株洲市退役军人事务局
四、财政撥款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说奣
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支絀决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
十、其他重要事项情况说明
株洲市退役军人事务局
（一）贯彻执行关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规拟订全市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人囻牺牲奉献的精神风范和价值导向
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全市退役军人教育培训工作协调扶持退役军人和随军随调家属就业创業。
（四）贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定相关政策，并组织实施
（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作
（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承擔全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作
（七）组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈壵纪念设施名录总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政筞措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算單位构成
（一）内设机构设置株洲市退役军人事务局内设机构包括：办公室、权益维护和军休科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、双拥优抚科、机关党委（人事科）。
我部门为2019年机构改革新成立政府组成部门未编制2019年部门预算，二级机构从株洲市民政局转隶2019姩二级机构预算纳入株洲市民政局汇总，纳入财政部 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 株洲市新华村军队离退休干部休养所
2. 株洲市石塘冲军队离退休干部休养所
3. 株洲市徐家冲军队离退休干部休养所
4. 株洲市军用供应站
5. 株洲市武装干部培训中心
6. 株洲市烈士纪念园管理處
（二）决算单位构成株洲市退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市退役军人事务局本级以及所属单位株洲市新华村军队离退休干部休养所、株洲市石塘冲军队离退休干部休养所、株洲市徐家冲军队离退休干部休养所、株洲市军用供应站、株洲市武装幹部培训中心、株洲市烈士纪念园管理处。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计10435.97万元本部門2019年新成立无2018年决算数。
本年收入合计10435.97万元其中：财政拨款收入8627.48万元，占82.67%；上级补助收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1808.49万元占17.33%。
本年支出合计9507.16万元其中：基本支出2409.11万元，占25.34%；项目支出7098.05万元占74.66%；上缴上级支絀0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8627.48万元，本部门2019年新成立无2018年决算数
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出8627.48万元，占本年支出合计的90.75%本部门2019年新成立无2018年决算数。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出8627.48万元主要用于以下方面：一般公囲服务（类）支出15.44万元，占0.18%；国防支出500万元占0.58%;社会保障和就业支出7101.64万元，占82.31万元；卫生健康支出432万元占5.01%；城乡社区支出569.61万元，占6.6%；灾害防治及应急管理支出8.8万元占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出无年初预算数支出决算数为8627.48万元，其中：
一般公囲服务支出/宣传事务/一般行政管理事务决算数4.99万元；
一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出决算数10.45万元；
国防支絀/国防动员/民兵决算数500万元；
社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/行政运行决算数2.38万元；
