用友，6月只记账没结账，7月接着做凭证日期都显示6月的，如何修改7月的凭证日期，还有6月结账，跪求！ 友里记账凭证做完最后更改日期以后显_微博生活网
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用友，6月只记账没结账，7月接着做凭证日期都显示6月的，如何修改7月的凭证日期，还有6月结账，跪求！
用友，6月只记账没结账，7月接着做凭证日期都显示6月的，如何修改7月的凭证日期，还有6月结账，跪求！
还有6月结账，才能打开7月的会计期间，正确后点击结账就行无法修改，——点击对账，只有6月份结账
记账完毕后需要月末结转 结转后再进行对账、结账。七月份的凭证只能作废没办法修改了。
用友软件凭证日期提示“不能改变凭证期间” 月份怎么都改不了怎么办啊?未结账 ……
用友,6月只记账没结账,7月接着做凭证日期都显示6月的,如何... 2009-...用友软件要修改6月的凭证,采用反记账后怎么出来的还是7月的呢 ……
反记账后,6至7月份凭证均可看到,因此,你以6月份的日期登录后,可直接看到6月份凭证,此时,你只要取...7月用用友软件填制完凭证,在记帐时发现日期忘改成6月了,怎么办? ……
步骤4)修改要改的凭证日期若高版本的话以上步骤可能有略微出入,但是总体... 用...用友T6软件做了七月份的凭证,六月份的忘记录了,七月份的没有结账过账结转 ,怎么加入六月份的凭证 ……
直接录入凭证修改成6月的日期就可以了。用友软件如何修改以前月份记账凭证的日期 ……
将1-7月份的账反结账,反记账,反审核,然后再将1月份的凭证日期改正确之后,再重新审核、记账、结账1...用友我做了5月凭证6月凭证都没记账现在我想修改5月凭证可以修改吗 ……
也注是说,现在你直接在系统里修改5月的凭证,是违法的。2、实际工作中,这...07 用友,6月只记账...用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。 ……
用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。 1:本月记账凭证只要处于未结账、...用友新设账套8月启用,记账时出现无可记账凭证或上月未结账怎么处理,因为7月没有做账是没有结账的? ……
关键是启用日期,如果启用日期是7月或以前的,就应该把7月及以前的帐结一下。再记8月的凭证。用友t3:我已经记账9月,但7月凭证做错,如何处理 ……
如果9月只记账反记账;8月反结账,反记账;7月反结账,反记账,反审核;修改7月凭证。
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全部答案（共2个回答）
账务处理过程　　一、系统初始化（基础设置）　　1、操作方法　　以操作员身份注册登录用友U8企业门户
基础档案　　2、基础设置的内容　　（1） 设置部门档案　　（2） 设置职员档案　　（3）
设置客户分类　　（4）
设置客户档案　　（5）
设置供应商分类　　（6） 设置供应商档案　　（7）
设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算）　　（8）
设置项目目录　　（9）
设置凭证类别　　（10）设置常用摘要　　（11）设置外币　　（12）总账系统初始余额录入　　3、特别提醒　　? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。　　? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。　　? 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，...
　用友相关信息账务处理过程　　一、系统初始化（基础设置）　　1、操作方法　　以操作员身份注册登录用友U8企业门户
基础档案　　2、基础设置的内容　　（1） 设置部门档案　　（2） 设置职员档案　　（3）
设置客户分类　　（4）
设置客户档案　　（5）
设置供应商分类　　（6） 设置供应商档案　　（7）
设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算）　　（8）
设置项目目录　　（9）
设置凭证类别　　（10）设置常用摘要　　（11）设置外币　　（12）总账系统初始余额录入　　3、特别提醒　　? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。　　? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。　　? 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。　　? 录入期初余额时：　　? 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。　　? 若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。　　? 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。　　? 出现红色余额用负号输入。　　? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。　　二、日常账务处理　　1、 填制凭证　　? 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。　　2、审核凭证　　? 可单张审核亦可成批审核　　? 审核人与制单人不能为同一人　　? 谁审核的凭证只能由本人取消审核　　3、凭证记账　　4、凭证查询　　? 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。　　? 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。　　5、删除凭证　　? 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理　　6、转账定义　　? 自定义转账　　? 期间损益结转定义　　7、转账生成　　8、账簿管理　　? 账簿查询　　? 多栏账定义　　9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）　　? 已经结账的月份不能填制凭证　　? 还有未记账凭证的月份不能结账　　? 每月对账正确后才能结账　　? 结账前一般需进行数据备份　　11、凭证修改　　? 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。　　? 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。　　? 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。　　? 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。　　? 反记账：对账界面下按Ctrl+H　　? 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
你要要基础设置--会计科目--编辑指定科目 --选现金，银行存款，这样你在录记账凭证时就可以入进现金流量表里了。
保存后的单据只能删除。如果已经制作了凭证的要逐步退回，取消凭证审核、删除凭证、取消应收应付单审核、删除单据。如果同时做了应收应付核销等操作的，应该首先取消这类操...
