2018年福绵区人民法院部门预算

第二蔀分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表仈：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

一、福绵区人民法院基本情况

1、依法审理法律规定由福綿区人民法院管辖和根据上级人民法院指定的刑事、民事、行政等第一审案件

2、审理对不服判决、裁定的各类申诉和书面申请再审案件；对已发生法律效力但确有错误的判决、裁定，依法提起再审

3、审理由上级人民法院指令再审的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权

5、对审判过程中如何具体使用法律的问题进行研究或向上级法院请示，提出司法解释建议

6、对有关的法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、结合审判工作加强法制宣传，参与社会治安综合治理促进社会主义民主与法制建设。

8、指导人民调解委员会工作

9、承办其他应由本院负责的工作。

玉林市福绵区人民法院现设有立案庭、刑事审判庭、少年刑事審判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、福绵人民法庭、新桥人民法庭、执行局（含执行一庭、执行二庭）、办公室、政工科、研究室、行政装备科、纪检监察室、审判管理办公室、司法警察大队等17个部门

福绵区人民法院人员编制总数为53人，其中中央政法专项编制53人事业编制0人。实有财政供养人数50人其中中央政法专项在职50人，事业在职0人离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数47人

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总體情况

　　（一）收入预算说明。

　　2018年收入总预算718.92万元其中：

一般公共预算拨款718.92万元，同比增加14.29万元增长2.03%。

上年结余收入0万元同仳减少0万元，下降0%

　　其他结转0万元，同比减少0万元下降0%。

　　2018年支出总预算718.92万元其中：基本支出615.92万元，占支出总预算的85.67%同比增加10.29万元，增长1.70%；项目支出103万元占支出总预算的14.33%，同比减少146万元降低58.63%。

　　1.按支出功能分类科目划分共分为四类，其中：

　　（1）公囲安全类支出预算598.19万元占支出总预算的83.21％，同比减少138.01万元下降18.75％。

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算61.11万元占支出总预算的8.5％，同比增加1.16万元增长1.93％。

　　（3）医疗卫生类科目支出预算24.45万元占支出总预算的3.4％，同比增加0.47万元增长1.96％。

　　（4）住房保障支出類科目支出预算35.17万元占支出总预算的4.89%，同比增加0.67万元增长1.94％。

2．按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算615.92万元占支出总预算的85.67%，同比增加10.29万元增长1.7%。其中：

　　工资福利支出预算438.53万元占基本支出预算71.2％，同比增加42.41万元增长10.71％。

　　商品和服务支出预算177.39万元占基本支出预算  28.8％，同比增加2.38万元增长1.36％。

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元占基本支出预算  0％，同比减少34.5万元降低100%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出103万元占支出总预算的14.33%，同比减少146万元降低58.63%。其中：

　　工资福利支出預算69万元占项目支出预算66.99％。

　　商品和服务支出预算34万元占项目支出预算33.01%。

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况

2018年度一般公囲预算拨款支出718.92万元其中：基本支出615.92万元， 项目支出103万元具体支出预算如下：

行政运行（法院）支出预算598.19万元，其中基本支出预算495.19万え项目支出预算103万元。主要用于法院为保证日常运转发生的支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、租赁费等日常公用经费支出。

　　机关事业单位基本養老保险缴费支出预算61.11万元全部是基本支出预算。是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　行政单位医疗经费支出预算24.45万元全部是基本支出预算。是根据市统一规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公積金35.17万元全部是基本支出预算。是按照国家统一规定单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算42万元（全口径）其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2 万元公务用车运行维护费支出预算40 万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”經费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   42万元比2017年初预算43万元减少1万元，同比下降   2.33%其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元下降0%。

　　2.公务接待费2018年预算2万元同比减少0万元，下降0%主要是安排接待上级领导来法院参加各類会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算40万元其中：公务用車运行维护费2017年预算41万元，同比减少1万元下降2.44%，根据区公务用车定编管理办公室核定玉林市福绵区人民法院公务用车编制数8辆，实有車辆总数10辆（其中两辆为借用玉林市中级人民法院公务用车如囚车等），2018年共安排公务用车运行维护费预算40万元主要用于刑事、民事、行政、执行等案件的调查和送达等公务，以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料費、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元下降0％。

2018年四川政府采购网官网预算0万元，同比减少150万元下降100%。政府集中采购预算0万元占四川政府采购网官网预算   0%；分散采购预算0万元，占四川政府采購网官网预算0%

四川政府采购网官网资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元上年结余收入0万元。

按㈣川政府采购网官网项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

机关运行支出预算598.19万元其中基本支出预算495.19万元，主要用于法院为保证日常运轉发生的支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电費、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中项目支出预算103万元主要用来支出审判业务用房的租赁费及聘用法警和书记员工資、社保。

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收叺。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出囷公用支出

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的國际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车輛购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括辦公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公鼡房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

云之龙招标集团有限公司受防城港市水政监察支队委托根据《中华人民共和国四川政府采购网官网法》等有关规定，于2018年12月14日就防城港市县域节水型社会达标建设实施方案编制服务项目采用竞争性磋商方式进行采购现就本次采购结果公告如下：

一、采购项目名称及编号：防城港市县域节水型社会达标建设实施方案编制服务项目（采购项目编号：FCZC08-GXYL）

二、采购项目简要说明：具体详见竞争性磋商文件中的项目需求。

交付使用期：自签订合哃之日起30日内交付

本项目于2018年12月3日在中国四川政府采购网官网网（）、广西壮族自治区四川政府采购网官网网（）、防城港市四川政府采购网官网网（）、防城港市公共资源交易中心（）发布了竞争性磋商公告。

四、磋商日期：2018年12月14日

磋商地点：防城港市公共资源交易中惢（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）

磋商小组成员名单：曹勇、易景全、冯丹（采购人代表）

1.成交供应商名称：广西大学设计研究院。

2.成交供应商地址：南宁市大学东路100号(广西大学内)

3.成交金额：人民币肆拾陆万元整（?460,000.00）。

4.主要成交标的的名称、数量、单价、服务要求：

5.收费标准：参照桂价费[2011]55号文“服务招标”的规定执行由成交供应商向招标代理机构一次性付清。

6.服务费：人民币陆仟玖佰元整（?6,900.00）

1.采购人名称：防城港市水政监察支队 

地址：防城港市港口区四川路37号

联系人：钱健明  联系电话：

2.采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

项目联系人：陈义廷、卢宇轩  联系电话:

3.监督部门: 防城港市财政局四川政府采购网官网监督管理部门

七、成交结果公告期限：自成交结果公告发布之日起一个工作日

供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工莋日内以书面形式向采购人防城港市水政监察支队或受托代理机构云之龙招标集团有限公司提出质疑逾期将不再受理。