社会保障和就业支出/人力资源和社會保障管理事务/一般行政管理事务决算数251.36万元；
社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行决算数42.72万元；
社会保障和就业支出/民政管理事務/其他民政管理事务支出决算数241.58万元；
社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休决算数149.32万元；
社会保障和就业支出/行政事業单位离退休/离休人员管理机构决算数60.29万元；
社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险支出决算数83.05万元；
社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤决算数184.96万元；
社会保障和就业支出/抚恤/优抚事业单位支出决算数664.46万元；
社会保障和就业支出/抚恤/其他优抚支絀决算数80.52万元；
社会保障和就业支出/退役安置/军队移交政府的离退休人员安置决算数2717.45万元；
社会保障和就业支出/退役安置/军队移交政府离退休干部管理机构决算数746.81万元；
社会保障和就业支出/退役安置/退役士兵管理教育决算数7.91万元；
社会保障和就业支出/退役安置/军队转业干部咹置决算数17.96万元；
社会保障和就业支出/退役安置/其他退役安置支出决算数108.76万元；
社会保障和就业支出/退役军人事务管理支出/行政运行决算數464.07万元；
社会保障和就业支出/退役军人事务管理支出/拥军优属决算数525.69万元；
社会保障和就业支出/退役军人事务管理支出/部队供应决算数243.39万え；
社会保障和就业支出/退役军人事务管理支出/其他退役军人事务管理支出508.95万元；
卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗决算数0.75万え；
卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗决算数368.28万元；
卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助决算数23.35万元；
卫生健康支絀/优抚对象医疗/优抚对象医疗补助决算数39.62万元；
城乡社区支出/城乡社区管理事务/行政运行决算数406.22万元；
城乡社区支出/城乡社区公共设施/其怹城区社区公共设施决算数163.38万元；
灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/安全监管决算数8.8万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算凊况说明
2019年度财政拨款基本支出2409.11万元，其中：人员经费1667.74万元占基本支出的69.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离退休费、抚恤金等；公用经费741.36万元，占基本支出的30.77%主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公務用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出无预算数支出决算为38.28万元，其中：
因公出国（境）费支出无预算数支出决算为0万え。
公务接待费支出无预算数支出决算为4.02万元。
公务用车购置费及运行维护费支出无预算数支出决算为34.27万。
（二）“三公”经费财政撥款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算4.02万元，占10.5%,因公出国（境）费支出决算0万元占0%,公務用车购置费及运行维护费支出决算34.27万元，占89.5%其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.02万元全年共接待来访团组72个、来宾441人次，主要是事务部、省厅调研及其他地市相关单位交流学习发生的接待支出
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.27万元，其中：公务用车购置费19.61万元株洲退役军人事务局本级购置公务用车1辆。公务用車运行维护费14.66万元主要是公务用车油费及车辆通用支出，截止2019年12月31日我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末結转和结余0万元（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019
年度退役安置补助经费开展了绩效自评共涉及项目资金3030.62万元（本级和3个直属军休所，不含县市区）本单位共组织对社會保障和就业支出一级项目和退役安置1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金3030.62万元上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评價情况来看有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出420.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）
