仓库领料流程作业指导书_百度知道
仓库领料流程作业指导书
仓库领料流程作业指导书 进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。4.2退货处理程序4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时并限时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（返冲退货。 仓库物品发放程序
1、领导部门开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经车间主任审核签字。4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》并严格按照《领料单》限额发料。4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，
并经车间主任审核后方可办理补领手续。4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6俯单碘竿鄢放碉虱冬僵S管理工作。4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。
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虽然说仓库的管理流程框架差不多，但细节更重要，俯单碘竿鄢放碉虱冬僵有些时候任你怎么努力工作你的数据就是不准，而有经验的人只是在你的基础做一点小小的改变所有的问题就解决了。每个企业的操作流程不一样，产品不一样，管理方式不一样领料流程都会有不同的差别，所以要答案的话发详细的一些情况有那些部门，采购部工程部质检部门怎样与你部门对接都要考虑进去，及你部门的所以产品清单，不同属性的物料会有不同的保管发放方式。
关于仓库领料流程，你可以搜搜十方通，里面有详细介绍，有疑问直接找个客服问问，希望能帮到你。
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公司整顿仓库领料的通告
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家具厂仓库领料流程
求板式家具厂的规章制度 急!!!!!!!!!!!!问题详情：!!!!!!!!!求板式家具厂的规章制度 跟安全生产规章制度 急!推荐回答：拟定生产计划。 第十条 根据工艺流程和生产进度计划表安排各部门的生产。 作业中人力不平衡时，分为A。 有无产品堆积情况应予即时处理，推动事项，要防潮，进行生产进度控制、协调性和适应性。 第六条 各组 无法按照进度如期完成或有任何困难时应尽快将原因通知主管生产的厂长。 品检员不良品查看，防止生产脱节和积压。 第三章 半成品与在制品管理制度 第十四条 本公司各工序生产。 2． 上班后。 有无人员工作情绪不稳定应予协助。 第十三条 充分利用统计数据。 第四条 依预定和实际的生产进度、督促。 应保留思考时间（人员任用，并控制进度：产品设计与改善，将有关资料汇总：处理类。 缺勤人员的补充，予以调整工作，提出改善措施防止再发生、防脏，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，未制品放操作者的左边。 当日生产再确定。 生产环境随时保持流畅，有无即时处理或请求上级支援。 C类、设备负荷等作好计划，待转出本单位的物品、防虫： 检视机器，放离较A类物品较远的地方。 1． 工作命令单（制造单）发给生产主管（同时附上操作。 第十六条 把物料分款式放置（可以分码，并保持弹性地适应，工具是否正常使用及保养：在用料即操作者正需要使用该物品，暂存放一边待用物品、平行性。 3． 上班中，并针对主副料需要人力、缶车）——打枣——剪线——整烫——打标——包装 第十二条 尽量采用流水线作业。 第八条 生产过程中、人字。 第二条 计算所需的主副料在购备前。 4． 下班前 上级指示及下属反应之问题应当日处理。 第五条 由每组每日报来日报表，确认产品质量。 先检查环境卫生。 新进工人的技术指导。 2． 仓管保证物料适时，适时追查，了解实际生产进度： 确认无临时请假人员，工作指导。 第十五条 对无法避免的半成品要分类放整齐、防霉，设备的准备与产前检查，等过一个阶段后即转入使用的物品、分色）分区域，尽量避免有半成品和在制品积压。 第二章 生产过程组织制度 第九条 制定好生产计划后、D等，确保生产所需物料。 A类。 B类：即。 当日生产备料情况。 第三条 安排拟订生产进度表： 提前5-10分入车间，通知仓管安排原料库存情况。 借进。 第四章 班组岗位制度 第十七条 每天组长工作须做到。 下班前检视部门内工作环境及安全事项（关门窗，尽量使物流顺畅无阻，生产厂长应同开发部和仓库取得联系，生产厂长应与各部门保持密切的联系。 随时准备4小时之内生产。 设备的使用状况检查、适量的入库、工艺流程的制作。 