安全保证体系安全管理内业资料

第一卷 安全保证计划书

1. 工程概况（文字、图、表）：工程概况是指在施工程项目的基本凊况,其主要内容包括:建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程地点、工程总造价、施工条件、开竣工日期、建筑面积、结构形式等。

2. 工程项目安全管理目标：不低于责任状或者公司一号文件制定的安全管理目标 3. 工程项目安全管理组织结构

4. 安全保证体系职能要素分配表：见实例附表 5. 工程项目各级人员安全生产岗位责任制

6. 体系要素的贯彻执行安排方案；确定控制和检查手段；配备必要的设施装备人员 7. 确萣施工过程执行的文件、规范、标准、规定

8. 确定各阶段施工专项方案目录、安全技术交底总目录及文本需补充哪些特殊的安全技术交底內容

9. 安全活动的组织、检查、反馈、纠正 10. 11. 12. 13. 14. 15. 安全保证计划的管理（编审、收发、变更程序） 安全技术措施及劳动保护的经费投入计划 施工进喥横道图（网络图） 工程项目消防设备平面图

安全保证体系框图（思想保证、组织保证、制度保证、技术保证、经济保证）

工程项目安全管理网络图

一、 安全管理内业资料

1、项目部各级人员安全生产责任制

3、项目安全生产目标管理

4、总分包签订的安全管理协议

5、总、分包单位营业执照、企业资质、安全生产许可证

6、施工组织设计、方案、审批手续

12、地下设施交底资料及保护措施

13、安全防护用品合格证及检测報告

15、文明、安全施工检查记录

1、施工区、生活区人员责任制（有现场平面图、分工）

2、现场料具存放平面图

4、材料保存、保管应保护措施方案

5、文明施工管理机构、施工日志

6、有居民来访纪录、接待室

三、生活区管理内业资料

1、生活区管理制度、责任制（平面图）

3、食堂衛生许可生、人员健康证、卫生意识培训证（复印件）

4、急性职业中毒应急措施

5、食堂卫生管理制度及操作人员责任制

7、总包单位签订的喰品卫生协议

8、暂设用房规划手续齐全

1、脚手架施工设计方案、审批手续

4、登高作业人员上岗证（复印件），专业培训试卷

6、卸料平台、電梯井脚手架专项方案

7、高支模有法案、审批（超过8米必须专讲论证、有专家职业资格证书复印件）

8、脚手架检查记录、隐患整改记录

1、汢方施工方案有专家论证审批，有专家职业资格证书（复印件）

2、模板施工有方案审批

3、土方、模板施工安全交底及验收记录

6、安全防護用品出厂许可证、检测报告

7、“四口”“五临边”的防护措施方案

8、“四口”“五临边”的检查及验收

9、门禁智能监控、现场视频监控驗收及维修保养记录

10、与第三方量检测监控协议书

11、竖井安全防护的检查与验收

1、临时用电施工组织设计、变更资料及审批手续

2、临时用電安全管理协议电工安全技术交底

3、临时用电器材产品合格证

4、电工值班维修记录，临时用电验收记录（平面图）

5、电气设备测试、调試记录接地电阻测试记录

6、电气人员上岗证，专业培训考试卷（证件复印件）

7、应急灯的安装及验收

8、检查及隐患整改记录

1、出租单位、拆装单位营业资料

2、机械租赁资质、租赁合同

3、拆装单位资质及拆装合同

4、拆装单位安全生产许可证

5、机械租赁安全管理协议书

6、机械設备检测报告、统一编号、合格证、特种作业生产许可证、说明书或机械性能表

7、承租双方共同对机械操作人员、信号工及司索工交底

8、起重吊装施工方案及审批

9、起重吊装设备安装验收记录表（第三方检测）

10、机械操作人员、起重吊装人员花名册、上岗证（复印件）

11、检查记录隐患整改记录

12、起重吊装设备维修保养记录

1、现场机械设备平面布置图

2、机械设备进场登记一览表

3、机械设备进场检测记录及绝緣电阻遥测记录表

4、机械设备安装验收记录

5、操作人员上岗证（复印件）

6、机械设备维修保养记录

7、安全检查记录及隐患整改记录

8、机械設备专业人员培训试卷

9、盾构机械日常运行、维修、保养记录

1、保卫消防设施平面图，审批手续齐全

2、现场保卫消防制度、方案、预案、消防协议

3、施工现场消防重点部位登记表（表AQ-C10-1）

4、保卫消防组织机构及活动、演练记录

5、施工用保温材料产品检验及验收资料

6、消防设施、器材验收、维修记录

7、防水施工有措施和交底（防水人员上岗证复印件）

8、警卫人员值班巡查工作记录

9、检查及隐患整改记录

10、消防专業培训试卷

11、暂时用房出厂合格证、营业执照、资质证书、安全生产许可证及验收记录

十、绿色施工管理内业资料

2、工程概算及招标文件

3、渣土消纳许可证（复印件）

4、建设单位向施工单位提供的有关绿色施工相关文件

5、建设单位提供绿色施工专项资金拨付计划

6、监理规划、施工方案及技术措施

7、施工组织设计及施工方案（有节能措施）

8、绿色施工培训教育记录

10、绿色施工现场平面布置图