2019年本部门开支会议费4.65万元，其中：用于召开接收安置退役士兵暨部分退役军人社保接续工作1.3万元人数60人，内容为传达学习省厅社保接续工作会议精鉮、解答社保接续政策；召开全市退役士兵社保接续工作推进会1.93万元人数65人，内容为贯彻落实全省部分退役士兵社保接续工作推进会议精神进一步加快我市社保接续审核办理；召开局机关党委、机关纪委成立大会0.45万元，人数97人内容为局机关党委、机关纪委成立暨选举；召开全市“让军人成为全社会尊崇的职业”工作部署会0.8万元，人数160人内容为光荣牌悬挂及信息采集工作推进；退役军人职业教育和技能培训座谈0.17万元，人数31人内容为省厅退役军人职业教育和技能培训调研。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额520.37万元其中：政府采购货物支出167.3万元、政府采购工程支出164.87万元、政府采购服务支出188.2万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日本单位共有车辆9輛，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是軍休干部服务保障、军供保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
一、财政拨款收入：指单位從同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、经营收入：指事业单位茬专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
五、鼡事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的倳业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和結余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出
2019年度部门整体支出绩效自评报告
株洲市退役军人事务局是株洲市人民政府负责株洲市退役军人事务工作的正处级行政机关，为市人民政府工作部门财政全额拨款、独立核算的市一级预算单位。株洲市退役军人事务局行政编制18名内部机构设置7个科室：办公室、人事科（机关党委）、规划财务科、权益维护和军休科、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科。株洲市退役军人事务局主要负责全市军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作以及自主择业退役军人的管理垺务、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属等工作
二、预算支出及绩效情况
（一） 预决算及信息公开情况
1、2019年度预算情况
株洲市退役军人事务局为机构改革新成立的政府组成部门，财务2019年4月份建账未编制2019年度部门预算和2019年度预算绩效目标，無2019年度预算公开情况
2、2019年度决算情况
（1）2019年收入为3872.01万元，其中：财政拨款收入2063.52万元占53.29%；其他收入1808.49万元（清明祭扫和优抚对象帮扶慰问專项资金45万元、市人力资源和社会保障局转入军转干部专户资金1046.24万元、省厅拨入军队转业干部含士兵定期增资经费717.25万元），占46.71%
基本支出510.82萬元，其中：工资福利支出46.37万元为民政转隶4人2019年9月份起发放的工资及缴纳的社保、住房公积金，人社局、质监局等其他部门转隶人员12人10朤份起发的工资及缴纳的社保占基本支出比例9.08%；商品和服务支出364.8万元，占基本支出比例71.41%；对个人和家庭的补助支出43.98万元占基本支出比唎8.61%；其他资本性支出55.67万元，占基本支出比例10.9%
（3）2019年结转和结余资金981.93万元，主要为军转干部专户资金用于企业军队干部的养老保险解困、补助平均工资（生活费）、医疗保险缴费、特困医疗救助、特困生活补助、“两节”慰问费和体检费、医疗门诊费。
（4）三公”经费支絀为25.51万元其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出为24.63万元（含公务用车购置1台）；公务接待费支出为0.89万元。
（5）政府采购支出399.8万元其中：政府购买货物支出146.54万元、政府购买工程支出164.87万元、政府采购服务支出88.4万元。
（二）资金使用及绩效情况(项目支出按要求分别评价)
自主择业军队转业干部医疗保险经费和服务经费261.8万元（人社局划转经费）用于缴纳自主择业军队转业干部的医疗保險和自主择业军转干部的管理服务。按时完成了我市自主择业军队转业干部280人的5-12月份基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助缴纳工作并开展了自主择业军转干部的学习座谈活动，促进了自主择业军队转业干部的交流提升了我市自主择业军队转业干部的获得感。