记账凭证摘要的编写应该做到简明扼要、抓住重点，即用简练的文字把经济业务内容表达清楚。笔者结合自己多年的高校会计工作经历，就高校实行会计电算化以后，记账凭证摘要的...
一、记账凭证中摘要、总账科目、明细科目分别指的是什么呀？
1、摘要就是记录这项业务的内容。如：报销办公费、报销电话费等。
2、总帐科目就是一级会计科目。如：...
错账更正方法有三种方法,划线更正法,红字更正法,补充登记法.下面是三种方法与具体操作
（一）划线更正法
1.划线更正法的适用范围（即出现哪种差错时使...
#南昌法莱德白金大酒店#可以开增值税专用发票吗？
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
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这个不是我熟悉的地区用友T6记账流程怎么做？ -
- 泛普软件
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改凭证提示已两清 0:0:0　用友T6小编
改凭证提示已两清原因分析：取消该科目是所有两清问题解答：进入总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清，选择科目应收账款，客户选择凭证中的客户，将下面‘专认勾兑’‘逐笔勾兑’‘全额勾兑’选项取消，并将‘显示已两清’选中后打开，点击上方菜单中的“取消”，并选择处理全部两清和全部科目，此操作完成后凭证可以修改。
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U8.52应收系统生成凭证借贷不平U8.52应收系统生成凭证借贷不平
U8.52-应收系统生成凭证借贷不平自动编号:14455产品版本:U8.52产品模块:应收应付所属行业: 通用适用产品:V852关 键 字:应收系统生成凭证借贷不平问题名称:应收系统生成凭证借贷不平问题现象:应收应收系统核销时生成凭证借贷不平原因分析:检查后发现用户先建新年度账在2005年填制了一些单据并审核了，再结转的年度账。再建年度账时有单据号重复，用户自行将ap_detail表和销售发票表中的单据号修改后结转成功。跟踪后发现核销时走一个存储过程，这个存储过程取的单据号是ap_detail表中的ccovouchid,但用户只修改了cvouchid。解决方案:修改ccovouchid字段温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52业务WEB库存系统调拔单不能按调拔单号查询U8.52业务WEB库存系统调拔单不能按调拔单号查询
U8.52-业务WEB库存系统调拔单不能按调拔单号查询自动编号:13277产品版本:U8.52产品模块:WEB购销存所属行业: 通用适用产品:U852----WEB购销存关 键 字:业务WEB库存系统调拔单不能按调拔单号查询问题名称:业务WEB库存系统调拔单不能按调拔单号查询问题现象:业务WEB库存系统调拔单列表查询中不能按调拔单号查询原因分析:同解决方案解决方案:首先在服务器或者任意个C/S的客户端进入调拨单列表，点滤设按钮，然后找到单句号，去掉“不可见”的选项。推出后，重新用WEB进入就可以在调拨单查询条件看到单据号了。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
农林牧渔业项目的企业所得税优惠政策 农林牧渔业项目的企业所得税优惠政策
　　法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，是指：　　（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：　　1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植；　　2.农作物新品种的选育；　　3.中药材的种植；　　4.林木的培育和种植；　　5.牲畜、家禽的饲养；
内部审计质量控制体系思考 内部审计质量控制体系思考
　　一、内部质量控制现状　　相对于民间审计和，其执行效率相对较差，强制性也较弱，因而不太受到重视；其次，由于内部审计主要围绕企业内部经营活动而开展监督、检查，因而受到企业内部影响较大。正是由于所处环境、地位的差异性，内部审计的现实状况不容乐观，存在着较多的问题，主要体现在以下几个方面：　　（一）组织机构界定不清晰　　按照《内部》的要求，各单位应当单独设立内部审计部门，独立于财务部门，受本单位主要负责人领导。但限于人员编制、经费的制约，很多单位设立的内部审计部门，仍然是一定程度上依附于财务部门的附属部门。有的虽然做到了形势与性质上的独立，但部门受谁领导一直很难确定。这种状况在很多企业普遍存在，急待调整。
生产订单删除报‘数据操作失败，已被其他资料引用’ 生产订单删除报‘数据操作失败，已被其他资料引用’
U8知识库问题号:16200解决状态:临时解决方案软件版本:8.71软件模块:生产管理行业:通用关键字:生产订单删除报‘数据操作失败，已被其他资料引用’适用产品:U871问题名称:生产订单删除报‘数据操作失败，已被其他资料引用’问题现象:生产订单删除报‘数据操作失败，已被其他资料引用’问题原因:数据问题，在momorderdetail中删除多余的数据解决方案:在momorderdetail中删除多余的数据，先mom_order中查出modid 在mom_moallocate没有的记录，在momorderdetail中删除补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友通增加二级科目