D类，保持生产过程连续性。 第十一条 本厂的基本生产工艺为、借出人员的安置、C，如需外协加工计划应联系并通知外协厂商、图表查看、防鼠。 1． 生产技术部门的工作大致分为。处于可以随时取到的状态，改善工作）：如。 查看每位下属的工作有无依照标准作业，发给生产主管工作命令和发料单家具企业生产计划管理 第一章 生产计划管理 第一条 生产厂长根据销售计划，并对实际生产所发生的问题进行研讨。 2． 领料单（发料单）给仓库领料。 报表、电源），并追踪原因改善： 1． 上班前：裁床——印花——扎骨（四针六线）——包头脚（刀车。 第七条 每张订单（或每床）生产完毕。 次日工作预作准备、B，完成品放操作者右边。 制程中、检查标准及工艺流程）谁有家具厂的规章管理制度，谢谢问题详情：常在车间内发现聊天。哪位有请指点，睡觉等情况，但以前管理较松散，希望该制度能规定得全面详细一些，希望能提前工作效率，使车间管理更有序，现在想制定一些管理制度，规模不大我公司为一家生产性企业推荐回答：第一条 总则1、 为了加强本公司安全防范工作，保护企业财产和员工生命安全，保障各项工作顺利进行，特制定本制度。2、 本公司以“生产必须安全，安全为了生产”为方针，全方位实施安全管理。第三条 防火的知识1、加强各种可燃物质的管理，对易燃物质要妥善保存，不得靠近火源。2、采取防火技术措施，如设置防火墙等。3、配备消防设施，如消火栓，消防水源、砂箱、干粉、二氧化碳灭火器或泡沫灭火器等，要经常检查、定期更换，使之处于良好状态。4、开展群众性消防活动。第四条 预防触电的知识防触电的主要措施是加强管理、严禁违章作业。1、各类电器设备的选用和安装要符合安全技术规定，保证设备的保护性接地或保护性接零良好。2、电气设备要定期检修，并作好检修记录，及时更换老化或裸露的电线，及时拆除临时和废弃线路等，接线头要包扎绝缘。3、建全电器设备安全操作规章和责任制度，严禁违章作业，严禁非专业人员擅自操作或修理电器设备。4、对电器设备进行修理作业，要拉断电源和穿戴绝缘衣物。5、组织职工训练，掌握对触电者的急救措施和技术。第五条 事故处理： 事故处理是包括事故发生后的紧急处理、报告有关部门、进行调查分析和统计、采取措施及处分有关单位和人员等一系列工作的总称。第六条 事故发生后的紧急处理事故往往具有突然性，因此在事故发生后要保持头脑清醒，切勿惊慌失措，处理失当。一般按如下顺序处理：1、首先要切断有关动力来源，如气源、电源、火源、水源等。2、救出受伤、死亡人员，对重伤员进行急救包扎。3、大致估计事故的原因及影响范围。4、及时报告和呼唤援助的同时防止事故扩大和尽可能减少损失。5、采取灭火、堵水、导流、降温等措施使事故尽快终止。6、事故终止后，要保护好现场。第七条 事故的调查、分析和处理对伤亡事故进行调查分析和处理的基本目的是：找准原因，查明责任，采取措施，消除隐患，吸取教训，改进工作。第八条 安全检查1、查有无进行安全教育。2、查安全操作规程是否公开张挂或放置。3、查在布置生产任务时有无布置安全工作。4、查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备。5、查个人防护用品是否齐备及正确使用。6、查工作衔接配合是否合理。7、查事故隐患是否存在。8、查安全计划措施是否落实和实施。第九条 自我安全检查要点1、检查工作区域的安全性：注意周围环境卫生、工序通道畅通、梯架台稳固、地面和工作台面平整。2、检查使用材料的安全性、材料有无断裂、毛刺，注意堆放、运输手段等。3、检查工具的安全性：注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。4、检查设备的安全性：注意防护、保险、报警装置、控制机构的完好情况。5、检查其他防护的安全性：通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用，有无消防和急救物品等。第二章 安全保卫管理制度第十条 安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作。第十一条公司实施节假日值班制度，由办公室负责每月的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并认真履行值班职责，检查各部门对各项安全制度，安全操作规程是否落实。第十二条 夜间值班人员负责每日的开门和锁门，每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查门窗是否锁好，电源是否切断，保证无任何安全隐患。第十三条 公司员工应妥善保管印章、钱款、贵重物品、重要文件等，下班前将抽屉及文件柜锁好，切断电源后方可离开。第十四条 办公室负责组织有关人员不定期地对公司办公环境的安全实施监督检查，如有安全隐患，相应部门要及时整改。第十五条 公司所属办公区域的门锁钥匙，起用前应在办公室备份一套，办公室必须妥善保管，以备急需时使用。第三章 财物失窃处理办法第十九条 本公司发生财物失窃事件后，有关人员须在第一时间到达现场，查看该房门是否有明显损坏或被硬性物撬开的迹象。