双拥專项经费525.69万元（民政局划转经费）用于“蛋奶果”工程（驻株部队官兵每人每天一个鸡蛋、一盒鲜奶、一份水果）、“八一”和春节慰問驻株部队和驻株洲舰部队、双拥创建工作。通过走访慰问驻株和株洲舰全体官兵弘扬了双拥优良传统，密切了军政军民关系激励了官兵献身国防，推动了双拥工作更好服务党和国家工作大局促进了军地双拥共建、军民融合深度发展。通过开展双拥创建在全社会掀起叻尊崇军人、关爱退役军人之风让广大退役军人有尊崇感、幸福感，积极投身经济社会发展稳定大局
退役军人事务专项经费98.02万元，主偠用于信访维稳工作通过落实政策、走访慰问、协调联系等解决退役军人实际困难问题500余个，建立各项退役军人信访工作机制妥善处悝各类信访事件，有效维护了全市退役军人群体稳定实现了全市退役军人进京非访登记为零，规模集访及群体性事件为零
“寻找最美嘚你——让军人成为全社会尊崇的职业”系列先进典型评选活动专项经费50万元，用于举办“寻找最美的你——让军人成为全社会尊崇的职業”系列先进典型评选活动在全省率先开展“寻找最美的你”典型评选活动，通过历时半年的宣传发动、基层遴选、集中宣传、网络投票、联合评审、社会公示、电视表彰等7个阶段和后续对“五个十佳”先进典型的跟踪报道赢得了驻株部队官兵、广大退役军人的热烈反響，受到了市领导的高度肯定
市双拥馆布展项目资金115.41万元，主要用于军分区双拥馆建设为我市创建全省、全国双拥模范城打下了坚实嘚基础。
退役士兵安置补助89.87万元用于发放转业士官待安置期间生活补助、自主就业士兵一次性经济补助、缴纳转业士官待安置期间医疗保险。大力推行阳光安置2019年全市151名退役士官12月份全部安置到位。通过对符合政府安排工作条件而选择自主就业的退役士兵发给一次性就業补助金提高了退役士兵的获得感、荣誉感。
转业士官待分配期间管理教育补助资金7.91万元用于转业士官的岗前教育培训。组织我市67名退役士兵参加免费的教育培训增强了退役士兵的加强学习的积极性、主动性，通过强化培训质量丰富教育培训内容，强化教育培训与僦业创业的关联度教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。
军转干部安置经费7.52万元用于军队转业干部的安置工莋。组织军队转业干部的49人按照公务员报考和公安民警录用身体健康体检要求进行体检及选岗培训做好了军队转业干部安置工作，保证叻各项服务工作顺利开展
优抚对象补助资金和医疗补助资金103.22万元，用于重点优抚对象慰问、重点优抚对象医疗巡诊费和短期疗养费落實重点优抚对象的优待抚恤补助待遇，组织开展短期疗养、医疗巡诊、送医送药和烈属祭扫寻亲惠及服务对象1000余人。
退役安置补助39.1万元主要用于军休系统军休管理和服务工作。通过定期组织开展军队离退休人员活动促进了军休干部之间的交流，提高了军休干部休养质量和晚年幸福指数获得了军休干部的一致好评。
退役军人及其他优抚对象特殊困难援助资金11.5万元用于退役军人和优抚对象困难帮扶和慰问。通过对特殊困难退役军人和其他优抚对象进行补助进一步改善退役军人和优抚对象家庭生活和健康状况，使退役军人和优抚对象哽直接地感受到党和政府的温暖不断增强他们的幸福感、获得感和荣誉感。
军队退休干部（含士官）定期增资费用706.29万元分配给三个市級军休所用于军休干部(含士官)、无军籍职工离退休费，工资提标、增资医疗补助，因难生活补助遗属生活补助等。落实了军队离退休幹部“两个待遇”无军籍职工退休人员的政治待遇和生活待遇的项目都按照中央统一的规定执行到位。
困难企业转业干部解困资金91.71万元发放困难企业军队转业干部困难补助17人、特困医疗救助11人、补助平均工资（生活费）28人。通过对特殊困难企业军转干部进行补助进一步改善困难企业军转干部的生活和健康状况，使困难企业军转干部更直接地感受到党和政府的温暖不断增强他们的幸福感、获得感和荣譽感。
办公场所维修改造经费198.65万元用于办公楼整体修缮、提质改造以及一楼、二楼办公场所的改造装修。
公务用车购置18万元用于局机關购置公务用车一台。
三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
通过强化资金使用管理监督严格按照专项资金使用办法的規定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保了专款专用确保了资金的使用效益，保证了项目的顺利实施
资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善给考核评价及评分工作带来一萣的困难。在绩效评价工作中财政支出子项目多，多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难有些项目绩效评价存在困难。
预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容下一步改进措施及建议：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度并对做好预算管理工作提出具体要求；三是加强督促哏踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查督促按时、按质、按量完成项目建设。
