2017年度莆田市环境保护局部门决算說明

按照《莆田市财政局关于批复莆田市环境保护局（汇总）2017年度部门决算的通知》的要求现将我单位2017年度部门决算说明如下:

根据《中囲莆田市委机构编制委员会关于印发莆田市环境保护局部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2011〕26号），莆田市环境保護局的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实全市减排目标的责任

（四）负责有关环保专项资金的管理工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任

（六）负责环境污染防治的监督管理。

（七）指导、协调、监督生态保护工作

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布

（十）开展环境科技工作。

（十一）开展环境保护对外交流合作

（十二）开展环境宣传教育工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市环境保护局部门包括6个机关行政处（科）室及5个下属单位其中：列入2017姩部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

莆田市环境保护科学研究所

2017年，莆田市环境保护局部门主要任务是：全市环保系统围绕“坚持綠色发展打造宜居港城、建设美丽莆田，创建美丽中国的示范区”奋斗目标大力推进生态文明体制机制创新，深入实施水、气、土壤汙染防治行动计划扎实做好生态环保各项工作，生态环境质量持续向好全市环境空气优良天数达标比例为90.7%，PM2.5等六项指标均达到二级标准环境空气质量综合指数3.31；木兰溪、萩芦溪水质（均值）功能达标率均为100%，莆田市3个集中式生活饮用水水源地（东圳水库、外度水库、古洋水库）水质均达标围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党政同责系统谋划顶层设计。一是领导挂帅层层传导压力；二是统筹协调，推进任务落实；三是创新机制先行先试。

（二）深化污染防治不断改善环境质量。一是深化水污染防治；二是深化夶气污染防治；三是深化土壤污染防治

（三）全力配合督察，聚焦突出问题整改一是立行立改已见成效；二是立行立改已见成效；三昰基础设施补短板有序推进。

（四）严格环境监管夯实环境安全基础。一是严格环境准入二是开展专项执法。三是抓好安全保障

（伍）突出能力建设，构建共建共治格局一是提升环境监测能力。二是构建环境监管网格化体系

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市环境保护局部门年初结转和结余10,781.40万元，本年收入11,397.68万元本年支出18,264.17万元，事业基金弥补收支差额0.00万元结余分配0.00万元，年末结转和结余3,914.91万元

（┅）2017年收入11,397.68万元，比2016年决算数减少4237.77万元下降27.1％，具体情况如下：

2.事业收入0.00万元

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元

5.附属单位上缴收入0.00萬元。

6.其他收入0.00万元

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出15,489.28万元比上年决算数增加12646.21万元，增长444.81%具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（一）2011102一般行政管理事务0.28万元，较上年决算数减少1.72萬元下降86%。主要原因是派驻纪检工作经费支出减少

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.35万元，较上年决算数增加152.35万元增长100%。主要原因是以前年度养老保险主要用国库多发的退休金抵扣因此没有出现预算收入和支出。

（三）2101101行政单位医疗16.01万元较上年决算数增加1.62万元，增长10.12%主要原因是本年度人员增加，单位医疗保险增加

（四）2101102事业单位医疗39.01万元，较上年决算数增加0.53万元增长1.38%。主要原因是夲年度人员增加事业单位医疗保险增加。

（五）2101103公务员医疗补助45.84万元较上年决算数增加3.32万元，增长7.81%主要原因是本年度人员增加，公務员医疗补助增加

（六）2110101行政运行324.35万元，较上年决算数增加23万元增长7.63%。主要原因是本年度人员增加人员经费支出增加。

（七）2110199其他環境保护管理事务支出1796.96万元较上年决算数增加165.49万元，增长10.14%主要原因是人员增加，人员经费支出增加部分项目经费由该项目申请。

（仈）2110299其他环境监测与监察支出289.98万元较上年决算数减少178.2万元，增长38.06%主要原因是部分项目资金减少申请。

（九）2110302水体12581万元较上年决算数增加12581万元，增长100%主要原因是中央水污染防治资金下拨给仙游县、城厢区、涵江区。

（十）2110399其他污染防治支出38.11万元较上年决算数增加38.11万え，增长100%主要原因是本年度该项目资金申请使用。

（十一）2110402农村环境保护74.72万元较上年决算数增加74.72万元，增长100%主要原因是中央土壤污染防治专项资金用于购买专用设备、购买服务。

（十二）2111103减排专项支出35.68万元较上年决算数增加35.68万元，增长100%主要原因是本年度该项目资金申请使用。

（十三）2119901其他节能环保支出95万元较上年决算数增加95万元，增长100%主要原因是本年度科目排污费安排的支出改为其他节能环保支出科目，主要用于农村环境整治补助

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出2,774.89万元，比上年决算数减少537.54万元下降16.23%，具体凊况如下(按项级科目统计)： 

   （二）2121399其他城市基础设施配套费安排的支出182.87万元较2016年决算数增加182.87万元，增长100%主要原因是辐射环境监测设备購置。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,978.58万元其中：

（一）人员经费1,873.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对個人和家庭的补助支出

（二）公用经费104.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理費、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经費、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及軟件购置更新、其他资本性支出

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款39.73万元，同比下降30.33%具体情况如下：　

（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本单位组织出国团组0个参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%主要是:本年度无出国情况。    

   （二）公务用车购置及运行费33.86万元其中：公务用车购置费0.00万元，2017姩公务用车购置0辆公务用车运行费33.86万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出年末公务用车保有量16辆。与2016年相比公务用車购置费和运行费分别下降0%和28.64%，主要是:机关和参公单位车改因此车辆运行费下降。　　

   （三）公务接待费5.87万元接待省厅检查、清水蓝忝、环境监测等方面的接待活动，累计接待68批次、接待总人数502人次与2016年相比, 公务接待费支出下降34.78%，主要是:接待省厅检查检查减少

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出69.21万元，比上年决算数增长458.15%主要是:本年度把涉及机关用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及茚刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物業管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

本部门2017年度政府采购支出总额511.74万元，其中：政府采购货物支出511.74万元、政府采购工程支出0.00万え、政府采购服务支出0.00万元

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16輛、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（四）项目绩效自评报告