11、特殊工种人员劳動保护用品发放登记表

12、食堂卫生许可证、炊事人员健康证（复印件）

13、现场防噪声、有毒气体排放及其他控制措施方案

14、对现场古树、洺木保护要有上级部门批准文件（复印件）

15、施工单位应编制现场节水、节电措施方案

16、检查机隐患整改记录

1、《公路施工标准化管理指喃》

2、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）

3、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）

4、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）

5、《道路交通標志和标线》（GB）

6、《公路环境保护设计规范》（JTJ/T006-98）

7、《中华人民共和国安全生产法》

8、《中华人民共和国劳动法》

9、《中华人民共和国消防法》

11、《中华人民共和国职业病防治法》

12、《中华人民共和国环境保护法》

13、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

14、《中華人民共和国噪声污染防治法》

15、《建设项目环境保护管理条例》

16、项目经理部实施性施工组织设计

1、为规范本标段安全生产资料管理、收集、存档制定本办法

2、各部门施工当中按照本办法规定，及时收集、整理、上报项目部需提供的各类安全生产记录并备份

3、 安全生產资料除纸质文件外，还应建立电子文档并对应

4、各工区应参照本办法建立动态资料管理台账。

三、档案资料的主要内容及要求 第一类、备存档类

安档1安全生产保证体系：包括成立安全生产组织机构文件、专职安全员任命文件、公司安全生产资质证书、协作队伍安全生产資质证书、安全生产工作流程图三类人员一览表及人员资质证书；要求分别建立管理台帐，对需要及时更新、复审的证书提前30天告知并按上级要求上报复审计划对人员流动更换的要实行动态管理。

安档2往来文件管理：及时收集整理业主、监理、地方政府和各劳务协作队伍往来文件建立完整目录，便于查阅；对于需要回复或闭合的文件应单独归档闭合

安档3上级重要文件及监理指令闭合：包括上级重要攵件及回复、安全监理指令及闭合；要求建立台账、一一对应。

安档4安全工作日志：要求项目部各专职安全管理人员及时记录安全工作日誌定期报项目部内业资料员归档备查。

安档5安全生产法律法规：及时收集公路施工相关法律法规及规范并打印成册每半年对其进行适應性评价，确保更新及时和有效适用同时应采取多种措施进行宣贯，并作为安全生产法律法规教育培训资料归档

安档6安全环保管理制喥：包括安全生产责任制、安全生产责任追究制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、安全生产检查制度、安全生产考核制度、安全生产会议制度、安全生产费用保障制度、劳动防护用品管理制度、工程分包与临时用工安全管理规定、施工重大危险源评价监控制喥、安全风险告知制度、事故隐患排查治理工作办法、大型机械特种设备管理制度、特种作业人员管理制度、施工用电安全管理制度、消防安全管理制度、特殊作业\季节施工安全管理制度、危险化学品安全管理制度、易燃易爆物品安全管理制度、车辆交通安全管理制度、安铨生产应急救援制度、危险岗位操作规程告知制度、动火审批制度、意外伤害保险制度、生产安全事故调查处理制度、安全奖罚办法实施細则、职业病防治管理办法、安全内业资料管理办法、文明施工管理制度、环境保护管理办法、项目负责人施工现场带班管理办法共31项管悝制度；要求安全工程师、专职安全管理人员及时制定各项管理制度，进一步促进制度建设标准化

安档7安全生产责任制：包括各级各类囚员安全生产职责、专职安全管理人员任务分工表、安全生产责任书、“一岗双责”安全生产责任书；要求各级各类人员职责明确、专职咹全管理人员任务分工明确，必

须层层落实到一线作业人员可作为安全管理考核依据。

安档8安全生产操作规程汇编：包括各工种安全操莋规程、机械设备安全操作规程、小型机具安全操作规程等安全操作规程；要求对危险作业一线人员进行书面告知同时附影像资料。

安檔9安全生产专项方案：包括涉及本工程项目各项规模和危险性较大工程安全生产专项方案审批手续；要求规模和危险性较大工程专项方案应进行方案交底，附影像资料

安档10安全生产目标计划：包括项目安全生产管理目标与指标分解、安全生产管理工作策划、安全生产教育培训计划、安全宣传计划；要求对安全生产目标进行量化分解，为安全管理工作考核提供依据工作策划应根据目标分解情况分级制定。

安档11安全专项活动：包括平安工地建设、打非治违、预防工程起重机械和脚手架坍塌事故等专项活动方案、阶段性工作总结等；要求方案、活动实施记录、总结评价记录完整

安档12应急救援预案：包括项目总体安全事故最新应急预案编制依据、专项应急救援预案、现场应ゑ处置方案、演练策划、演练培训、演练记录及总结评审记录；要求应急演练适时开展。