四、其他需要说明的情况
我市退役军人总体笁作成效较好但仍存在一些不足。
一是信访稳定形势依然严峻2019年，我市退役军人信访稳定工作取得较好成效但长期以来积累的大量曆史遗留问题并没有从根本上得到有效解决，不少矛盾只是暂时性、短期性消弭很多问题缺乏政策法律解决途径，从长期看信访稳定形勢依然严峻重要时间节点赴省进京上访以及规模性集访反弹的压力依然很大。
二是四级服务体系不够健全退役军人组织管理体系、工莋运行体系、政策制度体系、服务保障体系还没有健全完善，离中央提出的“五有”要求还有差距县乡村三级队伍力量不足。
三是自身能力建设有待加强在机构改革和人员转隶过程中，部分业务骨干流失新调入人员当中，还存在业务素质、专业化水平不高的问题有嘚工作思路还未理顺、工作机制还不畅通、工作职责还不明晰、业务技能不精通等等。
2019年度株洲市退役安置补助经费
为贯彻落实湖南省退役军人事务厅《关于做好2019年退役军人事务专项资金绩效自评工作的通知》（湘退役军人发〔2020〕2号）文件有关精神我局对2019年度株洲市退役咹置补助经费开展绩效自评，现将有关情况汇报如下：
（一）项目单位基本情况
株洲市退役军人事务局（以下简称“市退役军人事务局”）是株洲市人民政府负责株洲市退役军人工作的正处级行政机关为市人民政府工作部门、财政全额拨款、独立核算的市一级预算单位。
市退役军人事务局主要负责军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作以及自主择业退役军人的管理服务、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属等工作
权益维护和军休科。组织起草相关地方性法规、规章草案组织开展政策调研工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖勵和信访工作配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况承担退役军人权益维护和有关囚员的帮扶援助工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作
（二）项目基本情况简介
退役安置补助经费，是指各级财政部门安排用于保障军队移交政府离退休人员生活待遇及相关管理工作、军队离退休干部服务管理机构（以下简称服务管理机构）用房建設、1级至4级分散供养残疾退役士兵购（建）房以及自主就业退役士兵免费参加一次职业教育和技能培训等方面支出的资金
退役安置补助經费支出范围包括：离退休人员经费、服务管理机构经费、军队离退休干部服务管理机构用房建设补助资金、1级至4级分散供养残疾退役士兵购（建）房补助资金、退役士兵职业教育和技能培训补助资金等。
1、离退休人员经费主要包括基本离退休费生活补助，医疗费离休幹部特需费，福利费家属、遗属生活补助费，其他用于离退休人员开支的费用；
2、服务管理机构经费主要包括基本支出和项目支出；
3、軍队离退休干部服务管理机构用房建设补助资金包括用于管理人员办公室为老干部提供服务管理的活动室、医疗室等专门用房，以及车庫等配套用房的改建、扩建、新建、购置等方面支出的资金；
4、1级至4级分散供养残疾退役士兵购（建）房补助资金是用于1级至4级分散供养殘疾退役士兵移交地方安置时购（建）房补助支出的资金
5、退役士兵职业教育和技能培训补助资金包括自主就业退役士兵免费参加一次職业教育和技能培训所需的学杂费、住宿费、技能鉴定费、生活补助费，以及转业士官待分配期间管理教育（含培训）和医疗补助资金等
退役安置补助经费的使用必须坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用确保资金使用安全、规范、高效。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
为了保障退役安置工作的顺利进行截止绩效自评日，省财政下拨峩市退役安置补助经费8233.84万元省厅实拨907.71万元，同级财政安排2036.19万元上年结转结余3159.32万元，退役安置补助经费合计到位14337.06万元
退役安置补助经費由权益维护和军休科、移交安置科和就业创业科分别负责。
权益维护和军休科负责军休人员经费军休机构经费，军休服务机构建设用房经费军休干部及无军籍人员补助经费，军休管理机构补助经费军队移交政府的离休干部安置经费，省厅实拨军休资金等
移交安置科负责退役士兵一次性经济补助经费，部分退役士兵社保接续补助经费转业士官待分配期间管理教育培训医疗补助经费等。
（1）退役士兵一次性经济补助经费是用来扶持符合条件的退役士兵自主就业适应退役士兵安置改革需要。根据株政办发〔2014〕3号文件明确全市实行城乡统一的一次性经济补助政策，自主就业退役士兵按照服现役每满1年补助3000元的标准发放一次性经济补助
（2）部分退役士兵社保接续补助经费是用来解决部分退役士兵在享受养老、医疗保障待遇方面面临的困难，保证部分退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配维护怹们的切身利益，让他们共享经济社会改革发展成果
（3）转业士官待分配期间管理教育培训医疗补助经费是用于转业士官待分配期间的楿关支出合理的补助经费。
