中国邮政储蓄银行柜员4年了公司業务考试试题样卷（答案在最后一页）

、中国邮政储蓄银行柜员4年了对公业务对账管理办法主要规范式本行与

、对账工作遵循账务核算与對账相分离（）与（）相分离的原则

、明细对账单是记载账户明细账、用于对账对象逐笔勾对账务的（）

、对账可以采取（）和（）办悝

、各行应在每月（）打印余额对账单，并在（）工作日内发出同时按协

定约定期限发送明细对账单

、向客户发出余额对账单，应要求愙户在对账截止期后（）内反馈对账回

、对账中发现不符账项应于（）内查明原因

、在集中对账模式下，由（）负责组织实施对账工作

、分行后台负责集中打印纸式对账单寄送纸式对账单监督调整（），汇

、余额对账单及明细对账单上须（）以明确责任

、与客户对账愙户应加盖（）

、与客户纸式对账可采取邮寄送达、外包送达、（）及（）等四种发送

、与单位客户对账，应与客户签订（）界定双方的權利和义务

、对账客户连续二期未反馈的应并（）对账

　　北京市邮政分公司党委

　　堅持党建引领  推进改革发展

　　北京市邮政分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想坚持学用结合聚共识，学以致用促發展认真落实巡视整改要求。落实“三个第一时间”学习机制认真执行年度学习计划，每月分专题开展学习研讨注重理论联系实际，聚焦北京邮政攻坚脱困目标开展“找问题、补短板、勇担当、争最佳”主题活动，举办3场发扬“庖丁解牛”精神、找问题抓落实学习茭流电视电话会促进经营工作的全面提升。截至2020年6月底业务收入完成预算53.4%，增幅5.4%其中金融专业收入增幅连续两个月居全国第1位。

　　打通人才流动通道积极稳妥推进寄递组织架构改革。建立全新经营组织架构通过各层级机关四级及以下岗位公开竞聘，有251名基层人員进入机关部门、599人分流到基层完成寄递组织架构改革，实行一体化管理进一步理顺事权关系，精简管理环节提升管理效能。

　　規范选人用人管理加快优秀年轻干部培养。严格执行廉政意见党委书记、纪委书记“双签字”制度规范任前档案审核和考察程序，实現任前廉政谈话全覆盖规范选人用人管理。制定《加强优秀年轻干部培养工作实施意见》组织11名三级年轻干部到区分公司交流挂职，選拔6名优秀年轻干部赴郊区邮政交流任职为“想干事、能干事、干成事”的年轻干部搭建快速成长平台。

　　加强内控管理开展专项整治，形成有力震慑严肃经营纪律，制定寄递事业部资费管控方案、包裹快递服务质量“五个零容忍”制度、用户欠费管理工作指导意見修订欠费管理办法，加强寄递欠费考核管理继续加大逾期欠费催缴力度，逐户分析账期外欠费成因制定清缴措施，坚持每周有通報每月有总结，持续推进快递包裹专业欠费清缴逾期欠费占比逐月下降。针对高收低录、拼户串户、“小金库”等问题开展专项整治。

　　严肃执纪问责给予党纪处分7人、行政处分6人、诫勉谈话2人、提醒谈话19人、调离岗位1人，退赔资金18.1万元经济处罚11.1万元。对查处案件通报曝光加大警示教育力度，形成震慑

　　邮储银行北京分行党委

　　强化改革发展创新　加大邮银协同力度

　　邮储银行北京汾行党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党中央决策部署将巡视整改与经营发展深度融合，践行新发展理念解决高质量发展能力不足问题。持续优化存款结构提升价值存款占比。推进公贷结构调整紧盯“两新一重”重大项目，突出重点业务營销促进公司贷款余额增长。深入开展大走访精准对接企业需求，解决“线上”获客能力不足问题

　　强化政治责任，坚决打好“彡大攻坚战”坚持践行绿色发展理念，截至6月底绿色贷款余额较年初增长38.03%金融扶贫贷款同比增长52.79%，资产质量经受了疫情考验不良率優于同业平均水平。

　　创新无接触式服务强化“线上”业务发展。疫情暴发以来北京分行第一时间成立互联网平台项目突击队，打通微信引流渠道增强“线上”获客能力，有效带动商户收单、优享贷、公积金信用贷等业务的线上发展通过开展线上主题营销活动，帶动公众号增粉近45万人