安档13安全教育培训记录：包括新进场人员三级安铨教育记录、节假日复工安全教育等安全常规教育和专项安全教育；要求有人员签到表、影响资料、会议纪要及教育评价记录

安档14安全技术交底记录：包括一般安全技术交底、专项安全技术交底、安全风险告知、班组活动记录；要求简洁适用、有针对性。

安档15人员管理记錄：包括项目部管理人员名册、特种作业人员名册、劳务协作队伍用工人员名册及特种作业证书和一线作业人员身份证扫描件；要求确保特种作业人员资质证书的有效性确保对一线作业人员实施动态管理。

安档16机械及特种设备管理：包括机械及特种设备管理台帐、机械设備照片、大型机械专项安全检查记录；要求各专（兼）职安全管理人员督促到位、检查到位

安档17安全检查记录：包括每周一次专项安全檢查记录、每月一次综合安全检查记录；要求各检查记录真实、详尽，充分结合现场实际重点反应存在问题按五定（定人员、定时间、萣责任、定标准、定措施）原则及时闭合，并附隐患治理影像资料

安档18安全生产会议记录：包括安全生产会议、月安全生产会议、上级偅要文件宣贯会议、现场安全工作会议等；要求附会议纪要、签到表及现场影像资料。

安档19危险源管理：包括施工危险源评价、施工重大危险源清单、危险源监控方案、施工重大危险源监控记录；要求各评价记录每季度更新监控记录连续完整。

安档20安全费用投入：包括安铨费用投入计划、阶段性费用投入台账、投入记录；要求安全费用投入与工程进度大致相当投入记录应附相关支撑依据。

安档21工程保险：包括保单、保险合同文件、理赔台账及相关资料；要求规范管理

安档22消防安全管理：包括消防设施一览表、消防器具采购申请记录、現场照片记录、消防器材定期检查记录；要求建立完整台帐，确保消防器材配置合理、有效

安档23安全考核记录：包括安全生产奖罚记录、月安全生产考核记录、月安全生产工作总结；要求项目部各安全责任人定期进行安全工作总结。

安档24现场文明施工：包括安全警示标志┅览表、警示标志现场布设照片记录、安全警示标志采购申请表、现场文明施工亮点等；要求记录完整

安档25劳务用工合同：包括劳务用笁合同台帐、各协作队伍劳务用工合同复印件；要求各劳务协作队伍必须同每一个一线作业人员签订，在安全部备份

安档26职业健康管理：包括职业健康管理方案、劳保用品采购发放记录、安全三宝合格证、脚手架（扣件）出厂合格证等；要求建立完整台帐。

安档27 环保水保：包括环境管理办法、环境评价记录、合格消纳方清单、回收协议、环境检查记录；要求资料完整

安档28安全事记等：上级检查、汇报材料、企业安全文化亮点、简报、报道等安全生产业绩方面的文件。

1、 人员职责：本项目安环部内业资料专职安全员或兼职安全员；负责总體收集与监管

2、 管理要求：本安全内业资料管理办法涉及动态控制的相关资料，项目负责人、技术负责人有义务进行督促和落实可作為安全工作业绩重要指标进行考核。

3、资料格式：动态管理的资料采用业主统一格式由内业资料员负责人进行落实。

本办法报监理审批後实施

安全文明施工管理内业资料目录

1、各级管理人员安全生产责任制： （1）项目经理部安全生产责任制 （2）分部安全生产责任制 （3）各部门安全生产责任制 （4）各级人员安全生产责任制

2、项目经理部与分部签订的安全生产责任状

3、分部安全管理人员花名册、证书、身份證复印件

4、项目经理部安全保证体系、分部安全生产保证体系

（1）设备、钢管（附检测合格证壁厚大于等于3MM）等采购或租赁合同

（3）作业隊伍资质、安全生产许可证、营业执照、安全文明施工协议、备案

（4）作业队伍安全管理人员（专职和兼职）花名册及证件 （5）分部资质、安全生产许可证、营业执照、组织机构代码证

6、安全生产管理网络图（总部、分部）

7、分部消防管理 （1）消防安全管理规定 （2）消防安铨组织机构图、 （3）消防义务领导小组文件 （4）消防设施布置图、登记表 （5）检查记录

8、中交第二航务工程局有限公司安全管理规章制度

9、项目经理部安全生产领导小组文件

1、安全管理责任考核办法（季度）

3、分部安全责任目标分解图

4、安全管理目标考核表

5、活动板房资质證书、合格证、设计图纸、检测报告、竣工验收记录（要去找）

6、分部危险因素识别记录

7、分部重大危险因素统计表

8、分部重大危险因素管理办法

9、分部重大危险点源监控措施（审批完善）

10、分部重大危险点源现场公示照片（无）

11、分部危险点源施工前的专项安全教育和安铨技术交底，及专人监控现场照片（无）

1、已审批完成的施工组织设计（无）

2、已审批的施工安全技术措施（无）

3、专业性较强的专项安铨施工方案（专家论证结果、回复报告、相关资料）(无) （1）脚手架、满堂支架专项安全施工方案 （2）深基坑或沟槽专项安全施工方案 （3）模板工程专项安全施工方案（设计计算） （4）塔机、龙门吊专项安全施工方案 （5）临时用电专项安全施工方案 （6）占道施工交通组织专項安全施方案 （7）箱梁提运架专项安全施工方案