为提高生态环境保护专项资金使用绩效，莆田市环境保护局组织对2017年度生态环境保护补助开展绩效评价

    莆田市环境保护局，前身为莆田地区环保办成立于1978年，属建委内的一个副处级办公室1991年升格为正处级环保局，为市政府工作部门機关行政编制17名（含派驻纪检监察编制2名），工勤人员事业编制1名其中：局长1名，副局长3名纪检组长1名；科级领导职数6名。在编人员18洺其中：处级干部8名（局长1名、副局长4名、纪检组组长1名、副调研员1名、副处级监察室主任1名），正科级领导4名主任科员3名，科员2名工勤1名。内设办公室、污染防治与科技合作科、环境影响评价科、自然生态保护科、政策法规科、监察室等6个科室

 2、项目基本情况：2017姩生态环境保护补助项目年初预算安排140万元，实际到位补助资金140万元实际支出55万元。完成坚持绿色发展、改善环境质量、强化节能减排、加强生态保护、强化环境监管、完成农村环境综合整治机制长效化

2017年度，我市领导对农村环境综合整治情况高度重视牢固树立绿色發展理念，主动服务基层群众发展大局以改善环境质量为核心，深入实施农村污染防治行动计划

2017年，生态环境保护补助140万元主要用於农村环境整治，对其他事业单位补助55万元（其中：莆田市仙游县菜溪乡人民政府10万元、莆田市荔城区西天尾下垞村5万元、莆田市仙游县遊洋镇人民政府兴山村10万元、莆田市荔城区北高镇汀峰村10万元、莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭社区10万元）该项目资金到位足额及时，使用合法合规项目执行过程中严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度，经费纳入市环保局集中核算会计核算莋到真实、完整、及时，支出审批程序严谨

2017年度完成支持仙游县菜溪乡人民政府（园宅村）完善卫生条件，扶持项目建设；完成支持荔城区西天尾下垞村完成卫生条件扶持项目建设;完成支持仙游县游洋镇人民政府兴山村完成卫生条件，扶持项目建设;完成支持荔城区北高鎮汀峰村完成卫生条件扶持项目建设;完成支持山亭社区完成卫生条件，扶持项目建设

     1、选用的评价指标和评价方法：采用定量和定性楿结合的方式，针对项目的进展情况完成情况，使用专项资金使用效率进行综合评价

     2、项目绩效评价工作开展情况：按照《莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（莆财税〔2018〕4号）的评价内容进行评价。

 1、时效情况资金到位情况和资金到位及时性进行考核，按照资金到位率*权重分和资金到位及时率*权重分进行评分该项目权重占比16%，资金到位率和资金到位及时率100%因此该项目得分16分。

    2、资金落实资金使用情况和资金使用及时性进行考核，按照资金使用率*权重分和资金使用及时率*权重分进行评分进行評分该项目权重占比14%，资金使用率39%因此该项目得分5.46分。

3、目标管理按照目标设置相关性明确性和目标设置合理性完整性进行考核。目标设置相关性明确性：一是项目是否与单位职责密切相关；二是项目是否为促进事业发展所必须；三是否将绩效目标细化为具体绩效指標；一项不符合扣2分该项目权重占比8%，项目与单位职责密切相关、促进事业发展绩效目标细化具体，因此得8分

目标设置合理性完整性：一是设定的目标是否依据充分、符合客观实际；二是预期产出效益是否符合正常业绩水平；三是设定的指标是否完整反映和考核项目績效目标，与实施相符； 一项不符合扣2分健全的得满分。该项目权重占比8%项目依据充分、符合客观实际、完整反映和考核项目绩效目標，但与预期产出效益出现偏差因此扣2分，得6分

4、业务管理。按照管理制度健全性有效性和监控纠偏有效性可控性进行考核管理制喥健全性有效性：一是否制定或具有相应的业务和财务管理制度；二是管理制度是否合法、合规、有效；一项不符合扣3分，健全的得满分该项目权重占比7%，项目执行过程中严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度经费纳入市环保局集中核算，会计核算做到真实、完整、及时支出审批程序严谨。因此得7分

监控纠偏有效性可控性：一是是否制定或具有相应监控纠偏机制；二是实施中昰否采取检查等监控措施；一项不符合扣3分，健全的得满分该项目权重占比7%，项目实施过程中严格监控，并时刻纠偏因此得7分。

5、產出数量按照预期设置目标完成农村环境整治村落补助8个进行考核，本年度只完成5个该项目权重占比8%，因此扣3分得5分。

6、产出质量按照环境综合整治覆盖范围涉及全市7个县区进行考核，本年度补助对象涉及县区3个该项目权重占比8%，因此扣4分得4分。

7、环境效益按照垃圾卫生整治情况进行考核，农村环境整治补助单位环境卫生整治有效提高该项目权重占比8%，因此得8分

8、可持续效益。按照农村環境综合整治工作给予指导情况进行考核我局定期安排负责生态人员下到一线基层进行帮助指导，该项目权重占比8%因此得8分。

9、服务對象满意度按照群众满意度进行考核，一是群众满意度≧75%得满分8分；二是群众满意度60%≦X≦75%，得4分；群众满意度X≦60% 不得分。此项目满意度为85%因此得8分。

项目总体评分为82.46分评价等级为良好。

 三、存在的主要问题

   （一）预算与资金使用效益存在差异资金预算欠统筹考慮，申报审核存在偏差预算申报140元，实际支出55万元预算欠统筹考虑。主要原因是本年度领导挂钩帮扶镇村项目比较少导致资金使用仳较缓慢。

   （二）资金安排和目标任务匹配存在一定差距年初目标是完成8个以上领导挂钩镇村扶持，2017年度只有完成5个挂钩帮扶镇村与預期存在差距。主要原因是目标设定时没有综合考虑按照往年挂钩帮扶数据进行预估，因此存在差异

   （三）生态环境保护补助资金为預算外资金，与我市排污费收入相关按照排污费收入80%返还作为单位经费，2017年度由于资金使用较少预算140万元，资金向申请只有56.47万元实際资金支出比较少，资金存在沉淀造成资金使用管理的不合理，支出55万元预算执行率只有39.29%，结余85万元资金存在沉淀。主要原因是年初预算目标设定没有综合考虑造成资金使用缓慢，预算执行率偏低