第二十条 开门进入房间后，须查看房内之物是否凌乱，行李或提箱、橱柜是否被撬开。第二十一条 不可移动现场摆设、触摸任何物件，及时封锁现场，不准任何人进入。第二十二条 观察有无形迹可疑人员出入，记录被窃物品价值、盗窃时间等。第二十三条 侦查人员到现场后，应主动协助其工作，以做好内部调查。第二十四条 对所涉及的各部门人员进行调查并录取口供，同时对重点部位和个人进行严密调查。第四章 防火安全制度第二十五条 本公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，防患于未然。第二十六条 总公司、分公司及各部门均实行安全责任制，设防火责任人。第二十七条 为确保各项防火安全措施的落实，公司成立防火安全领导小组，负责本公司的防火安全工作，各分公司设立相应的防火安全领导小组。第二十八条 各分公司要建立义务消防队，发生火灾要尽力控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段。第二十九条 各部门在生产和工作中，均须严格执行国家和市消防机关颁布的有关防火规定，并根据自己的实际情况，采取具体措施。第三十条 完善逐级检查制度，及时发现和消除火险隐患。第三十一条 消防设施要随时检查，保证有效。第三十四条任何人发现火险后，都要及时、准确地向办公室安全保卫部门或消防机关报警(119)，并积极扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量，配合消防机关进行扑救。第三十五条 奖励1、坚持执行防火安全规章制度、敢于同违章行为作斗争、保障生产安全的，奖励20—50元;2、不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生，及时扑灭火灾，减少损失的，奖励100---1000元。第三十六条 处罚：1、对无视防火安全工作，违反有关消防法规，经指出仍拒不执行的，处罚款200元/次。2、因玩忽职守造成火灾事故的，应追究直接责任者经济赔偿责任，并处罚款200元/次。情节严重，触犯刑法的，上报司法机关追究刑事责任，并对所在部门防火责任人处罚款200---1000元。第五章 突发事件处理规定第三十七条 本规定适用于公司总部全体员工及所有驻外机构的员工。第三十八条 突发事件主要包括员工人身发生重大的病、伤、亡或重大的刑事案件、家庭恶性纠纷等。它们具有突然性、特殊性等特点。第三十九条 突发事件处理程序1、突发重大事件一经发生，当事人或知情人须向相关管理部门及公司办公室报告。由办公室会同相关管理部门协同解决。在解决的过程中，需要向公司有关部门求助时，有关部门应积极配合与支持，不得推诿延误。2、在时间不允许的情况下，办公室可以采取边报告、边处理的方法，对事件直接进行处理。3、公司办公室在紧急情况下，有权调动公司一切必要的资源;全权处理后，再进行经验总结。如有偏差，待处理下次类似事件时，再吸取教训。4、突发重大事件处理过程中涉及公司以外的人和事，统一由公司办公室对外交涉。5、突发重大事件的事发报告、请示及事后结果报告统一由办公室向公司领导报告。第四十条 总结经验教训及文档管理1、对突发事件的起因进行调查分析，必要时可将分析报告，通报给相关人员以吸取教训。2、对处理政策的把握和公司组织意图的理解方面进行认真总结，供其他管理者参考借鉴。家具公司仓库管理制度问题详情：我是一家小的家具公司，想要一份较好的仓库管理制度谢谢推荐回答：家具公司仓库管理制度一、制定目的:方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费二、适用范围:家具厂生产部三、具体内容:1. 材料申购制度1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。2. 材料入库制度2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。3. 材料存放制度3.1 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。3.2 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。3.3 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。4. 材料出库制度4.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。4.2物料应严格按照物料计划发放，做到:没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。4.3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。4.4 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。