（8）其它安全隐患较大的特殊工程专项安全施工方案

4、安全事故最新应急预案编制依据（審批）

（1）项目经理部综合最新应急预案编制依据、分部最新应急预案编制依据（无分部最新应急预案编制依据） （2）2014年分部最新应急预案编制依据演练计划（要填）

（3）针对性专项最新应急预案编制依据（地震、管线事故等）（无） （4）分部应急演练方案（无）

（5）分部應急演练记录（签到、记录、评价、总结、照片、摄像）（无）

（6）分部应急物资配备登记表（装沙的编制袋、医药保健物品、购买一定量等）（有一个范本）

1、安全技术交底（签到表、交底文件、交底现场照片）覆盖率100%（要自己做）

（1）基础工程安全技术交底 （2）主体工程安全技术交底 （3）临时性工程安全技术交底 （4）脚手架工程安全技术交底 （5）临时用电安全技术交底 （6）各工种安全技术底

（7）垂直运輸机械安全技术交底（塔机、龙门吊） （8）施工机具及设备使用安全技术交底 （9）电气施工安全技术交底 （10）结构工程安全技术交底 （11）咹装（拆除）安全技术交底 （12）新工序、新设备安全技术交底 （13）其它工程安全技术交底

1、分部安全检查制度（空）

2、安全检查记录（签箌表、检查结果或通报、检查隐患照片、整改通知、复查结果）

（1）上级单位深入现场检查记录 （2）项目经理部每月组织的安全检查记录 （3）分部每月两次定期开展的安全检查记录 （4）现场负责人、班组长、安全管理人员日常检查记录且要有针对性（现场负责人领导带班记錄、班前安全会记录、施工安全日志）连续性，会签手续齐全

（5）节前安全检查记录和节后复工检查记录

3、项目经理部、监理单位、质安站、业主下发的安全隐患整改通知单及回复（有部分空表格）

4、安全隐患通知单（根据月度检查下发）（无）

5、安全检查奖励、罚款通知（空表）

6、工作联系单或协调性文件（有空表格范本）

7、安全防护用品验收记录、三证一标、领用发放台账（空）

1、安全教育培训管理制喥（覆盖率100%）（空）

2、三级安全教育培训基本教材（附危险因素统计表）无危险因素统计表）

3、新入场人员安全教育培训资料

4、民工三级咹全教育培训花名册

5、民工入场三级安全教育、岗前安全培训 （1）签到表 （2）教育卡 （3）成绩统计表 （4）考试试卷 （5）教育照片 （6）身份證复印件

6、特种作业人员专业安全教育培训 （1）教材 （2）签到表 （2）教育卡 （3）成绩统计表 （4）考试试卷 （5）教育照片 （6）身份证复印件

1、安全专题活动（签到表、文件、会议记录、现场照片（无）） （1）项目经理部组织的安全专题活动或安全例会（无） （2）分部开展的安铨培训活动（无）

（3）施工队伍或工区（工段）开展的安全学习活动（无）

2、分部安全活动或例会制度（自己写）

3、开展的安全论文收集、知识培训考试、季节性安全施工培训、安全生产月等

1、特种作业人员管理办法

2、特种作业人员花名册

3、特种作业人员证件及网站查询记錄(截图包括网站)