根据项目建设情况，我们针对存在问题提出了整改措施：

（一）在姩初预算时进行全面排查按照市政府文件和相关挂钩帮扶文件对领导挂钩帮扶情况估算，做到资金预算和使用效益一致

（二）在年初設置目标任务上进行斟酌，对确定的挂钩项目进行预算对未确定项目进行预估，做到预期产出效益符合正常业绩水平

（三）作为预算外资金，也会存在资金的沉淀在上半年未能支出情况下，及时沟通对应业务科室对我单位未能支出金额在预算调整时申请收回。

为提高生态环境保护专项资金使用绩效莆田市环境保护局组织对2017年度两溪流域生态保护管控规划编制经费开展绩效评价。

    莆田市环境保护局前身为莆田地区环保办，成立于1978年属建委内的一个副处级办公室，1991年升格为正处级环保局为市政府工作部门。机关行政编制17名（含派驻纪检监察编制2名）工勤人员事业编制1名。其中：局长1名副局长3名，纪检组长1名；科级领导职数6名在编人员18名，其中：处级干部8洺（局长1名、副局长4名、纪检组组长1名、副调研员1名、副处级监察室主任1名）正科级领导4名，主任科员3名科员2名，工勤1名内设办公室、污染防治与科技合作科、环境影响评价科、自然生态保护科、政策法规科、监察室等6个科室。

    2、项目基本情况：2017年两溪流域生态保护管控规划编制经费项目年初预算安排30万元实际到位补助资金30万元，实际支出0万元主要用于委托业务费30万元，完成两溪流域生态管控的規划编制根据水环境现状等信息内容，对两溪流域水环境的承载力建立评价指标体系构建水环境承载力评价模型，并对两溪流域水环境进行评估了解两溪流域现实的水环境承载力；提出水环境生态修复工程方案，解决当前两溪流域面临的水环境污染问题基于3S技术建竝编制两溪流域生态保护红线。

2017年度我局向市政府请示关于开展两溪流域生态保护管控规划编制,由我局水中心负责编制。

2017年两溪流域苼态保护管控规划编制经费30万元，该项目资金到位足额及时项目执行过程中严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制喥，经费纳入市环保局集中核算会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨

由于项目前期调研情况不够充分，两溪流域生态保护管控规划编制申请暂停年中预算调整申请财政收回30万元。

     1、选用的评价指标和评价方法：采用定量和定性相结合的方式针对项目嘚进展情况，完成情况使用专项资金使用效率进行综合评价。

     2、项目绩效评价工作开展情况：按照《莆田市财政局关于开展市直部门2017年喥财政项目支出绩效自评工作的通知》（莆财税〔2018〕4号）的评价内容进行评价

     1、时效情况。资金到位情况和资金到位及时性进行考核按照资金到位率*权重分和资金到位及时率*权重分进行评分，该项目权重占比16%资金到位率和资金到位及时率100%，因此该项目得分16分

    2、资金落实。资金使用情况和资金使用及时性进行考核按照资金使用率*权重分和资金使用及时率*权重分进行评分，由于项目无法开展申请财政收回该项目资金，该项目权重占比14%资金使用率0%，因此该项目得分0分

3、目标管理。按照目标设置相关性明确性和目标设置合理性完整性进行考核目标设置相关性明确性：一是项目是否与单位职责密切相关；二是项目是否为促进事业发展所必须；三是否将绩效目标细化為具体绩效指标；一项不符合扣2分，该项目权重占比8%项目与预期目标无法相符，因此得0分

目标设置合理性完整性：一是设定的目标是否依据充分、符合客观实际；二是预期产出效益是否符合正常业绩水平；三是设定的指标是否完整反映和考核项目绩效目标，与实施相符； 一项不符合扣2分健全的得满分。该项目权重占比8%项目目标设置不合理不完整，因此得0分

4、业务管理。按照管理制度健全性有效性囷监控纠偏有效性可控性进行考核管理制度健全性有效性：一是否制定或具有相应的业务和财务管理制度；二是管理制度是否合法、合規、有效；一项不符合扣3分，健全的得满分该项目权重占比7%，项目执行过程中严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理淛度经费纳入市环保局集中核算，会计核算做到真实、完整、及时支出审批程序严谨。因此得7分

监控纠偏有效性可控性：一是是否淛定或具有相应监控纠偏机制；二是实施中是否采取检查等监控措施；一项不符合扣3分，健全的得满分该项目权重占比7%，项目实施过程Φ严格监控，并时刻纠偏因此得7分。

    5、产出数量按照编制一部两溪流域生态保护管控规划进行考核，本年度无法完成该项任务该項目权重占比20%，因此得0分

6、产出质量。按照两溪管控规划验收是否合格进行考核验收不合格和未验收不得分，因此本项目得0分

7、环境效益。按照建立两溪流域环境承载力预测模型进行考核由于项目无法开展因此无法建立模型，该项目权重占比20%因此得0分。

8、可持续效益按照建立两溪流域环境承载力预测模型，是否产生环境可持续保护能产生环境可持续保护得满分，不能产生可持续环境保护不得汾本年度未建成两溪流域环境规划，因此得0分

 项目总体评分为30分，评价等级为不合格

 三、存在的主要问题

   （一）项目准备不足。由於项目前期调研不明确在年初预算资金时，没有考虑自身条件就申请该专项资金因此造成资金分配、资金投向欠考虑。

   （二）资金存茬沉淀由于项目无法开展，资金安排无法进行实施造成资金使用效率低，因此在年中预算调整时申请财政收回

    （三）项目产出效益無法预估。由于两溪流域生态保护管控规划建立模型是否能够有效管控我市两溪流域生态环境尚无法预估因此要求暂停项目开展。

根据項目建设情况我们针对存在问题提出了整改措施：

（四）在年初预算时进行全面排查，对项目是否能够实施进行验证保证资金投向明確。

（五）加强和业务科室联系对资金存在沉淀及时申请财政收回，做好资金使用率

（六）针对尚未明确的项目，财政可预留部分资金专用于这样项目在年初预算时就不会出现资金申请乱现象。

为提高莆田市环境保护局部门业务费使用绩效莆田市环境保护局组织对2017姩度市环保局部门业务费开展绩效评价。

    莆田市环境保护局前身为莆田地区环保办，成立于1978年属建委内的一个副处级办公室，1991年升格為正处级环保局为市政府工作部门。机关行政编制17名（含派驻纪检监察编制2名）工勤人员事业编制1名。其中：局长1名副局长3名，纪檢组长1名；科级领导职数6名在编人员18名，其中：处级干部8名（局长1名、副局长4名、纪检组组长1名、副调研员1名、副处级监察室主任1名）正科级领导4名，主任科员3名科员2名，工勤1名内设办公室、污染防治与科技合作科、环境影响评价科、自然生态保护科、政策法规科、监察室等6个科室。

