至4500元的部分 10 105
　　3 超过4500元至9000元的部分 20 555
　　4 超过9000元至35000元的部分 25 1005
　　5 超过35000元至55000元的部分 30 2755
　　6 超过55000元至80000元的部分 35 5505
　　7 超过80000元的部分 45 13505
详细使用说明如下：
一、操作说明
1 、登录青岛地税电子远程申报网站http://etax.qdds.gov.cn，点击“资料下载”栏目，进入后找到“个人所得税代扣代缴申报模板”，然后点击名称后面的“点此下载”下载最新的“个人所得税代扣代缴申报模板”（下载时请点击右键另存为）。此模板中包含四个工作表：《个人所得税基础信息表》、《扣缴个人所得税报告表》、《减免事项报告表（减免事项部分）》、《减免事项报告表（税收协定部分）》。
2、因为该Excel模版具有自动计算功能，需要采用“宏”命令，因此在使用模版的时候必须启用“宏”，操作步骤如下：第一次打开此模板时，请将菜单栏的“工具”－>“宏”－>“安全性”打开，将安全性设置为“中”。然后关闭此模板后再重新打开，出现一个提示框，请点击“启用宏”，否则模版将不启动自动计算功能和按钮的设置功能。
注：office2007版本启用宏的设置与此不同，具体操作如下：
如果你打开Office2007，发现上面写着“安全警告　宏已被禁用”，如下：
那么你需要启用宏才能使用本模板功能，请点击“安全警告　宏已被禁用”旁边的“选项”，此时出现一个”Microsoft Office安全选项”对话框，请选择“启用此内容”，再点击下方的“确定”即可。如下图：
二、填表说明
（一） 《基础信息表》填写说明
《，基础信息表》中背景是白色的区域为必填项；其他颜色的区域按照个人的身份选择填写。
1、第2列“是否修改信息”：请通过右边按钮选择。特别提醒：第一次做此表时，全部行次都设为“是”，下次再使用时请首先全部设为“否”；如果有新增人员或人员信息有修改时，请将添加、修改过的行的“是否修改信
正在加载中，请稍后...青岛市五险一金及税后工资计算器
更多选项：
社保汇缴基数：
公积金汇缴基数：
汇缴公积金
汇缴补充住房公积金(非政策强制)
单位与个人汇缴比例：
个人应缴部分：?
单位应缴部分：?
养老保险金：
医疗保险金：
失业保险金：
基本住房公积金：
补充住房公积金：
工伤保险金：
生育保险金：
共计支出：
扣除四金后月薪：
个人所得税：
税后月薪：
计算其他城市：青岛工资计算器 - 税前税后工资计算器
<option value="
应纳税所得额
速算扣除数
青岛工资计算器，青岛税前税后工资计算器，采用最新年工资个税税率表，现在青岛个税起征点为3500元，青岛工资计算器支持工资个税计算、税后工资反推、工资个税反算以及年终奖个税计算等，还可查看详细的个人所得税计算过程哦。
说明：计算器中“五险一金”，是指个人缴纳的部分，如果没有缴纳“五险一金”可以不填写。“起征点”，国内人员是3500元，外籍人士为4800元。
青岛工资个税计算实例
青岛某公司员工张女晓，2018年8月份工资收入17820元，8月份“五险一金”个人缴纳部分金额为3065元，张女晓属于国内人员，青岛个税起征点为3500元，计算此员工张女晓应缴纳的个人所得税金额。
税前工资 17,820.00元，五险一金 3,065.00元，起征点 3,500.00元。
应纳税所得额 = 税前工资 －五险一金 － 起征点
= 17,820.00 －3,065.00 － 3,500.00
= 11,255.00
应纳税所得额 11,255.00，参照工资个税税率表，得到税率 25%，速算扣除数 1,005.00
级数应纳税所得额(X)税率速算扣除数
1(0＜X≤1,500)3% 0
2(1,500＜X≤4,500)10%105
3(4,500＜X≤9,000)20%555
4(9,000＜X≤35,000)25%1,005
5(35,000＜X≤55,000)30%2,755
6(55,000＜X≤80,000)35%5,505
7(X＞80,000)45%13,505
应纳个税金额 = 应纳税所得额 × 税率 － 速算扣除数
= 11,255.00 × 25% － 1,005.00
= 1,808.75
税后工资 = 税前工资 － 五险一金 － 应纳个税金额
= 17,820.00 － 3,065.00 － 1,808.75
= 12,946.25
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