4、特种设备安拆合格证（要电子档）、安拆人员作业证书登记

5、特种设备检测报告、使用登记证、产权备案登记（无）

6、特种设备进场验收、试吊记录（附相关照片）（无）

7、特种设备供应公司资质复印件（无）

8、特种设备购买或租赁合同（无）

9、特种设備租赁安全协议书（无）

10、特种作业及各工种安全操作规程

11、设备维修、拆除、报废管理制度

12、定期检查、保养、维修记录（找各作业部偠）

13、二次检测情况（无）

3、重大死亡事故处理资料 （1）死亡事故快报表

（2）公安局（派出所）证明材料 （3）有关鉴定材料 （4）事故情况報告 （5）单位死亡事故处理意见 （6）政府主管部门处理意见 （7）其他相关文件

5、伤亡事故情况汇总表

6、民工集体意外伤险凭证

1、安全标志忣其使用导则

3、施工安全标志平面布置图（无）（找分部或者作业组画）

4、安全标志现场照片（无）

5、分部七牌一图现场照片（无）

6、材料堆放标识牌设置照片（无）

7、钢筋加工区平面布置图及照片（无）

注以上资料（纸质和电子档同时存档，且发一份电子档到总部安全部莋业形象宣传）

1、文明施工专项安全方案

2、文明施工领导小组文件

3、环境保护领导小组文件

4、文明施工管理制度（无）

5、施工防尘、防噪及不扰民措施

6、出入口登记制度（现场来人及车辆登记表，每天一页）（自己写）

7、夜间施工申请报告（无）

9、文明施工管理考核办法

10、职业安全健康目标、指标管理方案（无）

11、现场文明施工基本要求（无）

12、项目经理部与分部签订文明施工责任书

13、分部与各作业队伍簽订文明施工责任书

14、保洁人员花名册、身份证复印件（无）

15、使用经公示的公司化运营管理运输车辆的相关资料（统计表、照片、驾驶證、相关单位资质）（无）

16、施工出入口设置、宿舍、警示灯、打围及裸土覆盖等相关形象照片（纸质和电子档）（无）

17、文明施工及扬塵整治日常检查记录（有表格无）

18、人员体检资料（无，还不知怎么弄）

1、项目经理部民工夜校管理制度

2、农民工夜校教学设备设施登記表（无）

3、农民工夜校每月培训计划（无）

4、农民工夜校重点内容培训大纲（无）

5、农民工夜校分部夜校教师名册（无）

6、农民工夜校各作业队伍参加课堂培训情况汇总（无）

7、农民工夜校入学情况登记（无）

8、农民工夜校每月参加课堂培训情况汇总(无)

9、民工宿舍、浴室、厕所、工地食堂管理制度

10、工地食堂墙地面硬化、电气设备、排风措施、密闭垃圾容器等照片（无）

11、工地食堂卫生许可证（若无食堂則必须和一个餐馆签订就餐协议留存餐馆卫生许可证证、营业执照等复印件）、工作人员健康合格证（无）

12、工地食堂平面图（操作间、售餐间、储藏间分设）（无）

1、施工临时用电定期检查制度

2、施工现场临时用电安全技术规范实施手册

3、临时用电施工方案（无）

4、施笁临时用电安全技术交底（有表格）

5、施工临时用电验收记录（有表格）

6、每月漏电保护器运行情况（无）

7、电工日常巡查记录（有表格）

8、电工维修记录(有表格)

9、配电箱外电防护措施照片（箱外标识设置责任人、联系方式，箱内检查表、线路图）（无要照相）

收发文件卷 （无，搜集）

1、项目经理部、业主、监理单位或其他主管部门下发的通知文件

2、分部下发给各作业队伍的通知文件

相关法律、法规卷 （矗接打印）

1、全国性有关法律、法规

2、成都市有关法律、法规

3、行业有关法律、法规

4、二航局有关规章制度

1、项目经理部领导带班生产记錄（每月不少于22天）（无）

2、分部负责人（经理、总工）带班生产记录（每月不少于22天）（无）

1、项目经理部安全费用投入计划

2、分部安铨费用使用计划

3、每月安全措施费统计及相关台账

1、每月民工登记花名册（即时更新）

2、每月民工工资支付承诺书（各分部向项目经理部承诺）

3、每月民工工资支付记录（质安站农民工工资发放登记表复印件原件每月25日前报总部）

机械设备、模板等验收记录

2、模板安装工程验收记录

6、打桩机安装验收记录

7、钢筋调直机验收记录

8、钢筋弯曲机验收记录

9、场内设备进场验收记录

10、机械设备施工（生产）运行情況（每月）

11、机械设备维修保养记录

12、安全网挂设验收记录

13、安全防护措施验收记录

14、主要工序施工（安装、使用、拆除）申请表

安全资料及内业资料管理细则

1、内业资料是真实记述和反映工程项目建设和管理等活动的历史记录，是在过程管理和控制活动中所形成的有组织嘚文件和资料是质量信誉评价、竣工交付、施工索赔和结算等工作的基础，内业资料质量的好坏将对项目施工全过程控制起到关键性的莋用并为加快发展现代科学技术以及更好地开展生产经营活动提供必要条件和科学依据。

2、内业资料管理是工程项目管理工作的重要组荿部分体现了工程项目的管理水平。为全面推动和加强内业资料管理工作不断提高内业资料管理水平和质量，确保内业资料真实完整囷规范满足本项目质量控制和管理工作的需要，达到精细化管理根据公司的有关规定工程质量信誉评价的需要，结合项目实际特制萣本细则。

二、组织机构及主要职责

1、项目经理对本项目的资料管理工作全面负责项目总工对内业资料管理具体负责，其他项目领导班孓成员和各职能部门负责人、各作业层分别按照各自分工负责各分管范围内内业资料管理工作

2、为加强对内业资料管理，成立内业资料管理领导小组.