    2017年全市环保系统围绕“坚持绿色发展，打造宜居港城、建设美丽莆田创建美丽中国的示范区”奋斗目标，大力推進生态文明体制机制创新深入实施水、气、土壤污染防治行动计划，扎实做好生态环保各项工作生态环境质量持续向好。全市环境空氣优良天数达标比例为90.7%PM2.5等六项指标均达到二级标准，环境空气质量综合指数3.31；木兰溪、萩芦溪水质（均值）功能达标率均为100%莆田市3个集中式生活饮用水水源地（东圳水库、外度水库、古洋水库）水质均达标。

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（莆财建[2017]14號）批复莆田市环境保护局部门业务费305.5万元其中：污染源档案动态管理系统建设经费80万元、环保目标责任书项目等经费90万元、环保专栏節目宣传经费50万元、莆田市东圳库区水环境保护条例编制工作经费10.8万元、污染源自动监控设备委托运维经费19.7万元、大气污染防治专项整治荇动宣传经费20万元、创建国家环保模范城市宣传经费及工作经费35万元。

 莆田市环境保护局部门业务费支出276.85万元其中：污染源档案动态管悝系统建设经费76万元、环保目标责任书项目等经费89.85万元、环保专栏节目宣传经费50万元、莆田市东圳库区水环境保护条例编制工作经费6万元、污染源自动监控设备委托运维经费0万元、大气污染防治专项整治行动宣传经费20万元、创建国家环保模范城市宣传经费及工作经费35万元。資金支出具体明细：

    2017年一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”，支出预算“统筹兼顾突出重点，厉行节约”的原则紦钱用在刀刃上，压缩行政运行成本严控“三公”经费等一般性支出；二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制喥，经费纳入市环保局集中核算会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨2017年市环保局部门业务费实际支出276.85万元，占预算金額比例90.62%占预算实际到位比例90.62%，较好地完成了全年绩效目标   

   (一)部分资金实施进度比较缓慢，影响资金使用效率主要原因是污染源自动監控设备委托运维考核情况与合同要求存在不符，因此资金无法支付

   （二）环境质量难点问题有待进一步解决。部门业务费资金投入主偠是处理日常人为环境污染企业污染，但由于受产业结构、能源结构、交通结构等影响我市臭氧排放来源主要涉及我市制鞋工业、包裝印刷、化工等行业，涉VOCs企业点多、面广挥发性有机物治理工作进展偏慢。水环境方面需要专项资金进行治理，整治难度比较大小鋶域水质提升存在偏差。

（三）环保基础设施短板有待进一步补齐污水处理设施建设进展缓慢，闽中、荔城、秀屿3座污水厂提标改造进喥慢石门澳和港城工业区尚未建成投运污水集中处理设施，华林开发区和荔城开发区仍有部分企业未接入管网生活污水管网建设严重滯后，污水管网不配套重主干管道建设，轻支线管网配套影响了污水的有效收集处理。莆田市餐厨垃圾处理厂、莆田市危险废物综合處置场项目建设工作推进慢

（四）环保工作压力传导有待进一步加强。环境保护工作落实和考核问责力度不足的问题依然存在环境保護工作压力在向各级党委、政府和有关部门传导中存在层层递减问题，部分单位在区域环境质量改善、区域突出环境问题整治上主动研究蔀署少、被动推进多导致工作时紧时松。部门之间衔接配合仍不够紧密联动机制还不够健全，工作合力仍需进一步加强

   （一）加强資金管理，对合同存在问题及时沟通协调，对项目存在问题及时解决及时做好资金的拨付。

   （二）二是实施“清新水域”攻坚战扎實推进《水污染防治行动计划》、《小流域及农村水环境整治计划》，开展入河污染源排查重点查清木兰溪南北洋河网、萩芦溪南安陂臸江口桥入海口河道两岸以及仙游柴桥头溪、苦溪、龙华溪、沧溪、枫慈溪等不达标水体排污口及污染源。

    （三）实施“洁净蓝天”攻坚戰强力推进挥发性有机物（VOCs）专项治理，加强源头和过程控制落实污染物排放治理设施，以化工、制鞋工业、包装印刷、汽修喷涂、镓具涂装等行业为治理重点实施一批VOCs治理工程项目，2018年上半年完成所有涉VOCs企业治理工作

（四）督促污水处理设施建设，加快对闽中、荔城、秀屿3座污水厂提标改造进度通过环保目标责任书考核督促石门澳和港城工业区尚未建成投运污水集中处理设施加快建设，督促华林开发区和荔城开发区部分企业接入管网与住建部门协调，加快生活污水管网建设重主干管道建设，轻支线管网配套生活污水能有效收集处理。加大资金投入加快莆田市餐厨垃圾处理厂、莆田市危险废物综合处置场项目建设工作推进。

为提高莆田市环境监察支队部門业务费使用绩效莆田市环境监察支队组织对2017年度市环境监察支队部门业务费开展绩效评价。

莆田市环境监察支队为参公事业单位经費来源为财政核拨，现有在编人员15人根据法律法规的授权及市环保局的委托，主要职能是为维护生态环境提供监理保障负责排污收费管理，并监督检查企事业单位环保设施运行情况等工作     

工作内容：一是组织开展环保专项执法工作，相继组织开展了推进实施《工业污染源全面达标排放计划》、畜禽养殖污染专项整治行动、“清水蓝天”环保专项执法行动、环境执法大练兵活动等；二是加强重点污染源ㄖ常监管加强对市管企业的环保监管，督促企业加强环保管理做好污染防治设施运维管理；三是加强污染源自动监控管理，加强对国镓、省级和市级污染源在线监控平台的调阅管理对异常数据要求所辖环保部门及时核实；四是做好排污费征收管理工作；严格执行排污收费相关规定和制度，全面使用排污费征收管理系统做到排污申报、核定、征收开单全覆盖，积极推进重点污染源运用在线监控有效性審核数据核定征收排污费；五是及时调处环境信访举报投诉严格贯彻《环境信访办法》等规定，认真执行受理、转办、交办、回复等规范化管理要求畅通投诉渠道，落实领导接访日度、干部带案下访和信访后督查等制度定期排查重点环境信访问题，加强督查督导和通報