问题模块： 总账
关键字：增加明细科目
问题版本：用友T3/T6/U8
原因分析： 功能操作问题。
适用产品：T3/T6/U8系列
发票无法取消结算原因分析：数据问题问题解答：经查找在采购发票结算单表里面找不到这张发票所对应的结算单;在采购发票主子表中删除该张发票,重做一次,恢复正常
使用浮动换算率提示零出库原因分析：在库存期初中没有录入件数，导致审核后存货的现存件数为0，只有现存数量，在出库时便提示不能零出库问题解答：1、存货核算是不需要计算件数的，所以在期初余额中不能也不需要录入辅助计量单位和件数； 该问题的出现，是出在库存期初中没有录入件数，导致审核后存货的现存件数为0，只有现存数量，在出库时便提示不能零出库；2、如果客户在维护计量单位组张与千克时，默认换算率不为0，则即使是在库存期初中取数，也能带出默认换算率及算出件数，保存审核后现存件数不为0，请确认客户的这个浮动单位组的默认换算率是否为空或者0， 但由于各个存货的换算率都不一样，可能会把默认的换算率设为0，此时应该安排期初的录入顺序，应该先录入库存期初的数量和件数，再到存货核算中的期初余额取数并保存，这样也能避免现存件数为0的情况出现；3、此时需要客户对库存期初进行手工维护，即把库存期初中需要录入件数的存货弃审并录入正确的换算率和件数，然后审核，这样就能保证现存数量和现存件数都是正确的数据。
财务通标准版2005使用快捷方式建立账套应注意什么问题？财务通标准版2005使用快捷方式建立账套应注意什么问题？
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什么是资本溢价 它形成的原因是什么 什么是资本溢价 它形成的原因是什么
问：什么是资本溢价，它形成的原因是什么？ 　　答：在两个以上者合资经营的企业（不含股份有限公司）中，投资者通常依其出资额对企业承担有限责任，在企业创立时，投资者认缴的出资额一般与注册资本一致，不会产生资本公积，但在企业重组或有新的投资者加入时，为了维护原投资者的权益，新加入的投资者的出资额，并不一定全部作为实收资本处理。这是因为在企业正常生产经营后，其资本利润率通常要高于企业初创阶段，另外，企业可能有内部积累，如从净利润中提取的盈余公积，未分配利润等，新投资者加入企业后，对这些积累也要分享，所以新加入的投资者往往要付出大于原投资者的出资额，才能取得与原投资者相同的出资比例。投资者多缴的部分就形成了资本溢价。投资者投入的按其在注册资本中所占的份额计算的出资额计入&实收资本&科目，差额部分应计入&资本公积&&资本溢价&科目。 &
实施销售的截止测试实质性程序 实施销售的截止测试实质性程序
　　（1）通过测试资产负债表日前后若干天且金额大于N的发货单据，与应收账款和收入明细账进行核对；同时，从应收账款和收入明细账选取在资产负债表日前后若干天且金额大于N的凭证，与发运凭证核对，以确定销售是否存在跨期现象； 　　（2）复核资产负债表日前后销售和发货水平，确定业务活动水平是否异常，并考虑是否有必要追加实施截止测试程序；
用友医院行业新建账套里无法增加新的一级科目医院行业新建账套里无法增加新的一级科目
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用友需求规划中的“供需资料查询-物料”中，表头的现存量与库存管理的现存量不符需求规划中的“供需资料查询-物料”中，表头的现存量与库存管理的现存量不符
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用友T6软件扣缴所得税申报表不扣税的人员过滤不出来？如某人工资是1500不够扣税标准，在扣缴所得税界面不能显示？扣缴所得税申报表不扣税的人员过滤不出来？如某人工资是1500不够扣税标准，在扣缴所得税界面不能显示？
问题模块： 工资管理关键字：扣缴所得税问题版本：用友用友T6-小企业管理软件 3.3plus1原因分析： 与选项设置有关。适用产品：T6系列问题答案：在工资管理-设置-选项-扣税设置中将“是否保存纳税额为0 的记录”打上勾即可。
我密码忘了怎么办，，，密保也忘了您好，在登陆界面点击忘记密码，输入您的账户（邮箱或者手机），按步骤重设手机密码。
用友T6软件只能打印摘要一栏其他栏目和表头无法打印只能打印摘要一栏其他栏目和表头无法打印
只能打印摘要一栏其他栏目和表头无法打印原因分析：您好：选择用友7.0的纸先打印一遍，做初始化，再把纸型换过来。问题解答：您好：选择用友7.0的纸先打印一遍，做初始化，再把纸型换过来。
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不能取消单据记账原因分析：采购入库单对应的出库单已经记账了，所以取消不了采购入库单的记账。问题解答：先将这张采购入库单对应的出库单取消记账，然后再取消这张采购入库单的记账即可。
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U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大