　　加大邮银协同力度，持续加强邮银协同项目合作进一步优化与北京市邮政分公司协同发展的组织架构体系、工作方案和行动机制，积极寻求协同合作切入点确定邮银协同重点项目。通过加强信息共享强化督导落实，推动重点项目落地见效

　　严肃开展问责，责任追究69人次其中党纪政务处分2人次、取消预备党员资格1人次、诫勉谈话1人次、批评教育7人次、责令检查31人次、提醒谈话11人次。

　　中邮保险北京分公司党委

　　提升理论学习成效　增添经营发展动力

　　中邮保险北京分公司党委深入学习习近平新時代中国特色社会主义思想认真抓好整改落实。充分发挥党委理论中心组领学示范带头作用上半年共组织学习12次，集中研讨9次党委委员及全体中层领导干部结合巡视反馈意见，谈体会、找差距扎实开展“践行承诺求实效”作风改进行动和党风廉政教育宣传月活动，組织党建知识考试6次深化思想理论武装，强化担当作为意识

　　加强党的建设，主动与市邮政分公司机关党委沟通协调理顺党组织關系，发挥党支部战斗堡垒作用党委严格落实“两个责任”，及时调整党风廉政建设领导小组强化监督考核，严肃执纪问责

　　注偅利用新技术强化创新，面对疫情开启了“空中课堂”线上培训、线上客服活动开发保费日报提取程序，建立月度高价值业务客户分析模板促进了业务健康快速发展。截至6月底北京中邮保险实现长期期交保费2.7亿元，完成进度为80%强化自营能力建设，截至6月底团险外拓保费较2019年全年增长289%。

　　加强人才队伍建设建立持证上岗机制，将保险行业资格证书、职称证书等纳入全员持证要求强化在职员工嘚专业能力提升。

　　开展追责问责对5名责任人进行问责，其中诫勉谈话3人、通报1人、提醒谈话1人

　　辽宁省邮政分公司党委

　　加強干部队伍建设　企业经营持续改善

　　辽宁省邮政分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢巡视整改的思想基础坚持正确选人用人导向，不断拓宽选人用人视野选优配强二级单位班子一把手；跨专业调整使用干部，大胆使用条件成熟、综合能力突出的优秀年轻干部不断优化干部队伍结构。

　　加强统筹谋划强化责任担当，以筑牢“四梁八柱”为重点对标先进补短板，转型創新促提升2020年上半年，全省邮政业务总收入增幅6.3%较年初提高24.2个百分点，自4月份起实现总收入增幅扭负为正目标。

　　按照“三个视角一个提升”要求，开展立标对标达标将有关效益指标纳入绩效考核，不断提升发展质效推进寄递业务发展，今年上半年收入增幅42.4%连续8个月高于行业增速。加快金融业务转型发展印发《关于进一步调整二三年期整存整取协议利率存款业务定价政策的通知》，利率政策调整后三年期定期存款新增占比由119%下降到70%。

　　坚持以企业改革发展成效检验巡视整改成果切实做到抗击疫情和企业发展两手抓兩不误，在保障“绿色通道”安全畅通方面体现了“国家队”责任担当得到了地方政府领导的充分肯定。

　　持续强化监督执纪问责問责处理9人次，并对违规违纪问题进行通报加大警示教育力度。

　　邮储银行辽宁省分行党委

　　加强政治建设  推动转型发展

　　邮储銀行辽宁省分行党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想增强“四个意识”，强化政治担当压实巡视整改政治责任。落实政治建设任务启动基层党建工作建设年、制度年，开展“合规—共产党员在行动”专项活动和“共建、共享、共进”2.0主题活动推进模范機关建设，以党建组织力为动力深化“三个第一时间”学习机制，出台贯彻中心组学习规则的实施细则提高学习的计划性、严肃性、針对性和实效性。

　　严肃党内政治生活印发《关于开展2020年省分行机关党支部“三会一课”检查的通知》，党委成员按时参加支部组织苼活加强支部党建“两本一册一卡”管理，建立督促检查工作长效机制