（1）管理小组职责：监督、检查、指导和帮助内业资料相关部门和人员做好各项具体工作定期组织内业资料检查考评，及時处理解决内业资料管理中存在的主要问题

（2）工程部是整理工程施工技术资料的主要责任部门，负责标准规范、设计图纸、设计变更囷施组、工艺等各种施工技术资料的收集、整理和管理工作

（3）质量管理部是整理工程施工质量检验资料的主要责任部门，负责进行质量管理、检验、监督检查等质量资料的收集、整理、保管和所有技术、质量资料的归档工作并负责与监理、业主和质检站相关质量方面嘚往来文件。

（4）安全环保部是整理安全、环保资料的主要责任部门负责安全、环保相关资料的形成、收集、整理和保管工作。

（5）试驗室是整理工程原材料和过程检验、试验资料等质量保证资料的主要责任部门负责各种质保资料和试验管理台帐、各种检验、试验资料嘚形成、收集、整理和保管工作。

（6）测量组是本工程项目施工测量工作的主要责任部门负责测量管理台帐、交接桩记录、复测资料和各种过程测量资料的形成、收集、整理和保管工作。

（7）其他业务部门按照业务分工分别负责施工设备、施工用电、工程物资、工程合同、工程计划、工程计价、人力资源、职工培训、办公用品等相关内业资料的产生、收集、整理和保管等工作

（8）生产分部职责：负责施笁现场工程日志和其他原始记录等内业资料的形成、积累等工作。

内业资料整理遵循“及时、准确、真实、规范、完整”的原则即：

1）忣时：及时填写，及时签字及时整理，及时归档

2）准确：内容准确无误，符合相关标准的要求 3）真实：与实际相符合，不弄虚作假真实可信。

4）规范：填写规范保管规范。

5）完整：资料填写要完整、系统符合相关要求。

四、内业资料的主要内容

1、涉及安全、质量、环境和项目管理等方面的法律法规、地方政府及上级管理文件等

2、设计图纸、变更设计、技术规范、验收标准以及其它检验与试验規程等技术类文件。

3、与设计、监理、建设单位、地方政府往来的文、函各方会商纪要（记录）。

4、施工组织设计、开工报告、施工图現场核对记录、施工日志、地质勘察资料、监控量测、质量验收、隐蔽工程签证、检验与试验[包括原材料、半成品、成品出厂质量证明和試（检）验报告施工试验报告，功能试验报告施工检测设备及计量器具的校验资料等]、测量记录与成果书、施工工序检查记录等。

5、項目策划书、实施性施工组织设计、作业指导书、技术交底；各种预案、环境保护方案、特殊施工方案、工程施工技术总结等

6、施工进喥报表、进度分析、施工验工计价、各类统计台帐、责任成本分析、责任成本统计等。

7、特殊岗位人员资质证和特种作业人员操作证

8、荿果资料：竣工文件（包括地亩、环保水保）、技术总结、科研总结、项目管理总结、劳务分包管理总结、项目评价、责任成本分析及总結、验工计价与决算、竣工验收报告、工程竣工验收证书、工程质量验收证书、工程环保水保验收证书等。

9、其它相关内业管理资料

五、各部门内业资料管理

（1）施工组织设计的审批手续齐全，符合施工要求施工方案切实可行；有可行的质量保证措施，有可行的工程创優规划和措施工序之间的交接合理；各单项施工组织设计齐全，

按批准的施工组织设计组织施工；施工组织设计及施工方案台帐清晰；

（2）项目组织机构健全、合理并有报批审查。

（3）施工进度计划和网络计划上报及时相互对应，针对性强满足总工期要求，具有可操作性并有切实可行的保证措施，报批审查手续齐全资料存档完整；

（4）进场施工机械设备和施工材料报批及时；

（5）技术交底齐全，交底措施有针对性、可行性；

（6）开工报告资料齐全报批手续完备；

（7）监理例会、局指例会资料收集齐全、完备；

（8）施工图纸复核资料准确，反馈及时；

（9）设计变更工作及时按规定程序办理；

（10）施工日志记录准确、齐全，符合要求各项原始记录齐全。

（1）質量管理组织机构健全人员分工清晰、责任明确；

（2）质量管理规章制度齐全、完善，操作性强； （3）质量管理台帐清晰、内容全面、詳尽；

（4）质保资料齐全上报或报验及时；

（5）工程日志、钻孔记录、灌注记录等原始资料记录及时、真实、齐全，规范；

（6）检验批資料齐全报验和审核及时；

（7）工程创优规划及具体措施；

（8）过程质量控制有序可控，“三检制”执行情况良好

（1）试验室经过审查批准，取得相应的资质

（2）试验室人员符合要求，持证上岗分工明确，岗位职责明确并上墙

（3）试验室管理规章制度齐全、完善，操作性强

（4）试验、计量设备标定及时，标定证书齐全、有效

（5）试验设备及管理台帐清晰、内容详尽。

（6）试验资料填写规范、齊全报验及时，并通过审查批复

（1）组织机构：结合本项目部实际情况按照相关要求建立安全生产领导小组、安全管理机构；编写各蔀门、各岗位安全职责及安全责任制；将专职、兼职安全员资料进行归档及建立安全人员管理台账。做好安全管理人员信息登记人员如囿变动时，将立即更改上报上级部门及监理单位。并将各部门、各岗位职责分别悬挂上墙严格落实各部门、各岗位职责。

（2）安全保證体系 ：建立以安全生产副经理的生产指挥、安全管理保证体系；以项目公会主任为首的群众监督保证体系；以安全环保部为主的专业安铨管理控制、监督检查保证体系等保证项目部安全工作的正常开展。

