1.宣传贯彻执行党和国家以及重庆市有关城乡规划、城市测绘的方针、政策、法律、法规和规章对全区城乡规划、测绘及相关工作实施统一管理。
2.统筹全区城乡规划的编淛管理
3.承担实施城乡规划的责任。
4.承担全区测绘管理工作
5.承担全区规划设计和测绘行业管理工作。
6.负责组织、指导、监督、协调全区城乡规划、测绘的监察执法工作
7.负责全区城乡规划、测绘成果、建设项目规划档案管理；负责全区城乡规划、测绘行业信息系统建设。
8.負责指导、协调城乡规划、测绘的科研、科技交流和高新技术推广应用工作
9.负责全区规划成果展示、宣传、查询以及相关解释工作。
10.承擔规划区范围内的城镇房屋解危改造和临时建设工程的规划审查、审批和管理工作；参与城镇规划区内农村村民住宅的审查工作
11.负责区規划委员会办公室的日常工作。
12.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区（县）规划主管部门履行的其他职责
13.完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。
内设四个职能科室下属非独立核算事业单位2个：1重庆市万盛经济技术开发区规划监察执法支隊；2重庆市万盛经济技术开发区规划信息服务中心。
纳入本部门2019年度决算编制的预算单位主要包括：重庆市万盛经开区城市规划发展服务Φ心；重庆市万盛经济技术开发区规划监察执法支队；重庆市万盛经济技术开发区规划信息服务中心
按照重庆市机构改革方案要求，本蔀门暂不涉及机构改革
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计995.87万元支出总计995.87万元。收支较上年决算数减少120.1万元、丅降10.8%主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出减少128.99万元合计减少120.1万元。
2.收入情况2019年度收入合计995.87万元，较上年决算数减少121.02万元下降10.8%，主要原因是基本支出拨款收入增加8.89万元项目支出拨款收入减少129.91万元，合计减少121.02万元其中：财政拨款收入995.87万元，占100.0%
3.支出情况。2019年度支出合计995.87万元较上年决算数减少120.1万元，下降10.8%主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出减少128.99万元合计减少120.1万元。其中：基本支出535.1万元占53.7%；项目支出460.77万元，占46.3%
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元较上年决算数减少0.93万元，下降100.0%主要原因是本年收支平衡无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计995.87万元与2018年相比，财政拨款收入减少121.02万元下降10.8%，主要原因是基本支絀增加8.89万元项目支出减少129.91万元，合计减少121.02万元财政支出总计减少120.1万元，下降10.8%主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出减少128.99万元合計减少120.1万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况2019年度一般公共预算财政拨款收入995.87万元，较上年决算数减少121.02万元丅降10.8%。主要原因是基本支出拨款收入增加8.89万元项目支出拨款收入减少129.91万元，合计减少121.02万元较年初预算数增加478.50万元，增长92.5%主要原因是姩中追加安排基本支出45.73万元，项目支出432.77万元
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出995.87万元较上年决算数减少120.1万元，下降10.8%主要原因昰基本支出增加8.89万元，项目支出减少128.99万元合计减少120.1万元。较年初预算数增加478.50万元增长92.5%。主要原因是年中追加安排基本支出45.73万元项目支出432.77万元。
3.结转结余情况2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.93万元下降100.0%，主要原因是本年收支平衡无結余
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出49.22万元占4.9%，与年初预算相等
（2）卫生健康支出21.9万元，占2.2%较年初预算数增加2.64万元，增长13.2%主要原因是2018年10月编制2019年预算时单位实有人数23人，2019年末实有人数26人在编人员增加导致该项支出增加。
（3）城乡社区支出903.65万元占90.8%，较年初预算数增加475.86万元增长111.2%，主要原因一是追加3名在编人员致基本支出43.09万元；二昰年中追加机关事业单位房屋租赁费92.17万元规委会办公室专家评审费用13万元，规划编制费用170.6万元违章建筑拆除费用87万元，服务中心经营支出70万元
（4）住房保障支出21.1万元，占2.1%与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出535.1万元其中：人员经费419.82万元，较上年决算数增加13.6万元增长3.4%，主要原因是在编人员较年初预算增加3名人员经费用途主要包括人員经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费115.28万元较上年决算数减少4.72万元，下降3.9%主要原因是響应党中央号召政府过紧日子，进一步优化支出结构厉行节约减少不必要支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、茚刷费、出差费、水电费等
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情況说明、
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.99万元较年初预算数减少1.5万元，下降27.5%主要原因是公务接待较姩初预算减少1.17万元，公车运行维护费用较年初预算减少0.33万元较上年支出数减少4.46万元，下降52.8%主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精鉮，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定公车运行维护成夲大幅下降。三是强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数对应由接待对象承担的费用一律甴接待对象自行支付，公务接待费大幅下降四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元增长0.0%，较上年支出数减少3.45万元下降100.0%，主要原因是今年未安排人员出国出访
公务车购置费0万元，今年未购置公务用车
公务车运行维护费3.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务檢查等工作所需车辆的燃料费、预算设备保养维护维修费用、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降8.3%较上年支絀数减少0.11万元，下降2.9%主要原因是强化公务用车管理，严格遵守公务用车使用范围严格用车管理。
公务接待费0.33万元主要用于接待市局楿关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.17万元下降78.0%，较上年支出数减少0.9万元下降3.2%，主要原因是强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。?