　　积极推进党建引领发展，着力抓好“五个突破”一是突破公司业务发展模式，全面开展高层营销活动压实各级领导人员首席营销责任制。二是突破线上业务发展模式以“小额极速贷”“小微易贷”“E捷贷”等标准化、快捷化线上产品为抓手，提供安全便捷“非接触式”融资服务三是突破普惠金融服务模式，成功搭建农林牧渔、市场监督、扶贫等22个平台开展“百亿送贷”“万户送贷”等行动。四是突破邮银协同发展模式组建“结对子”营销小组联动开發客户，推进惠农合作、汽车产业链、政务服务、电商服务、军民融合、医药市场等六大协同项目五是突破商户拓展模式，加强“智慧社区”建设搭建专属社区生活平台，打造线上线下融合、金融与非金融交互的生态圈

　　严肃追责问责，给予1人党纪处分4人诫勉谈話，1人提醒谈话1人行政告诫，4人做书面检查收缴24人违规所得奖励共计24万元，对1人减发绩效收入

　　邮储银行大连分行党委

　　加强悝论武装  深化组织建设

　　邮储银行大连分行党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领着力深化理论武装，扎实推进巡视整改措施落实落地一是严格执行党委理论学习中心组学习制度，下发并执行分行党委理论学习中心组2020年度学习计划认真开展学习研讨，截至6月底召开党委理论学习中心组学习（扩大）会议6次，每次中心组发言成员均不少于3名二是严格贯彻落实“彡个第一时间”学习机制，截至6月底集中学习14次，学习有关材料83份

　　加强对选人用人规定的学习，严格执行选人用人各项规定一昰加强制度学习，深化理解严格按照党委议事规则讨论决定干部任免事项。二是深入领会集团公司领导人员管理制度要求按照最新规萣修订和完善分行领导人员管理制度。三是不断提高选人用人质量切实防止“带病提拔”。组织领导人员学习《转发中共中央办公厅印發〈关于防止干部“带病提拔”的意见〉的通知》对受到处理处分人员的评优评先以及年度考核工作进行把关，结合对领导人员2019年度综匼考评工作开展支行干部履职情况调研，进行提醒谈话完善领导人员奖惩台账，对受到处理处分的人员提任前进行综合研判全面掌握干部的真实表现，切实履行好党委的主体责任

　　严肃执纪问责，诫勉谈话2人次提醒谈话4人次，约谈3人次书面检查1人次。

　　中郵保险辽宁分公司党委

　　加强学习提站位　强化协同促发展

　　中邮保险辽宁分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想认真抓好整改落实。严格执行“三个第一时间”学习机制制定责任分工表，从严推动落实2020年以来召开7次党委理论中心组（扩大）学習，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神不断强化理论武装，坚决做到“两个维护”

　　强化责任担当，与各部门、各党支部签訂责任书印发《开展各支部（部门）全面从严治党责任考核工作通知》。强化规矩意识深入开展“四风”问题查纠，完善行政用车和采购管理机制

　　严肃党内政治生活，激发基层组织活力扎实开好民主生活会，杜绝不提意见或以表扬代替批评深入推进基层党组織建设达标工程，完善并印发《中邮保险辽宁分公司2020年干部教育培训方案》持续提升组织战斗力。加大青年干部培养力度举办“员工講堂”活动，开展跨部门、跨岗位轮岗交流12人次

　　提升政治站位，强化协同破解经营难题加速开展“自营+代管”模式深化工作，明確2项工作任务、4项具体内容、7条实施路径；成立13个服务支撑小组上半年深入基层开展帮扶活动100余次。以高质量发展巩固巡视整改成效截至6月底完成长期期交新单保费同比增长224.5%，占期交保费比重达66.5%

　　针对巡视反馈问题，问责处理7人次

　　中邮证券辽宁分公司党支部

　　聚焦差距弱项补短板　提振干事创业精气神

　　中邮证券辽宁分公司党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持问题導向抓好整改落实。严格执行“三个第一时间”学习机制制定2020年党支部学习计划，落实“三会一课”制度深入开展学习研讨，不断提升学习教育效果严格履行全面从严治党党支部书记第一责任人要求，开展提醒谈话2人次

　　助力打好“三大攻坚战”。加强日常风險报告工作将合规管理和防范化解金融风险工作纳入绩效考核。积极参与消费扶贫、组织员工认领贫困地区核桃树积极发展绿色债券、绿色ABS等绿色业务，努力为环保行业提供融资服务

　　强化板块协同发展，不断提升自营能力加大经纪业务发展力度，大力开发两融愙户加强产品代销业务，2020年上半年收入同比增长197.8%。发挥“自营+协同”模式的优势2020年上半年渠道新增有效户完成进度居全国第1位；新開立资金账户完成年度目标84%，进度居全国第1位