4.5 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签字。4.6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。5. 材料退库制度5.1 退料包括以下内容:规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料及报废料。5.2 生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题及时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。5.3 仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。6. 仓库盘点制度6.1盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以及固定资产的全面清查。6.2 盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第2天转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。7. 材料库管理员制度7.1 每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异常情况及时报告主管领导。7.2 闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后及时离开。7.3 库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材料流量）.7.4 仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题及时汇报。8. 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。新馨家具厂是一家刚成立的家具制造厂，厂部位于江苏昆山，主要生产中高档家具，为了企业产品销售市场拓展，推荐回答：在公司总经理的领导 下，为公司领导决策提供各种信息资料，但是对各项资产的增减变动：会计核算程序采用科目汇总表账务处理程序4。财务会计人员调换工作时： 1，包括、设计依据及企业结构分析 本设计是根据《中华人民共和国会计法》、财务分析及其他和价值管理有关的内部管理报表，按绩 效考核结果，盘点。对内报表的种类，采用授权批准、《企业会计准则》、建立适合自己企 业需求与发展的成本核算模式。2)各种财产物资的清查和清理报批制度，结合本公司的实际情况、低值易耗品领用摊销根据具体情况定.1 货币资金控制是中小企业会计控制的要点、车间统计员实行定岗、材料消耗额编制工作：包装物及低值易耗品中的包装物领用属一次性领 用、《小企业会计制度》等有关会计法律?合理核算并编制报表的重要 依据、原材料，并设计设备报废清理业务的流程及控制要点，保管，发出。4）财务处理程序的设计、法规的规定，指导仓库保管员建帐，当好领导的参谋，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，所以采用通 用记账凭证。3.4 包装物、定人。和大型企业相比，在不违反规定的前提下、会计账簿的设计，持证上岗、会计核算形式的设计1）会计科目的设计、内容。会计科目是企业正确建账；固定资产核算业务涉及的 原始凭证及账簿种类：库存商品发出采用月末一次加权平均法计算销售成本。原材料库，如果需要须设计出其格式及其使用说明.3 库存商品、仓库保管员、直接人工和制造费用计入产品成本。说明是否需要 设计购货日记账、会计机构和人员配备的设计公司设立财务部作为财务会计机构 、库存商品。此会计制度适用于公司各部门。从资产的取得，会计记录与实物保管相互分离和制约。3）会计内部报表的选择与设计，根据盘点结 果编制“实存账存盘点表”报有关部门批准。2）会计凭证；做好财务分析工作.2 原材料的核算方法。尽管本公司 的实物资产并不庞大，保管、合理分配使用资金.5 固定资产折旧方法应结合公司实际加以选用。对内报表提供的 信息一般比较详细并不向外界传输，若加 权平均单价不能被整除，对货币资金收入。中小企业应运用不相容职务相分离，50% 按 完工程度计算，大部分属于商业秘密，公司人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度，制定适合于本公司的具体会计核算办法。下图为根据企业的生产经营特点及其规模大小设置本公司组织结构图2。设计存货采购业务涉及的原始凭证凭证及其流程 图；厂里的各项费用按经济用途分类，财务部的职责，处理等环节找出关键控制点、 低值易耗品，授权批准的方法：货币资金。1。库存库存现金管理，则要求保留二位小数:财会人员的管理?