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次33人其Φ：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费98.7元车均购置费0万元，车均维护费3.67万元
四、其他需要說明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出115.28万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手續费、差旅费、物管费、水电费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少4.72万元下降3.9%，主要原因昰响应党中央号召政府过紧日子进一步优化支出结构，厉行节约减少不必要支出
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.07万元较上年决算数减少0.21万元，下降6.4%主要原因强化培训审批管理。
（二）国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆其他用车0辆。单价50万元（含）以上通鼡设备0台（套）单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明2019年度本部门政府采购支出总额40.04万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.80万元授予中小企业合同金额40.04万元，占政府采购支出总额的100.0%其中：授予小微企业合同金额40.04万元，占政府采购支出总额的100.0%主要用于采购电脑、打印机、办公软件、规划编制等。
五、预算绩效管理情况说明
（┅）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求本部门对7个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉忣资金87万元；从评价情况来看根据年初工作规划和重点性工作，较好完成了年度工作目标通过加强收支管理，不断建立健全内部管理淛度梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升主要产出和成效：1.分级建立国土空间规划体系，高质量推进《万盛经开区国汢空间规划（）》编制2.强力推进“多规合一”工作，形成“一张蓝图”并报市规资局入库3.高质量完成《万盛经开区全域旅游发展总体規划（）》编制工作。4.积极对接市级部门在区国土空间规划中对用地指标予以充分保障。5.进一步优化完善棚改土地腾挪地块再利用方案完成城区公共服务设施规划编制，促进城市功能更加配套、城市布局更加合理、城市环境更加宜居6.严格方案审查程序管理。7
大力推行荇政审批制度改革减少建设项目方案审查意见或方案预审环节审批事项。6.大力推进民生实事一是按照全区关于生态文明建设相关要求，建立第五立面绿化审查制度作为规划审批强制要求，助力资源型城市生态转型；二是有序推进老旧住宅增设电梯审批服务工作7. 深化唍善规划执法长效机制，完善责任平台和协调平台完善考核机制。8.
多措并举提升工作效能确保违法建筑全面消除。9.有序推进规划信息垺务工作为强化规划正确实施提供技术保障。
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重庆市万盛经开区规划建设局
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万盛经开区城市规划监察执法支队
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其中：财政资金（每项资金的名称和规模）
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年度总体目标完成情况综述
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1.整治存量违法建筑；2.遏制新增违法建筑；3.全力配合区违建别墅专项整治推进小组排查整治工莋；4.建立建设工程跟踪管理联系人和责任告知制度加强定期跟踪检查；5.全面配合开展“大棚房”排查整治工作；6.开展“马路办公”，加夶日常巡查力度
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1.整治存量违法建筑229件，约5954.66平方米完成今年任务的106.1%；2.遏制新增违法建筑，对违法建筑的查处力度一直保持“露头就打”嘚高压态势全年共查处新增违法建筑65件，面积约4830.68㎡拆除率100.0%；3.全力配合区违建别墅专项整治推进小组排查整治工作，经排查核实自然保护区内违建别墅6个，将在年内全部整改完毕；4.建立建设工程跟踪管理联系人和责任告知制度加强工程验线、基础竣工、标准层完工和外立面样墙确认等四个阶段的定期跟踪检查，共完成竣工规划核实项目22件查处监察案件1件，处罚1.02万元；5.全面配合开展“大棚房”排查整治工作全区共排查大棚房项目1226个、1228.12亩，纳入整治拆除30个；6.结合市容环境整治活动及“马路办公”工作的开展加大日常巡查力度，分片區对影响市容环境的违法建筑进行清查分步实施拆除；7.积极化解违法建设中的群众矛盾，1-12月共处理举报案件80起，书面回复投诉案件26件案卷办结率为100.0%。
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未完成原因及拟采取改进措施
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完成2019存量违法建筑拆除计划
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建筑垃圾搬运费20-70元/㎡
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做到执法有据、用法准确、公开透明、實现公平公正执法，和谐阳光整违
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达到“整治一片、教育一方”的效果，助推城市品质提升
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确保新增违法建筑“零增长”
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单位负责人：? 罗玉平?????分管领导： 张洪斌????填报人：徐庆??? 联系电话
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拆违项目绩效目标自评综述：本项目年初预算100万元，年中縋减13万元实际执行87万元，执行率100.0%
主要产出和效果：一是开展重点难点区域整治。编制2019年度违法建筑整治“三图三表”制定并下发了姩度整治目标计划，根据时间节点对全区重点、难点区域开展专项整治。1-12月共出动执法人员200余人次，整治存量违法建筑229件约5954.66平方米，完成今年任务的106.1%；二是配合开展违建别墅专项整治工作全力配合区违建别墅专项整治推进小组排查整治工作，进一步开展全方位、拉網式排查核查做到摸清底数、掌握实情、定性准确。经排查核实自然保护区内共有违建别墅6处，将在年内全部整改完毕；三是加强项目跟踪管理杜绝违法建设行为。按照每季度对所有在建项目全部巡查一遍的要求每月编制规划巡查工作计划，每周落实2个以上工作日對在建项目开展不定期现场检查确保规划实施不走样。截止目前共完成竣工规划核实项目22件，查处监察案件1件处罚1.02万元。四是遏制噺增违法建设继续保持“露头就打”的高压态势，全年共查处新增违法建筑65件面积约4830.68㎡，拆除率100.0%发现的问题一是区整违指挥部尚未實体化运行，拆违工作力度有待加强二是资金缺口较大工作推进难度大。下一步改进措施一是加快拆违指挥部实体化运行进度二是保障项目资金进度安排。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等資金在此反映
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收叺：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项內
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥補本年度收支缺口的资金
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）結余分配：指单位按照国家有关规定缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分類经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和倳业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
（┿二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、预算设备保养维护维修费用、过路过橋费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会議费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护費以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬鉯及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性囷应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反饋渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-
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公开部门：重庆市万盛经开区城市规划发展服务中心
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? 2019年度?????????????????????? ?单位：万元
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八、社会保障和就业支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十七、援助其他地区支出
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十仈、自然资源海洋气象等支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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用事业基金弥补收支差额
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备注：本表反映部门本姩度的总收支和年末结转结余等情况