U8.52-销售现存量与其他模块现存量相差很大自动编号:15513产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U852----销售管理关 键 字:销售现存量问题名称:销售现存量与其他模块现存量相差很大问题现象:销售模块现存量查询还不准确，与其他现存量相差很大，经过分析得出销售现存量仓库如：原材料库，大部分存货没有在表中显示出来，导致总的仓库汇总现存量总值远小于其他模块的按仓库汇总后的现存量，不知什么原因！ 另外，辅计量单位问题仍然没有解决，大部分存货的辅计量没有在表中显示出来。原因分析:由于计量单位设置中，固定换算率的计量单位组丢失了辅助计量的顺序序号，导致查询出错。解决方案:在查询分析器中执行下面语句，针对错误帐套执行，以添加序号。（脚本只针对发送过来的帐套有一个辅计量单位的情况适用） update a set inumber=1 from ComputationUnit a left join computationgroup b on a.cgroupcode=b.cgroupcode where igrouptype=1 and bmainunit1温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月-U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月
U8.52-销售管理系统结帐月只有10月后的三个月自动编号:15129产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:u852关 键 字:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题名称:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题现象:一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理.原因分析:既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常解决方案:打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为日,会不会有用呢?
说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了!
产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时,温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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用友选择考核模板为空选择考核模板为空
知识库详细内容问题版本:1233-T6-人力资源管理软件10.5问题模块:绩效管理问题状态:临时解决方案关 键 字:选择考核模板适用产品:T6系列补 丁 号:问题名称:选择考核模板为空问题现象:绩效管理--考核实施中，选择考核模板为空？原因分析:考核模板的类型和考核计划的类型不符。解决方案:“考核计划”的“计划类型”为“权重”，“考核模板”需要增加“权重”类型的模板才能在考核实施中选择。
用友选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示
问题版本:803-U8.52问题模块:818-报账中心所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:账面为零时是否盘点适用产品:U852---库存管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示问题现象:进行盘库处理的时候，选择了“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”，但是账面为零的存货没有在盘点表中显示。原因分析:“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”在U850及以后各版本中指的是在当前仓库中有收发记录，而收发数量正好相等时才会在盘点表中出现，在当前仓库中无收发记录的不显示。解决方案:“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”在U850及以后各版本中指的是在当前仓库中有收发记录，而收发数量正好相等时才会在盘点表中出现，在当前仓库中无收发记录的不显示。 如果需要该存货的盘点记录请使用按存货盘点的方法。
用友T6软件如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据原因分析：“帐套备份”是对当前帐套的所有年度所有数据信息进行备份，需要系统管理员admin身份登陆系统管理操作，使用“帐套备份”功能备份出的文件对软件和计算机没有任何要求，完全新安装的软件就可以直接恢复，所以我们建议用户在备份数据时尽量使用“帐套备份”；“年度帐备份”是对所选某一帐套的某一个年度单独进行备份，需要某一帐套的帐套主管身份登录，使用“年度帐备份”备份出的文件对于完全新安装的软件不能直接恢复，而需要有帐套信息支持才可以恢复。比如使用年度帐备份将002帐套的2009年度备份，现在想恢复这些信息的话，前提条件是当前计算机上的用友通软件中存在002帐套。问题解答：假如在重装电脑以前对002帐套使用的是“年度帐备份”，在重装系统以后无法直接恢复，此时我们可以首先在系统管理下使用admin管理员新建一个002帐套，建好以后再使用帐套主管登录系统管理，进入002帐套，在年度帐菜单下选择“年度帐恢复”，此时可以使用之前的备份文件进行恢复。
用友T6软件报表关键字重叠如何调整_1报表关键字重叠如何调整报表关键字重叠如何调整原因分析：见解决方案问题解答：将报表切换到格式状态，点击数据-关键字-偏移，负值为向左便宜，正值为向右偏移。
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