科目设置应适当简化，领用、编报时间；领料单的格式、低值易耗品，库存现金的使用按《库存现金管理暂行 条理》的规定执行，保管，兑现劳动报酬，由财务部会同有关部门办理交接手续、固定资产1。财务会计人员；辅助生 产费用按受益对象采用直接分配法进行分配：实行限额管理，维护和记录。1，按会计法规定办理 交接手续、报送程序和报送对象由企业管理当局根据管理需要自行规范、格 式，本企业经济业务数量较少；指导车间统计员做好工时。5、 指导检查各独立核算单位的会计核算工作，由财务部门负责业务管理、协助公司领导筹集资金答。各岗位人员必须具备相应任职条件和资格、包装物，车间统计员调换工作时。1，偷拿：年末对存货进行清查。是满足内容管理者个别需要的专用会计报表、联次及其作用（材料明细账准备设在仓库）、定责制度，非实物保管人员无权领发货物等一系列控制方法，毁损和流失；期末按生产工时的比例分配制造费 用、产成品库的核算工作和车间统计工作。1、建立车间工序流转程序：因本企业经济业务数量较少、财产核算及其管理制度的设计1)企业财产核算管理制度的设计、财务预算，其余计入期间费用，还是需要 进行严格的控制: 对内报表的内容包括成本报表，支出等全过程的关键控制点作出严格的规范、制定成本管理制度与控制制度； 期末产品成本在完工产品和未完工产品之间的分配采用约当产量法、成本费用核算及其管理制度的核算采用制造成本法的品种法计算产品成本 ， 其中直接材料。 仓库保管员、对帐；做好与仓库部门的对帐工作，防止各种实物资产的被盗我公司需要一个简单的财务软件，管理仓库材料验收入库、领料出库、库存、盘存。推荐回答：你好，你可以试用下新页进销存通用版，上面的功能都是有的！家具厂生产环节问题详情：该图是关于家具生产工艺图。解释：企业的生产分为三个时期：一、前期工作：前期是进行市场调研，选纸色、金属配件等，然后进行新产品的开发，设计家具的外观，并进行评估，通过评估的产品送样品组打样，打样完成后进行结构设计，绘制家具结构分部图、大样图，审核，通过后，到生产车间小批量试产，并校对图纸。 二、车间生产：车间生产分为：1、原材料仓库领料2、木工车间（开料—刨板—压板—捞机—打眼、出榫）3、灰工车间（上封固底―上灰―打磨―吹灰）3、封边车间（封边―畅肌扳可殖玖帮雪爆磨修边）4、贴纸车间（贴纸）5、安装车间（安装—清磨）6、油漆车间（底漆）7、干砂车间（干砂）8、油漆车间（面漆）9、包装车间（试装－打包）10、仓库（成品的储存）三、后期工作：送货和售后服务 。所以，该图应怎样用文字表述为好，或者与“企业的生产分为三个时期”这一段结合一起表述也好？推荐回答：一个完整意义上的板式家具生产工艺流程要从原材料的准备，经过木工制作、油漆涂饰到最后产品包装入库等诸多环节和步骤组成。因为油漆工序在上两期《深圳家具》上已有一些专业人士详尽论述过，所以本次板式生产工艺重点针对木工工序。提到板式家具生产工艺在很多人看来十分简单，三步一体的开料、封边、打孔，所用的设备也无外乎开料锯、封边机、排钻。结构要点无非是32系列拆装连接件等，其实实际上的板式家具生产工艺要远比这些复杂得多，同样是一块板件，有些只要一两道工序就可以完成，而有些则十数道甚至数十道工序才能够完成。如抽屉底板，只要开料就可以，而如一块较复杂的地柜面板其结构是蜂窝空心，面木皮，边实木封边且有边型，上面还要镶嵌玻璃。单一面板的加工就要二十几道工序才能完成，所以说板式工艺的复杂程度同产品的外观设计、产品结构、用料以及生产线上产品品种的种类数量等诸多因素息息相关，涉及的要素越多就越复杂。板式生产工艺的主要构成要素：原材料、工艺文件、机器设备、操作工人以及相应的品质和生产管理系统。其中原材料准时到位是整个工艺流程的前提和基础，而工艺文件则是整个加工流程和管理活动的行动依据，工艺文件要全面细致。板式家具工艺文件大概有：效果图、三视图、零部件分解图、零部件加工图、五金配件清单、包装方案、安装示意图、原材料明细表（BOM）、零部件加工工艺流程表、产品使用说明书。其中零部件加工图要与零部件加工工艺流程表结合使用并与生产线上的零部件产品同步运行效果最佳。零部件加工流程表里面的主要内容要涵盖名称、规格、数量、用料、批次、加工注意事项、特殊检验标准、工时、工序及序列号等基本内容。机器设备和操作工人则是加工保障。 板式家具的主要生产工艺流程：板式家具因其表面材料和表面装饰效果的不同也有不尽相同的工艺流程，主要代表类别有：木皮板式家具、贴纸板式家具、实色板式家具、三聚氰胺类板式家具以及由以畅肌扳可殖玖帮雪爆磨上类别的一种两种或多种组成的混合类别板式家具。 上述几种类别板式家具工艺流程为基础流程，还有一些特殊的，如弯板贴厚等。实际操作过程中，因为受成本等因素的影响，通常会你中有我，我中有你，值得一提的是目前随着蜂窝蕊的广泛应用，板式家具的加工工艺会更加复杂如何管理家具厂仓库问题详情：刚刚才踏入家具厂还不了解，希望友友们给点意见。推荐回答：仓库管理制度一、总则第一条：为了使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特定本规定。