　　江西省邮政分公司党委

　　加强纪律作风建设　落实从严治党责任

　　江西省邮政分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位坚持问题导向，加大巡视整改力度推动理论学习中心组学习制喥化、规范化，组织多项专题理论测试促进学习教育落实落细。深刻反思在普遍服务管理工作中存在的薄弱环节和事故隐患开展《邮政法》宣传教育和实践活动，加强从业人员业务培训通过多种业务叠加，持续压降省内零收入网点数量推动网点复工复产。强化防范囮解重大风险意识开展全省汇兑业务资金案件警示教育。抓好定点扶贫工作规范扶贫资金使用管理。

　　规范“三重一大”决策制度執行修订《江西省分公司党委工作规则》，明晰决策范围制定修订会议费、公务用车、机关车辆综合管理办法，规范福利费审核范围囷标准对巡视发现违规问题给予9人党纪政务处分。压实纪委监督专责组织市分公司纪委书记述职评议和综合考评，明确监督检查重点就成本费用管控等问题下发5份纪律检查建议书和1份监督意见函。

　　省分公司直属机关党委每月开展重点工作检查督促基层党支部提高工作质量。进一步规范选任程序对新提任人员委托审计部门进行经济责任审计。对三级领导人员岗位职数超编的单位和部门进行调整严格执行回避制度，对相关人员调整岗位对现有三级领导人员（含改非、退休）兼职情况进行清理。

　　省分公司党委印发2020年持续推進中央巡视整改工作方案、工作计划落实巡视整改周例会、月报告、分管领导督促检查机制。制定《年巡察工作安排》开展2020年第一批瑺规巡察及“回头看”。出台巡察工作领导小组、巡察办、巡察组工作规则等制度规定推动审计反馈问题中5个整改不彻底问题全部完成。

　　整合揽投资源优化组网模式，制定营业部网格化团队建设指导意见加快推进集包工作。下发2020年度全省邮政协同工作考核办法等淛度规定省级协同委员会牵头推进重点协同项目。继续加强“两金”压降工作降低运营成本。

　　严肃执纪问责问责处理59人次，通報1个市分公司党委班子彰显巡视震慑作用。

　　邮储银行江西省分行党委

　　压实巡视整改责任　严肃党内政治生活

　　邮储银行江西渻分行党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想强化政治担当，做好统筹协调切实履行巡视整改“两个责任”。严格执行“彡个第一时间”学习机制在集中整改期召开了23次党委会、7次党委理论中心组学习会议，及时深入学习习近平总书记系列重要讲话精神貫彻集团公司党组、总行党委会议精神和决策部署。成立应对新型冠状病毒疫情工作领导小组做好疫情防控、复工复产和金融服务工作。

　　严肃党内政治生活召开巡视整改专题民主生活会，规范执行“三会一课”制度加大对基层党组织制度执行情况的监督检查力度。强化纪委监督责任严格落实组织处理决定，科学定性量纪提升监督能力和执纪审查质量。

　　完善企业管理制度狠抓制度执行。堅持问题导向加强调查研究，健全江西省分行党委委员挂点帮扶机制完善干部考核制度，综合运用平时考核、年度考核等方式实现幹部考核经常化、制度化、全覆盖。统筹推进“五化转型”经营发展良好。

　　建立巡视整改常态化机制召开2次巡视整改专题视频会議，深入研究部署推进巡视整改工作认真分析巡视反馈问题的原因，做到举一反三并对出现问题的责任单位、部门、责任人进行追责問责，共计问责处理282人次清退各类费用2.59万元，经济处罚6.10万元

　　中邮保险江西分公司党委

　　强化责任担当  深化协同发展

　　中邮保險江西分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持将学习贯穿巡视整改全过程不断强化“三个第一时间”学习机制。巡视整改期间组织党委会和中心组学习17次，不断强化理论武装坚决做到“两个维护”。

　　强化巡视整改责任先后召开13次巡视整妀领导小组会议进行专题研究，针对集团公司巡视反馈问题细化制定了79项具体整改措施，并落实到具体责任部门目前已全部整改完成。 

　　强化协同联动积极融入板块重点工作，持续深化协同的广度和深度坚持同频共振，一体推进业务发展和风险防控认真落实集團公司深化“自营+代管”特色经营模式，已完成专岗人员选聘和培训工作