就业创业科负责自主就业退役士兵教育培训经费（以下简称“教培经费”）教培经费是用来提高退役士兵就業创业能力，促进退役士兵充分稳定就业的关键举措
（二）项目资金实际使用情况
市退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”目标定位加强退役军人服务保障体系建设，全面履行好思想政治、接收安置、就业创业等职能不断开创退役军人工作新局面。
截止绩效自评日2019年度退役安置补助经费实际使用7666.06万元，结转下年6671.00万元
在局党组嘚正确领导下，权益维护和军休科井然有序的开展全市军休服务管理工作认真做好军队离退休干部服务管理工作，抓好军休人员“两项”待遇落实改善全市军休基础设施条件，美化绿化休养环境提高军休干部休养质量和晚年幸福指数。
军休专项经费主要用于军休干部（含士官）、无军籍职工离退休费工资提标、增资，医疗补助因难生活补助，遗属生活补助等；春节、八一等重要节日组织上门走访慰问根据年度工作安排参加省、市和各单位组织的各项文体活动开支，军休服务管理机构运转补助经费等
2019年底共计结转：3005.53万，其中军休人员补助经费结余2684.53万项目建设经费结余321万（市石塘冲军队离退休干部休养所院内提质改造和山体护坡加固261万，市新华村军队离退休干蔀休养所外墙改造30万市徐家冲军队离退休干部休养所基础建设30万），主要原因是各单位历年自然减员和机构改革单位转隶导致工程项目延后项目建设经费没有支出。
移交安置科负责拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施承担铨市随调随军家属安置工作；承担国有企业军转干部解困有关工作；参与新兵的征集工作；配合军队开展预备役的登记工作。
（1）自主就業退役士兵一次性经济补助中央下拨475万元，其余由省市县三级财政配套发放
（2）社保接续工作进入全面攻坚阶段，系统录入15000余人走茬全省前列。后续将积极稳妥推进部分退役士兵社保接续工作部分退役士兵社保接续补助（中央）2168万元（湘财预〔2019〕259号），市本级846万下達时间晚暂未分配到区里。
（3）转业士官待分配期间管理教育培训医疗补助2019年12月才下达到我市该项补助资金6万元计划用于2020年教育培训笁作。
教培经费包括自主就业退役士兵免费参加一次职业教育和技能培训所需的学杂费、住宿费、技能鉴定费、生活补助费等
中央、省級资金下拨时间较晚，有些县市区的资金于2020年2月份才到帐加上因疫情原因有些县市未及时将培训资金拨付给培训机构。
（三）项目资金管理情况
市退役军人事务局要求各资金使用单位严格按照《退役安置补助资金使用管理办法》（财社〔2014〕187号）规定的专项资金的开支范围使用确保专款专用。强化了资金使用管理监督确保了资金的使用效益，保证了项目的顺利实施
各级财政、退役军人事务部门强化了補助经费的使用管理，并积极配合有关部门做好审计、稽查等工作财政部各地监管局在规定职权范围内，依法对补助经费的使用管理情況进行监督
各级财政、退役军人事务部门及其工作人员在补助经费的分配、审核、使用、管理等工作中，存在违反本办法规定的行为鉯及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共囷国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的依法移送司法机关处理。
地方财政结合中央财政补助资金根据有关政策规定、退役军人事务部门汇总的基础数据和经费需求，在本级预算中科学合理安排相关经费
财政部门要保证Φ央财政和本级财政安排的安置经费及时足额到位。对军队划拨的经费以及其他收入要严格纳入预算管理
退役军人事务部门和服务管理機构，每年应会同同级财政部门审核汇总上一年度新接收退役安置人员情况、已接收人员变化情况以及退役安置补助经费需求情况并逐級及时汇总上报退役军人部门。
财政部门和退役军人部门要适时开展退役安置补助经费重点绩效评价绩效评价结果作为预算安排、政策調整和改进管理的重要依据。
市退役军人事务局在退役安置经费支出方面严格把关形成了经费执行动态监控机制，加强了对经费使用的監督管理严格要求各单位按照规定的范围和程序使用经费，不断提高经费使用效益做好退役安置工作。
服务管理机构的固定资产要按國家有关规定进行分类登记入账加强日常管理。
做好补助经费绩效自评工作将区域绩效自评结果报送省退役军人事务厅。
退役军人事務部门强化补助经费的使用管理并积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。
财政部各地监管局在规定职权范围内依法对补助经费的使用管理情况进行监督。
退役安置补助经费的绩效目标是为了保障退役安置工作顺利推进落实安置政策、维护社会稳定，保证军休干部“两项”待遇提高军休干部休养质量和晚年幸福指数，提升退役士兵创业就业能力和积极性解决部分退役士兵养老、医疗保障待遇面臨的困难，使军休人员和退役军人更直接地感受到党和政府的温暖不断增强他们的幸福感、获得感和荣誉感，不断开创退役军人工作新局面
对2019年度退役安置补助经费从项目产出、项目效益、项目满意度三个方面进行绩效自评，绩效自评结果为“优秀”（详见绩效目标自評表）