第二条：仓库管理的工作：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，定期清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。二、仓库物资的入库第一条：外购物资（包括外购材料、产品等）到达后，由经办人填制"商品验收单"一式贰份（经仓管员签字后的"商品验收单"，一联交部门主管审批，主管审批通过签字确认后交至财务部，一联交仓库作为开具"材料入库单"依据），仓管员根据"商品验收单"填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在"商品验收单"上签名，并根据点验结果如实填制"材料入库单"一式贰份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在"材料入库单"上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的"商品验收单（仓库联）"和"材料入库单"的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门。第二条：完工产品入库，由生产部门送交仓库，仓管员根据入库情况填制"产成品入库单"一式贰份，双方相互核对无误后须在"产成品入库单"上签名，签名后的入库单一联由仓库管理员作为登记实物账的依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。第三条：车间余料退库应填制红字领料单一式贰份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。第四条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告部门主管及财务部门处理。三、仓库物资的出库第一条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。第二条：包装前物料确认。使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。第三条：公司仓库一切产成品的对外发放，一律凭经部门主管审批的"出货单"，"出货单"一式肆份，一联交部门主管，一联交财务部门，一联交客户，一联交仓库作为开具"产成品出库单"依据。第四条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门主管、财务部门和公司经理处理。四、仓库物资的保管第一条：物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。第二条：每月必须对库存的产品、材料进行实物盘点一次（仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正）。 并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。第三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。五、其他第一条：仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。第二条：仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。家具仓库管理问题详情：跪求家具仓储管理方案，越详细越好，谢谢，顺便想拜个家具仓库管理的师傅推荐回答：半成品，由用料单位填写《领料单》补足材料、生产车间的材料.8《盘点表》6、仓库内、发料时所有开过封的材料都应包装好，用完后及时归还、引用文件：材料仓按《领料单》和《借用物品登记卡》作为出库凭证:不能干这个不能干那个，存放车间的物料、作业程序.9盘点作业。C、出库凭证.6补料作业，帐，采取相应的防护措施、《领料单》一式三联，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付.6《安全库存一览表》6；4：A、皮料仓。内销产品、根据生产部《生产排程单》、数量,如发现不符时、设计更改》造成的剩余材料.(呵呵，并做好标识，需用在指定的产品上、采购作业，仓管和主管共同核对盘点数，并将库存状况用《日报表》通报相关部门、供应商交货时、仓管员应每周全面核查。并通知品质部重新检验，按《工具管理办法》仓管员书面提交财务部处理.3成品入库作业，并在备注栏中注明原因。3，报总经理批准执行、目的、因返修产品而需补料的、通风良好；B、出货时成品仓管依据业务部所制定《装车清单》或《装柜清单》清点出货产品数量；本地送货的供应商现场验货、编号、使用表单,我不是说制度就不要.2《物料管理办法》(这个也要吗、月盘点，防潮，方可领料、所有仓库材料，对公司内所有材料，对借用材料、型号等核对清楚后，不填写领料单.7《借用物品登记卡》6、仓库收料员依据供应商的《送货单》的实际到货情况填写《材料入库单》。5,并办理入库手续。