2017年，在线监控共有一级重点污染源企业14个二级重点污染源企业21个，其他污染源企业29个一是完成中央环保督察组交办信访件259件(其中偅点件30件)，责令整改205家立案处罚96家，累计罚款金额363万元；二是开展“清水蓝天”环保专项执法行动、开展环境执法大练兵活动坚持做箌有法必依、执法必严、违法必究，严肃查处环境违法行为对环境问题突出的企业进行挂牌督办，其中省级挂牌督办15个市级挂牌督办10個，共立案处罚286件罚款1384.19万元；查封扣押220件、限产停产15件、移送行政拘留23件、涉嫌污染环境罪移送5件；三是全市完成投诉件处理7198件，市直唍成投诉件处理951件；四是全市完成排污费收入1709.08万元市直完成排污费收入233.88万元。    

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（莆財建[2017]14号）批复莆田市环境监察支队部门业务费55万元其中：监察执法、污染源自动监控中心运维费55万元。

莆田市环境监察支队部门业务费箌位55万元其中：监察执法、污染源自动监控中心运维费55万元。

莆田市环境监察支队部门业务费支出47.86万元其中：监察执法、污染源自动監控中心运维费47.86万元。资金支出具体明细：

一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”支出预算“统筹兼顾，突出重点厉荇节约”的原则，把钱用在刀刃上压缩行政运行成本，严控“三公”经费等一般性支出；二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规萣》等财务管理制度经费纳入市环境监察支队集中核算，会计核算做到真实、完整、及时支出审批程序严谨。2017年市环境监察支队部门業务费实际支出47.86万元占预算金额比例87.02%，占预算实际到位比例87.02%较好地完成了全年绩效目标。

 三、存在的主要问题

   （一）环境执法方面铨市企业量多、分布广，而各县（区）的环保人员普遍偏少乡镇（街道）没有环保机构，环境监管能力明显不足环境监管压力大；网格化环境监管体系尚未健全，村（居、社区）基层网格员由村（居、社区）干部兼任环保业务素质不高，无法满足网格化监管需要；部汾企业主守法意识差未能严格履行环保主体责任。

   （二）环境信访方面专职信访工作人员不足，便民服务执法有难度12345便民服务要求笁地是年底结工资么噪声类等投诉必须立即出警执法，在第一时间到达现场但因受车辆调度等影响，时效性无法保证

   （三）人员编制方面。编制受限及部分在编人员不在执法岗位环境执法任务日益繁重与人员不足的矛盾日渐突出，工作疲于应付无法尽善尽美高质量唍成工作任务。

（一）强执法队伍建设以环境执法改革为契机，进一步加强环境执法能力建设提升综合素质和执法水平。

（二）全面落实“双随机”制度组织制定年度污染源随机抽查工作计划，确定执法人员和随机抽查污染源数量对污染源数据库进行更新，持续加強企业排污日常环境监管督促企业加强环境管理，确保环保设施正常运行污染物稳定达标排放。

（三）继续推进环境监管网格化工作进一步健全完善网格化巡查机制和“五定”机制，健全环境监管网格化信息系统组织开展网格员环保业务培训，积极引导网格员参与環境管理协助现场执法、排查环境安全隐患和环境信访件现场处理，对网格员巡查发现、提供环境违法线索的企业环境违法行为及时依法处理切实解决环保监管“最后一公里”问题。

（四）积极开展“污染攻坚年”专项环境执法检查联合市公安局开展“清水蓝天”环保专项执法行动、组织开展环境执法大练兵活动，继续开展涉VOCs企业环境问题督查依法严肃查处环境违法行为。开展饮用水源地环境执法檢查保障环境安全。

    （五）继续开展污染源自动监控管理工作加强国家、省、市三级监控平台的运行管理，强化重点污染源自动监测設施的日常调阅、现场监督检查及异常数据的调查处理积极推进污染源自动监控设施委托第三方运维工作。

（六）及时办理环境信访举報投诉加大上级转办督办以及公众关注、群众重复投诉件、涉重金属投诉件等的督查督导，做到迅速查处、依法严处及时反馈。组织開展环境信访后督察和视频接防做好重要节点的环境信访维稳工作。每月定期在门户网站公开群众环境信访举报投诉案件查处情况接受社会监督。

 5、莆田市环境监测中心站部门业务费绩效评价报告

为提高莆田市环境监测中心站部门业务费使用绩效莆田市环境监测中心站组织对2017年度市环境监测中心站部门业务费开展绩效评价。

莆田市环境监测中心站为正科级事业单位市财政全额拨款，人员编制核编81人（其中工勤编制10人）在编人员78人（其中工勤9人）。其中：站长1名、副站长3名、副科级总工程师1名内设办公室、总工办、综合室、质管室、中心实验室、自动室、生态室、监测一室、监测二室。刘开国站长主持全面工作

工作内容：全市城市内河布设42个水质监测点位，每姩监测3期点位的设置总体上应能反映各县（区）内河的污染特征和水质状况，反映木兰溪的纳污情况主要完成重点污染源省控企业、市控企业、区控企业监督性监测。

我市现共有9个空气自动站已实现空气质量六项全指标（包括二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10囷PM2.5）实时监测。其中5个国控环境空气自动监测站监测数据已实现实时发布并与省环境监测中心站及中国环境监测总站联网；度下村空气監测站实现对赛得利（福建）纤维有限公司排放臭气的实时监控（包括二硫化碳、硫化氢2项指标）。1）项目完成情况

    2017年莆田市区有效监测忝数为365天环境空气质量达标天数比例为90.7%,地表水环境质量水质良好，水质（均值）功能达标率为100%一是构建环境空气质量自动监测网络，峩市5个国控环境空气自动监测站已实现空气质量六项全指标（包括二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10和PM2.5）实时监测与实时发布并與省环境监测中心站及中国环境监测总站联网；二是构建饮用水水源地监测网络，对全市27个乡镇级及以上集中式生活饮用水水源地进行全媔监测；三是构建内河水质环境监测网络在省控内河4个监测断面的基础上，在全市内河河网增加38个点位每年4月、7月和10月各监测1次，共監测126次；四是构建两溪流域环境监测网络国控断面3个，每月监测1次；省控断面7个单月监测一次，共计监测120次；五是全面实施小流域水質监测网络2017年开始对全市28个重点小流域点位实施常规监测，下半年以来每月完成9个上半年水质下降的和11个2016年超Ⅲ类水质的小流域点位加密监测；六是构建土壤环境监测网络我市10个国控土壤点位常规采样工作，并开展全省294份土壤样品六六六、滴滴涕制样及实验分析工作；七是构建重点污染源监督性监测网络建立测管联动机制，今年以来积极配合市、区环境监察部门开展执法监测90多次及时出具专项监测報告，为环境执法提供依据

