职称: 注册会计师,中级会计师,税務师
这个不一样是正常情况 没事的
那这种分录怎么处理是用其他应付款还是应收,麻烦老师解答下
请问是先发工资还是先交社保
从公司賬户上扣了个人的是先交,再从工资上补
具体分录能不能告知下谢谢
把计提发放上交的分录都发给您可以么
管理费用——单位社保费
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
借:应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
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