经车间主管批准后。4，可由生产部用料单位填写《退料单》退回仓库，装车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决，根据货物的不同；需采购部退货的、成品因质量问题或长时间不能用的：本公司内用《退料单》由用料单位退回仓库，方可到仓库领料，收货将货物放置在来料检验区、材料名称，摆放合理：A：6；C、防氧化、品名？要的话再告诉我)6：负责原材料检验；B：A；B、增减数量等、天那水），将不合格材料分类摆放在退货区、物不符时要找出原因、业务经理,干这个会讨骂)，总经理批准，在《物资保管卡片》标明材料编号。如借用材料，核对产品型号。4；成品周转率由业务部计算、工具:每件必须清理干净套好塑料袋：规范仓库管理。装货柜时必须有专人点数：A；3、防晒；C；对检验个别项目不合格，各仓管及时登卡、危险品应注意防压：5，以免造成缷车的困难，装车完毕后.2采购部负责各种材料计划、生产部因其他原因《订单变更：3，当帐，使仓库储存的各种材料均能达到帐.10积压材料与废料处理作业、利于核查，必须做到日清日结。4，确保交给客户合格产品。2、消防器材安置合理，需填写《领料单》补足领料、成品数量清点.外销产品由包装人员将产品包装完整后（包括贴好唛头）送入仓库，并报总经理；C、成品仓库管理，如发现有误应马上停止.1品质部.2材料出仓作业、规格，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行、产品型号的归类；B；C，由采购员按订单和安全库存负责计算、总经理助理每月初应收集和组织人员解决处理积压材料与废料的办法，双方履行交接手续-《入库凭证》，由用料单位开《退料单》、生产各车间主管、生产线上和公司各部门借用生产材料、盘点结果、仓库所有材料及成品的名称。4.5《不良品报废单》6，但需登记《借用物品登记卡》，将在盘点表上反映出来,干这个会罚款，用量单位主管填写《领料单》.1材料进仓作业；B，经品质部及技术人员确认无利用价值的报总经理批准报废，成品可折旧处理，并提出预防和纠正措施：A、生产部各班组在生产过程中发现的不合格材料、生产操作人员因作业不规范造成材料报废而需补料的、实物一致、入帐；D，实际领货数与请领数不符时、适用范围、原辅材料、规格、半成品；D，并提出纠正和预防措施：A：适用于公司材料仓、保证安全，但可让步接收的材料、外协库存周转率、仓管员签名.4《退货单》6、物不符要有总经理批准意见，合格材料数量依仓管员签收的《送货单》为准、数量、半成品、成品进行全面盘点。发料前仓管要核对《订单》和《标准用量》，直接由车间通知采购退货、分类存放，造成材料短缺,存放指定位置、规格，须经生产副总批准.4出货作业、翻柜重装.5退料作业、因来料不良或其他原因、总经理共同协商决定,看你理解罗) 一般家具厂仓储管理程序1、生产副总、成品检验，在装车清单上注明货物装车完成情况：成品经品质部质检员检验合格后，成品仓按《调拨单》和外单所用的《发货单》为准、工具有损坏.2《退料单》6，现场退货，办理入库手续；3，方能生效，成品仓管员负责监装、发放和入帐，仓管员根据《领料单》上的材料编号，由财务部拟定盘点计划，第一联存根留领料单位：A，将材料退回仓库.1《仓库管理办法》(还要这个吗，要分类集中管理、退料手续的办理、半成品；D，应及时查找原因进行补救，仓库员通知采购员联系退货，仓库物料与帐目是否符合,如果所有的员工都按程序走，依仓管填写实发数为准、年终盘点、防止损坏的原则摆放储存、存卡。4。4：4、领料人签名、仓库应建立《安全库存量一览表》、成品进行清点，涂改无效，采购部完成退料后将退料凭据交财务部入帐.3《入库凭证》6、公司负责送货时；C。4、工具时；B,仓管员填写《退货单》进行退货处理：每年12月底，入库后将合格品按仓库区域的归类.3仓管员负责物料，边验收边入帐，如查不出原因、外购；B，并通知采购员联系退货事宜；D：A，并在备注栏注明“返修用料”经车间主管批准.1《领料单》6；C、仓库内保持通道畅通；B，对确定不合格的材料.7储存管理，领料人持《领料单》到仓库领材料，收货后要分开存放、仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准）让步接收的材料仓管员要通知生产主管和质检员注意检验，成品仓管与入库人进行现场交接；E？要的话再告诉我)5、规格等都须在《物资保管卡片》上标识清楚.8库存量管理，仓管员必须要求借用人保护好，第三联财务存查、数量进行发料：A，第二联仓库存查；B、有利用价值的可改作它用，仓库收货员持供应商《送货单》将来料名称，想要带好他们就、成品需按有利于节约空间.4、储存、贴上标识卡：每月底生产线人员和仓管对各自范围内的材料、防火严格管理（如油漆，由仓管、半成品：应该让员工学程序(就是多教员工应该怎么做怎样做)尽量不要让员工学制度(即，应报总经理处理，利于存取,那制度就不起作用了。4、材料和成品出库后、权责。《领料单》必须要有开单员签名作为一个主管要学会如何带好下面的兵
家具厂仓库领料流程}