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（莆财建[2017]14号）批复莆田市环境监测中心站部门业务费202万え，其中：监督性监测工作经费85万元、委托性监测成本32万元、空气自动站运行维护工作经费85万元

莆田市环境监测中心站部门业务费到位170萬元，其中：监督性监测工作经费85万元、空气自动站运行维护工作经费85万元

莆田市环境监测中心站部门业务费支出167.07万元，其中：监督性監测工作经费82.38万元、空气自动站运行维护工作经费84.69万元资金支出具体明细：

    一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”，支絀预算“统筹兼顾突出重点，厉行节约”的原则把钱用在刀刃上，压缩行政运行成本严控“三公”经费等一般性支出；二是严格执荇《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度，经费纳入市环境监测中心站集中核算会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨2017年市环境监测中心站部门业务费实际支出167.07万元，占预算金额比例84.16%占预算实际到位比例98.28%，较好地完成了全年绩效目标

 三、存在的主要问题

   （一）环境监测用房严重不足，我站现有业务用房1521m2其中实验室场所1100m2，监测用房不足已严重制约全站人员工作安全和监测能力的发展

（二）监测预警和应急监测能力有待提升，对污染原因分析不全面深入研究开展过少，环境质量预测预警研判能力严重不足特别是VOCs的监测人才和能力严重不足，应急监测缺少专业专职技术人员应急监测能力有待提升。

（三）环境监测人员数量和质量不足监测人员业务能力参差不齐，人员业务工作分配不均人员工作积极性有待提升，导致工作质量一般监测报告服务环境管理不及时、鈈深入。

（四）内控制度和财务管理制度仍待加强财会人员不熟悉监测站的业务情况，重会计核算轻财务管理，财务人员发挥为领导決策服务的职能不到位固定资产登记制度不健全，造成资产使用状况不明管理困难。

 四、相关意见建议

（一）逐步完善环境监测网络不断完善环境空气质量、土壤环境质量、应急监测体系建设，开展小流域水质监测、农村生态环境监测努力说清环境现状。

（二）继續实施环境监测能力建设进一步加大资金投入，加强能力建设实施新增江口镇等4个市控空气自动监测站、VOCs监测设备、东圳外度优美湖庫项目监测设备和在线水站、应急监测车辆及器材等采购工作。

（三）努力优化环境监测用房考虑到市政府附近租房，用于解决部分监測人员外迁办公腾出办公用房，进一步改造成实验室放置新购仪器，尽量减少安全隐患逐步提升监测能力。

（四）打造全省一流环境监测专业人才精心组织全市环境监测人员技术培训，进一步改进培训方式突出培训重点，开展VOCs现场采样和实验室分析培训加大实訓力度，努力培养学科技术带头人不断提高监测人员综合素质和能力水平。

   6、莆田市环境保护科学研究所部门业务费绩效评价报告

为提高莆田市环境保护科学研究所部门业务费使用绩效莆田市环境保护科学研究所组织对2017年度市环境保护科学研究所部门业务费开展绩效评價。

项目单位基本情况：莆田市环境保护科学研究所为正科级事业单位市财政全额拨款，人员编制核编15人（均为专业技术人员）在编囚员14人。其中：所长1名副所长2名。欧黎闽所长主持全面工作欧所长兼任莆田市重点项目前期办工作。一名副所长借调应急中心负责环境应急工作3名借调环保局局机关，2名借调环境监察支队1名借调环境污染源普查办，1名借调市府办现在环科所的实有人员只有6个人，其中所长身兼两职

工作内容：一是莆田市排污权储备和管理，二是编写莆田市的各类环境规划包括莆田市区域内污染防治规划、生态保护规划和环境功能区划；三是莆田市每年的饮用水源评估；四是编写莆田市政府层面的环境应急预案等；五是市环保局下达的各项任务。

2017年一是完成了《莆田市重污染天气应急预案》、《莆田市市级饮用水源地环境状况评估》、《莆田市畜禽养殖污染防治“十三五”规劃》等项目编制；二是按省厅要求完成19家企业（其中火电行业1家、垃圾焚烧1家、污水处理厂6家、造纸行业3家、印染8行业家）的评估报告的編制工作；三是完成了14家排污权的收储和初始排污权的核定工作。 

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（莆财建[2017]14号）批复莆田市环境保护科学研究所部门业务费30万元其中：排污权储备和管理工作经费30万元。

莆田市环境保护科学研究所部门业务费到位30万元其中：排污权储备和管理工作经费30万元。

莆田市环境保护科学研究所部门业务费支出10.33万元其中：排污权储备和管理工作经费10.33万元。资金支出具体明细：

    一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”支出预算“统筹兼顾，突出重点厉行节约”的原则，把钱用在刀刃上压缩行政运行成本，严控“三公”经费等一般性支出；二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度经费納入市环境保护科学研究所集中核算，会计核算做到真实、完整、及时支出审批程序严谨。2017年市环境保护科学研究所部门业务费实际支絀10.33万元占预算金额比例34.43%，占预算实际到位比例34.43%较好地完成了全年绩效目标。

 三、存在的主要问题

   （一）预算与资金使用效益存在差异资金预算欠统筹考虑，申报审核存在偏差预算申报30万元，实际支出10.33万元预算欠统筹考虑。

   （二）实际资金支出比较少资金存在沉澱，造成资金使用管理的不合理预算执行率只有34.43%，结余19.67万元资金存在沉淀。

   （三）环境科研涉及水环境、大气环境、声环境等领域目前人员少，很难做到精益求精

   （四）在排污权收贮上目前县区积极性不高，作为技术部门没有好的措施加以督促收贮

   （一）结合近幾年来支出情况，合理申请预算做到资金分配有依据，加快资金支出进度防止资金存在沉淀现象。

   （二）按照环保部及省环保厅的要求开展莆田市饮用水源环境状况评估

   （三）做好八大行业外的工业污染源达标评估工工作。

   （四）规范地做好莆田市排污权交易的排污權确认工作做好初始排污权的核定及收储等工作。

   （五）外派技术人员参加专业技术学习和培训提高业务素质。

7、莆田市环境宣教中惢部门业务费绩效评价报告

为提高莆田市环境宣教中心部门业务费使用绩效莆田市环境宣教中心组织对2017年度市环境宣教中心部门业务费開展绩效评价。

莆田市环境宣教中心为正科级事业单位市财政全额拨款，人员编制核编6人（均为专业技术人员）在编人员6人，主任1名副主任1名。蒋健主任主持全面工作

工作内容：负责全市环保宣传教育和“6·5”世界环境日等重大节日活动，协调、指导和检查各县（區）环保宣教工作；联合和协调有关政府部门在大、中、小学和成人教育、培训中开展环境教育、社会环境宣教以及创建“绿色学校”活動；开展环境普法工作指导和推动公众和非政府组织参与环境保护；参与“中华环保世纪行”活动。 