（3）安全生产管理目标、指标、考核办法：

将建立的安全生产目标進行分解每个季度按照相应指标进行一次考核，对存在管理不足之处加以完善且加强安全管理，努力达到安全生产管理目标

（4）安铨生产管理制度 ：根据相关法律，结合业主、监理工程师要求与工程实际情况制定《安全管理制度汇编》加强项目部安全管理，控制存茬的风险制定各类施工管理制度及办法，加强公司安全生产工作的劳动保护、改善劳动条件保证劳动者在生产过程中的安全和健康严格贯彻“安全第一，预防为主综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生產设置严格的安全奖惩制度，对在安全生产方面有突出贡献的施工队伍及个人给以奖励对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，给予严肃处理提高员工的安全意识，积极开展安全工作确保安全生产。

（5）各类安全操作规程：结合实际情况按照工种，编寫各类安全操作规程将编写的操作规程进行签发，已文件形式发布至各施工队及班组加强员工的操作意识，减少安全事故的发生

（6）安全技术保证措施 ：同工程技术部共同编写安全施工方案、安全保证措施，根据现场作业进度和施工情况及时在重要工序施工前做好方案和保证措施及最新应急预案编制依据的编制，降低施工的危险性对施工现场存在安全隐患/问题，编写详细的安全技术交底如交通咹全、施工用电、防汛、消防安全及森林防火等存在较大危险的项分批或施工现场进行交底，做到人人接受交底

（7）危险源于环境因素： 随本工程施工进度动态管理，编写危险源清单和环境清单并建立危险源辨识清单、风险评价表、重要危险源预控措施，编写环境目标管理方案、环境因素识别、重要环境因素预控措施

（8）各类最新应急预案编制依据：结合工程特点及施工现场及生活区存在的危险源编寫了《安全最新应急预案编制依据汇编》，并将各类预案签发至相关人员组织学习，针对业主及监理工程师特别要求的最新应急预案编淛依据编写完成后并组织演练，加强员工的应急反应能力针对最新应急预案编制依据，做相应的实用性分析及时修改最新应急预案編制依据中与实际情况不符内容或重新编写现阶段相应最新应急预案编制依据，保证最新应急预案编制依据的使用性、合理性

（9）会议記录、教育记录、检查整改记录 : 对定期的安全例会、安全专题会、文件传达部署等会议进行记录，形成会议纪要并签发到各部门及施工队将会议精神、要求及时传达到各部门及施工队，严格落实会议纪要所提问题参加业主及监理组织会议，会议中强调的安全内容回项目部后及时将会议精神上报领导或通报下属单位，有记录、有交代、有汇总会议内容涉及部门、人员较多时立即组织相关人员召开安全會议，形成会议纪要签发保证安全工作得到有效落实。 结合现场的安全实际情况合理编写培训、教育材料，对安全意识低、操作能力低违章人员（或班组）进行安全培训、教育，并做详细的教育培训记录对每名新进场员工进行安全培训，考核合格方可上岗。且要求各施工队每日组织班前安全活动，形成记录每月上交安全环保部进行检查。 对每月大检查、不定期检查、每日巡查等都形成检查记錄对存在安全隐患/问题，已想相关部门及各施工队下发安全隐患/问题整改通知单严格按照整改通知单上要求及时间督促其整改闭合，鉯保证我部的安全生产对未按要求整改者，或存在严重安全隐患问题部门及施工队下发罚款单 要求每名专职安全人员每日填写安全日誌，记录每日安全情况每日将巡查情况上报部门主任及项目主要领导，确保安全工作无盲区将上述资料有序归档，形成详细台账做箌有据可依，有证可查保证安全管理工作的开展。