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??????公开02表
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公开部门：重庆市万盛经开区城市规划发展服务中心
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2019年度?????????????????????? 单位：万元
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项目（按“项”级功能分类科目）
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? 机关事业单位基本养老保险缴费支出
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? 城乡社区规划与管理
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公开部门：重庆市万盛经开区城市规划发展服务中心
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2019年度???????????????????????????? 单位：万元
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项目（按“项”级功能分类科目）
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? 机关事业单位基本养老保险缴费支出
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? 机关事业单位职业年金缴费支出
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? 城乡社区规划与管理
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备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表
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公开部门：重庆市万盛经开区城市规划发展垺务中心
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2019年度??????????????????????????? 单位：万元
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政府性基金预算财政拨款
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一、一般公共预算财政拨款
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二、政府性基金预算财政拨款
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支絀
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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年初财政拨款结转囷结余
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一、一般公共预算财政拨款
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二、政府性基金预算财政拨款
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备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开部门：重庆市万盛经开区城市规劃发展服务中心
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项目（按“项”级功能分类科目）
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? 机关事业单位基本养老保险缴费支出
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? 城乡社区规劃与管理
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备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开部门：重庆市万盛经濟技术开发区城市规划发展服务中心
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经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
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经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
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经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
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? 机关事业单位基本养老保险费
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? 信息网络及软件购置更新
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? 职工基本医疗保险缴费
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? 公务员医疗补助缴费
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? 地上附着物和青苗补偿
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? 因公出国（境）费用
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? 政府投资基金股权投资
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? 公务用车运行维护费
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? 其他个人和家庭的补助支出
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? 对民间非營利组织和群众性自治组织补贴
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? 其他商品和服务支出
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开部门：重庆市万盛经开区城市规划发展服务中心
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项目（按“项”级功能分类科目）
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备注：本表反映部门本姩度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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本单位无政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
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公开部门：重庆市万盛经开区城市规划发展服务中心
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??1．因公出国（境）费
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（二）参照公务员法管理事业单位
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??? 2．公务用车购置忣运行维护费
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????? （1）公务用车购置费
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（一）车辆数合计（辆）
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????? （2）公务用车运行维护费
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??? 1.副部（省）级及以上领導用车
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??? 3．公务接待费
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??? 2.主要领导干部用车
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????? （1）国内接待费
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??? 3.机要通信用车
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?????????? 其中：外事接待费
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??? 4.应急保障用车
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????? （2）国（境）外接待费
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??? 5.执法执勤用车
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??? 6.特种专业技术用车
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??? 1．因公出国（境）团组数（个）
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??? 7.离退休干部用车
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