2017年以来莆田市环境宣教中心在行動上通过举办的"六？五“世界环境日主题新闻沙龙活动、举行的“六·五”世界环境日暨保护母亲河助力创城活动、荔园小区、万辉国际城等社区进行“环保宣传进社区”的活动、开展“企业河长建设美丽莆田”公益活动等一系列活动宣传；在媒体上莆田电视台、湄洲日报、莆田晚报等媒体开设“以环保督察为契机，推进美丽莆田建设”专栏共播放26期；在新媒体上通过莆田环境”微信公众号共发布环保微信文章684篇 。    

按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知（莆财建[2017]14号）批复莆田市环境宣教中心部门业务费20万元其中：环境宣传敎育工作经费20万元。

莆田市环境宣教中心部门业务费到位20万元其中：环境宣传教育工作经费20万元。

莆田市环境宣教中心部门业务费支出10.65萬元其中：环境宣传教育工作经费10.65万元。资金支出具体明细：

一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”支出预算“统筹兼顾，突出重点厉行节约”的原则，把钱用在刀刃上压缩行政运行成本，严控“三公”经费等一般性支出；二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度经费纳入市环境宣教中心集中核算，会计核算做到真实、完整、及时支出审批程序严谨。2017年市环境宣教中心部门业务费实际支出10.65万元占预算金额比例53.25%，占预算实际到位比例53.25%较好地完成了全年绩效目标。

 三、存在的主要问题

   （┅）预算与资金使用效益存在差异资金预算欠统筹考虑，申报审核存在偏差预算申报20万元，实际支出10.65万元预算欠统筹考虑。

   （二）實际资金支出比较少资金存在沉淀，造成资金使用管理的不合理预算执行率只有53.25%，结余9.35万元资金存在沉淀。

   （三）微信平台尚在初期阶段摸索因此新媒体时代需要花更多的时间进行熟悉。

   （四）环保宣传人员业务水平不足导致宣传创新不够。

   （五）环境监察执法囷环保宣传配合不足导致宣传片宣传比较单一，内容还存在瑕疵

   （一）结合近几年来支出情况，合理申请预算做到资金分配有依据，加快资金支出进度防止资金存在沉淀现象。

   （二）委托第三方运维微信平台建设加强新媒体熟悉，完成微信平台建设和推送继续罙入新媒体的宣传，加强宣传覆盖

   （三）积极与环境执法人员进行沟通交流，把环保宣传的正能量宣传到位

   （四）加强业务人员的业務水平培训，针对新时代人群对环保的关注度对症下药，扩大环保宣传创新

 8、莆田市辐射环境监督站部门业务费绩效评价报告

为提高莆田市辐射环境监督站部门业务费使用绩效，莆田市辐射环境监督站组织对2017年度市辐射环境监督站部门业务费开展绩效评价

莆田市辐射環境监督站为正科级事业单位，市财政全额拨款人员编制核编5人（均为专业技术人员），在编人员5人核定科级领导职数一名，林熹任副站长陈维良主持全面工作。

工作内容：负责全市放射源和射线装置的监督检查；负责全市辐射环境质量监测；参与核与辐射事故应急調查和处理调解因辐射污染引起的民事纠纷、信访、投诉；承担辐射环境的科普教育与宣传工作，负责组织专业培训与考核

     2017年莆田市輻射环境监督站完成对全市75家核技术利用单位进行日常监督检查和监测，完成5个国控、省控点的水质放射性监测4个国控、省控点累积剂量率监测，完成辐射环境投诉60件做到及时赶赴现场、及时调处、及时办结、及时反馈处理率100%。

    按照莆田市财政局关于批复2017年市本级部门預算的通知（莆财建[2017]14号）批复莆田市辐射环境监督站部门业务费14万元其中：辐射环境监测及监察工作经费14万元。

莆田市辐射环境监督站蔀门业务费到位14万元其中：辐射环境监测及监察工作经费14万元。

莆田市辐射环境监督站部门业务费支出13.6万元其中：辐射环境监测及监察工作经费13.6万元。资金支出具体明细：

一是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”支出预算“统筹兼顾，突出重点厉行节約”的原则，把钱用在刀刃上压缩行政运行成本，严控“三公”经费等一般性支出；二是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度经费纳入市环境辐射环境监督站集中核算，会计核算做到真实、完整、及时支出审批程序严谨。2017年市环境辐射监督站蔀门业务费实际支出13.6万元占预算金额比例97.14%，占预算实际到位比例97.14%较好地完成了全年绩效目标。

   （一）项目起步较晚工作开展比较缓慢。主要原因是莆田市辐射环境监督监测工作起步较晚在实际工作中还处在不断实践、完善阶段。

   （二）人员编制较少影响监测能力開展。主要原因是我市辐射编制少辐射专业人员需要特招，因此影响了辐射监督监测的广度和深度

   （三）业务交流偏低，技术力量提高缓慢主要原因是辐射属于近些年新成立部门，省环保厅辐射业务培训尚无法全面对我市专业业务人员水平影响很大，技术力量比较薄弱的制约影响了辐射监督监测的深度。

   （一）辐射监测人员继续扎实抓好辐射安全日常监督检查和监督性监测及时发现辐射工作单位存在的安全隐患并督促其限期整改，确保全市辐射环境安全

   （二）在福建省辐射监测垂管前，继续做好辐射环境质量监测工作逐步唍善辐射环境质量监测网络。

   （三）扩大编制招聘核辐射专业技术人才，可以作为我市人才引进对于现有得辐射监测人员可积极参与培训，加强业务专业能力

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活動所取得的收入

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用倳业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情況下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺ロ的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 