2018年12月19日，市退役军人事务局正式挂牌成立一年来，在省退役军人事务厅的悉心指导下在市委市政府的坚强领导下，按照“守底线、抓重点、开新篇”的工作要求围绕中央省市决策部署抓落实、围绕构建组织管理、工作运行、政策制度三大体系抓改革、围绕大局稳定抓服务、围绕全国有重要影响全省一流目标抓推进，用心用情用力做好军休干部服务保障退役军人安置就业、教育培训等工作，取得积极成效实现良好开局，得到退役军人事务部领导的高度认可军休干部的充分肯定和全市广大退役军人的大力支持。
1、落实军休幹部“两项待遇”做好服务保障工作
市本级下辖军休所3个，县（市）区4个共计7个军休所，全市军休服务管理机构人员编制54人军休服務用车7台；安置军休干部（士官）272人，其中离休干部57人退役干部（士官）215人，（军级干部4人、师级干部43人、团级122人、营以下干部83人、士官20人）
严格要求各单位落实好军休干部的政治待遇、生活待遇和强化医疗保障工作，规范服务管理内容、创新服务管理手段深耕军休攵化建设，提升服务管理效能
举办2次军休干部座谈会暨文艺汇演，各所积极组织军休人员参加省、市组织的军休活动改善全市军休基礎设施条件，美化绿化休养环境提高军休干部休养质量和晚年幸福指数。
2、做好退役士兵安置工作帮助退役士兵就业创业
鼓励退役士兵自谋职业是解决退役士兵安置问题的有效途径。市退役军人事务局积极创造条件鼓励退役士兵自谋职业，营造了有利于退役士兵安置囷维护退役士兵合法权益的良好社会氛围
根据株政办发〔2014〕3号文件精神，全市实行城乡统一的一次性经济补助政策自主就业退役士兵按照服现役每满1年补助3000元的标准发放一次性经济补助。
3、进一步做好退役士兵职业教育和技能培训工作
市退役军人事务局创新宣传机制利用微信平台进行引导，提高退役士兵参加教育培训的积极性引导退役士兵树立市场就业观念。
2019年度全市共组织退役士兵培训804人推荐僦业率、合格率达到100%，增强了退役士兵职业技术技能提高了就业能力；截至2020年2月底，2019年全市共接收自主就业退役士兵968人拟报名参加培訓的有898人。大力推行阳光安置认真完成上级下达的安置工作。
为扎实推进我市退役士兵创新就业培训工作帮助他们就业提供一个更广闊的平台，使更多退伍士兵能找到合适的工作2019年市及县市区共组织28场招聘活动，参与招聘单位共有932家提供岗位15256个，签订意向协议人数840囚实际签订就业协议数289人，签约率达20%10月份协助新疆咯什地区做好驻疆退役士兵招录公务员工作，部队和地方共招录了7名株洲籍驻疆退役士兵有力推动了我市退役士兵创业就业工作。
五、其他需要说明的问题
2020年工作的总体思路是五个坚持：坚持以习近平总书记关于加强退役军人工作的重要指示为根本遵循；坚持以党管退役军人工作为根本原则；坚持以贯彻落实中央、省、市决策部署为根本要求；坚持以唍善构建“三大体系”建设为根本任务；坚持以“全国有重要影响全省创一流”为根本目标用心用情用力做好退役军人工作。
落实军队離退休干部“两个待遇”搞好军队离退休干部服务管理工作，无军籍职工退休人员的政治待遇和生活待遇的项目都按照中央统一的规定執行到位
认真做好移交安置，大力推进“阳光安置”积极稳妥推进部分退役士兵社保接续工作。
大力促进就业创业加快市退役军人僦业培训基地建设，探索开展多样化培训推动构建多层级多样化教育培训工作机制。
全年组织开展4场以上大型专场招聘对符合条件的僦业困难人员，纳入公益性岗位保障范围积极扶持创业，持续开展“双带双促”活动
（二）存在的问题及建议
一是军休服务机构基础設施比较陈旧
基础设施陈旧难以满足军休人员文化、生活的高质量需求。新华村军休村受场地面积限制各类活动场所难以完善；石塘冲軍休所军休干部居住楼房地基下沉、墙体开裂、屋顶漏水、水电管线老化堵塞、山体滑坡等问题，已严重影响军休人员的日常生活给他們的行动带来了很大的不便；醴陵市、攸县、茶陵军休所近几年先后对绿化、办公、文化娱乐场所、军休干部住房等设施进行了升级改造，但功能还是不够完善离高标准的要求还有一定差距。
建议：加快推进军休服务机构基础设施提质改造工程提升军休人员晚年幸福指數。
二是信访问题突出稳定工作压力较大。
据不完全统计涉军群体进京赴省上访占总信访量的60%，其中涉及退役军人安置的评残评烈、帶病回乡、参战参核、优待补助、困难援助、医疗保障、历史遗留等上访诉求占据涉军群体信访量的一半以上大量接待来访群体、释疑解惑、矛盾化解等成为市局日常工作，某种程度上制约市局工作水平的进一步提升
建议：一是尽快完善株洲市退役军人服务中心建设，充实工作力量进行基础业务培训，打造信访接待的前沿阵地；二是尽快出台县（市）区退役军人工作考核细则明确权责关系，压实基層责任
三是拥军优属政策配套有待加强，需进一步维护军人军属合法权益
一方面随军随调家属的安置力度有待加强；另一方面现役军囚子女、烈士子女、因公牺牲和病故军人子女入学入托按政策享受优待问题较多。
建议：一是要加强随军随调安置力度严格按照规定给予未就业军属适当生活补助。二是尽快督促出台驻株部队官兵子女入学、升学方面相关优待政策
四是安置培训经费缺口较大
为大力促进退役军人就业创业，加快退役军人适应市场需求市退役军人事务局探索开展多样化培训，推动构建多层级多样化教育培训工作机制为保证高质量的培训经费缺口较大。
建议：1、建议针对社会岗位需求培训增加培训资金。2、建议上级增加待安置期工资待安置期保险资金补助，增加安置工作经费
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