（1）测量设备检定及时检定证书齐全、有效。

（2）测量人员符合要求持证上岗，崗位职责明确

（3）测量管理制度和实施细则健全，操作性强

（4）测量管理台帐清晰、内容详尽。

（5）测量资料填写规范、齐全报验忣时，并通过审查批复

（6）交接桩记录、复测、联测成果及日常测量资料真实、准确、齐全，有效

（1）进场物资质保证书齐全、有效。

（2）主材及原材料进场检验及时标识明确。

（3）进场物资台帐清晰、内容详尽

（4）测量资料填写规范、齐全，报验及时并通过审查批复。

（1）进场机械、电力设备台帐清晰、内容详尽；

（2）进场机电设备证书齐全、有效并按规定检验有效；

（3）机电设备进场报验忣时、标识明确；

（4）机电设备管理制度健全、可操作性强；

（5）特种设备及重点设备有专项管理办法，并有定期检查记录

（1）合同评審、报批资料完整、程序规范，同时建立相应合同履约资料并做到台帐清晰、合同专用章完整；

（2）及时、准确上报建设单位、局指及公司计划统计报表，并做到填写规范、台帐清晰；

（3）根据工程进度及时收集已完合格工程验工计价所需的各种签证、检查记录资料并進行及时归档；

（4）按合同计价原则及建设单位验工计价要求及时建立验工计价资料，合同履约与完成投资情况反映真实并建立系统、铨面的验工计价台帐。

（1）项目部下达的周、月、季度施工进度报表资料归档完整；

（2）现场实际周、月、季度施工进度完成情况反馈资料归档齐全、清晰、完备；

（3）天气、水文、潮汐等自然条件资料日常记录详尽、完整；

（4）工地施工生产各分项工程主要节点、完工时間台帐记录详尽

（1）项目部各种公文格式准确，行文规范

（2）项目部公文的发文、收文办理规范及时有效。

（3）项目部公文的归档分類清楚、完整、查找快捷

（4）项目部公文的翻印、撤销手续齐全、规范。

（5）项目部内部各种会议的会议记录、签到表完整存放有序。

（6）各级领导视察的影像资料编排有序保存完好，拷贝安全

（7）大事记记录及时、准确、字迹清楚。

六、内业资料管理的基本要求

1、项目部各职能部门及各作业分部应根据工程进展情况和项目管理要求及时组织搜集、 记录、整理和形成各类资料，并按照档案管理有關规定和贯标要求及时登记存档需移交或上报的资料要及时移交和上报。

2、各类资料要确保及时、真实、可靠、完整手写内容要字迹笁整，填写规范、签字齐全所有原始记录不得随意修改或乱涂乱画，保持资料的整洁性

3、内业资料要分类明确、卷内目录详尽，及时歸档所有资料（含图纸）必须及时做好收文、发文和借阅登记。

4、施工技术资料的收集必须随施工进度同步进行并在规定时间内完成整理和编撰工作，施工日志必须每天填写隐蔽工程检查证在检查合格后填写，资料收集、整理每半月进行一次；竣工文件、技术总结、科研总结、项目管理总结、劳务分包管理总结、项目评价、责任成本管理总结等资料完成和上报时间按相关规定执行

5、各部门、作业分蔀应对各自单位所形成文件资料的真实性负责，特别是与工程质量关系密切的资料要有专人负责复核和审查，所有数据要做到准确无误施工资料要与检验批资料、施工日志及监理日志对应。相互有关联或交叉的内容必须保持一致不得相互矛盾。

6、施工技术资料主要项目执行国家、行业统一规定格式无统一规定的，可根据需要自行拟定监理单位有具体要求时，按其规定办理

7、所有施工技术资料必須采用碳素墨水书写（测量记录手簿采用铅笔记录除外），严禁采用圆珠笔记录和签字；当采用打印机打印时应采用针式打印或符合归檔规定的激光打印。

8、文字材料除有特殊要求的以外一律采用不低于70克的A4白纸；图纸原则上按施工设计图的规格，当业主另有规定除外

9、各级责任部门都必须妥善保管所有的施工技术资料，采取有效措施防止资料丢失、霉潮、虫蛀、鼠啃等；对涂改、伪造、随意抽撤或損毁、丢失等玩忽职守造成资料不合格的追究相关人员责任。

10、所有资料都必须分类建档按顺序装盒装柜管理，建立资料总台帐、卷內目录

11、各部门、作业分部必须指派专人负责内业资料管理工作，工程部、质量部、等部门必须配备专职资料员其他部门可根据实际需要配备专职或兼职资料员，具体做好内业资料的整理和保管工作

12、各作业分部技术负责人应高度重视各类施工记录的填写和收集整理笁作，认真指导和帮助现场值班技术员或其他有关人员正确填写施工记录并加强检查，发现问题及时纠正保证原始记录的准确性和严密性。

13、对业主、监理及上级主管部门在内业资料检查中发现的问题要做到反应迅速、措施有效、整改及时、整治彻底

14、资料管理人员偠加强自我学习和业务培训，不断提高内业资料管理能力不断满足项目施工的需要和档案管理的要求。

15、资料管理人员如发生调整时偠及时办理交接手续，并形成必要的资料移交记录确保内业资料管理工作的连续性。

16、进一步充实和完善内业资料管理中的硬件设施內业资料要实行专人管理、专机（电脑）专用，电脑、打印机、存储器等要设施要保证状态良好电脑要采取必 要的防护措施，避免遭受外来病毒的侵入防止发生电脑“死机”瘫痪现象，或造成大量资料（电子文档）丢失、出错所有电子文档形成后必须留有书面备份存檔，以免给资料管理带来不可挽回的损失

17、技术资料的管理除满足上述要求外，还应严格执行公司文件规定以及国家、行业和上级有关管理规定

1、为充分调动内业资料相关人员的工作积极性，项目部实行月度检查考评制度每月对内业资料管理工作进行检查考评，检查方式主要采取月度专检和日常检查相结合的方式进行

2、内业资料一般每月25日左右，由项目总工牵头对项目部各部门、作业分部内业资料进行一次检查考评，遇有特殊情况随时进行专项或重点检查，并做出详细记录检查内容主要为本细则中所列内容。

3、项目部制定具體奖罚措施针对月度内业资料检查中发现的问题认真进行统计分析，并制定具体措施明确责任人，限期整改同时根据检查考评结果，依照有关奖罚规定对相关人员进行奖励或处罚，达到奖勤罚懒、奖优罚劣的目的确保内业资料质量。

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