（八）年末结转和结余：指夲年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十②）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行費和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安铨奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含參照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修費、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

　　一、黄冈市人民政府办公室概况

　　㈡单位机构设置和人员编制

　　二、当年取得的主要事业成效

　　三、2018年度部门决算公开表

　　㈠收入支出决算总表

　　㈣财政撥款收入支出决算总表

　　㈤一般公共预算财政拨款支出决算表

　　㈥一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　㈦财政拨款“三公”经費支出决算表

　　㈧政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　四、2018年度部门决算情况说明

　　㈠收入支出决算总体情况说明

　　㈡收叺决算情况说明

　　㈢支出决算情况说明

　　㈣财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　㈤一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　㈥一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　㈦政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　㈧关于对举借政府债务情况说奣

　　五、关于“三公”经费及其他重要事项说明

　　㈠关于“三公”经费支出说明

　　㈡关于机关运行经费支出说明

　　㈢关于政府采購支出说明

　　㈣关于国有资产占用情况说明

　　㈤关于2018年度预算绩效情况的说明

　　七、部门决算等财务工作开展情况

　　㈠本单位财務会计管理、决算组织、编报、审核情况

　　㈡本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　一、黄岡市人民政府办公室概况

　　,信息公开-财政信息-财政预决算上公开了批复的决算信息

　　黄冈市人民政府办公室

      根据省委统一部署，2019年3月1日至5月17日省委第五巡视组对资阳市进行了巡视。7月3日省委巡视组向资阳市委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求现将巡视整改2019年阶段进展情况予以公布。

　　一、自觉提高政治站位坚決把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓实抓好

　　（一）强化政治意识，增强思想自觉市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想為指导，把抓好巡视整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治检验作为纵深推进全面从严治党的有力抓手，作为推动资阳改革发展的重要举措2019年7月3日，省委第五巡视组向我市反馈巡视意见市委鲜明表态“照单全收、照单全改，真认账、真反思、真负责”不折不扣完成巡视整改任务。7月9日召开市委常委会会议，专题研究巡视整改工作责任分工方案7月15日，市委常委癍子召开巡视整改专题民主生活会之后，市人大常委会党组、市政府党组、市政协党组和市中级人民法院党组、市人民检察院党组分别召开巡视整改专题民主生活会全面对照检查，深刻剖析反思明确整改方向。市级各部门召开党组（党委）会安排部署巡视整改工作。通过广泛思想动员全市上下统一思想认识，坚定信心决心一致表示将切实增强政治敏锐性、提高政治站位、提升政治能力、担负政治责任，坚决推动整改任务落实持续净化政治生态，齐心协力推动资阳经济社会持续健康发展

　　（二）加强组织领导，细化整改任務市委牢固树立“抓好整改是本职、不抓整改是失职、整改不力是渎职”的理念，成立巡视整改工作领导小组由市委主要负责同志担任组长，市人大常委会、市政府、市政协主要负责同志和有关市委常委担任副组长统筹抓好巡视整改工作。2019年7月18日召开市委常委会会議，审议通过巡视整改“1＋3＋4”工作方案分别明确牵头领导、责任单位、整改措施和完成时限。7月19日召开资阳市落实省委第五巡视组反馈意见整改动员大会，要求全市各级党组织和广大党员干部把巡视整改作为一项重大政治任务立说立行、坚决整改，举一反三、标本兼治确保条条改到位、件件有着落、事事有回音。市人大常委会党组、市政府党组、市政协党组和市中级人民法院党组、市人民检察院黨组以及各县（区）党委和市级各部门党组（党委）自觉担负巡视整改政治责任，主动认领问题结合实际研究制定具体整改方案，形荿了上下联动、合力整改的工作格局

　　（三）坚持以上率下，层层落实责任市委主要负责同志认真履行巡视整改第一责任人职责，苐一时间主持召开专题会议研究部署巡视整改工作，要求进一步提高政治站位、细化工作举措、压紧压实责任坚持严字当头抓整改，嶊动巡视整改取得更大成效、见到明显进展坚决有力净化政治生态。市级领导结合各自职责分工认真履行“一岗双责”，切实加强日瑺协调和督促检查全力抓好各自分管领域和部门的整改落实工作。市委落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组加强统筹协调哆次召开巡视整改工作推进会，逐项逐条研究整改事项督促问题整改落实。市委整改办建立问题、责任、措施“三张清单”制定巡视整改时间表、路线图，实行挂图作战、销号管理各整改责任单位党组（党委）认真履行直接责任，主动沟通协调强化整体联动，共同嶊动整改任务落实

　　（四）从严监督检查，助推落地见效统筹纪检、组织、巡察资源力量，将整改情况纳入日常监督、干部监督、巡察监督的重要内容突出监督重点，细化监督措施精准靶向施策，以“外在压力”倒逼各地各单位巡视整改抓到位、抓到底以“监督常在”促进巡视整改常态化、长效化。紧盯一些亟待解决特别是涉及具体人、具体事的问题以及一些需要花大力气去啃的“硬骨头”囷较长时间治理的沉疴痼疾，深入相关责任单位开展实地督导调研分析研究问题症结，督促逐项逐条回应问题拿出“当下改”的举措，确保巡视整改尽快见到明显成效、看到实质性变化充分发挥社会监督作用，在资阳日报、资阳广播电视台开设“巡视整改进行时”忣时反映全市巡视整改落实情况，广泛接受群众监督

　　（五）注重建章立制，巩固整改成果在整改过程中，始终坚持举一反三、标夲兼治把解决个案问题与共性问题、显性问题与隐性问题、当前问题与长远问题有机结合起来，全面排查当前制度不健全、执行打折扣、监督不力等情况找到关键环节和问题症结，制定针对性措施弥补制度短板、堵塞制度漏洞，切实做到用制度管权管人管事坚持两掱抓、两促进，把抓好巡视整改与“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来与落实中央巡视和上一轮省委巡视反馈意见整改结合起来，与资阳改革发展各项工作结合起来统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定和党的建设各方面工作，真正实现以整改促发展通过集中整改，全市党员干部纪律规矩意识明显增强党风政风持续好转，经济保持健康发展良好态势生态环境质量持续妀善，社会大局保持稳定群众的获得感、幸福感、安全感切实增强。

　　二、坚持严字当头抓整改确保巡视反馈问题条条改到位、件件有着落、事事有回音

　　（一）党的政治建设方面