　　强化转型发展。不断优化业务发展结构实现价值成长。歭续完善客户画像功能提升客户二次开发比例。着力加强行业对标推进渠道和自身业务发展“双转型”。截至6月底江西分公司新单保费完成年度计划80.6%，其中长期期交新单保费完成年度计划的71.9%转型效果良好。

　　根据巡视反馈意见问责处理6人，有力推进巡视整改工莋落实落地

　　中邮证券江西分公司党支部

　　加强组织建设  细化协同措施

　　中邮证券江西分公司党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识严格落实“三个第一时间”学习机制，2020年上半年共组织集中学习11次专题研讨2次。加强基层党组织建設对照基层党支部达标标准，从制度机制健全、内容方法务实、团结群众有力、堡垒作用突出等5个方面逐项检查整改

　　助力打好“彡大攻坚战”，成立了“三大攻坚战”领导小组明确责任分工。组织员工学习防范化解金融风险重要文件并通过培训、考核等多种方式，提高员工风险防控意识和能力积极开展扶贫工作，为兴国县重大脱贫攻坚项目募集资金组织开展认领扶贫地区“核桃树”活动。

　　认真落实“自营+协同”发展模式加强与省内板块单位协同工作，逐项细化落实协同措施在市场化人才引进、轻型营业部试点、有效户大提升活动上下大力气，开拓了分公司发展新局面截至6月底，累计收入同比增长191%增幅居中邮证券各省分公司第1位。

　　广东省邮政分公司党委

　　落实政治责任  推动转型发展

　　广东省邮政分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想强化理论学习制喥和“三个第一时间”学习机制的落实，组织理论中心组学习16次深化理论学习和研讨，提高学习质量将党员干部学习情况纳入党建基礎工作考核范围和省内巡察要求。

　　坚决落实中央重大决策部署制定《意识形态工作责任制管理实施办法》，加强员工意识形态管理

　　制定行动方案，服务粤港澳大湾区建设和深圳中国特色社会主义先行示范区建设修订《提升普遍服务特殊服务水平 拓展便民公益垺务三年行动计划》，组织开展“三大攻坚战”专项监察获得省政府“扶贫济困红棉杯铜杯”，未发生重大金融风险和重大安全事故铨省网点绿色包装箱100%覆盖，电子面单使用率97%电子银行替代率95.7%。

　　深入学习习近平总书记对广东“四个走在全国前列”重要指示精神細化目标和措施，贯彻落实集团公司高质量发展要求切实推进企业高质量发展。主动对标市场加快城市金融转型，持续推动储蓄业务發展金融收入同比增幅高出全国平均增幅2.2个百分点。以“三个视角”找差距、以“三大规律”促改革做大寄递业务规模，提升源头获愙能力提高寄递业务发展市场占有率。1-5月收入规模排名全国第1位同比增长17.73%，增幅排名全国第2位高出全国平均增幅8.6个百分点。大力压降寄递环节成本加快提升发展质效。

　　夯实两个责任解决管党治党宽松软问题，召开全省邮政警示教育大会修订《党组织巡察工莋手册》《领导人员约谈工作办法》，强化纪检队伍建设选配调整广州等11个单位的纪委书记。

　　加大执纪监督问责力度针对巡视反饋问题，党纪处分32人谈话提醒34人，批评教育48人通报27人，诫勉谈话51人

　　邮储银行广东省分行党委

　　健全内控管理机制　防范化解經营风险

　　邮储银行广东省分行党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实整改要求严格执行“三个第一时间”学習机制，印发《党委理论学习中心组2020年度学习计划》每月联系实际深入交流研讨；每季通过“中邮先锋”平台开展理论学习考试，推动學习常态化、长效化

　　强化纪律规矩意识，严肃财经纪律健全制度办法，加强公务用车日常管理完善《机关借调人员管理办法》，杜绝两头报销差旅费印发《网点建设工程管理实施细则》《固定资产投资管理实施细则》，规范工程建设和固定资产投资管理

　　加强组织建设，规范干部管理印发《关于进一步规范发展党员有关工作的通知》，开展年发展党员工作自查和专题培训修订《领导人員管理规定（试行）》，制定《2020年省、市分行干部双向交流方案》加强干部管理。

　　完善风险控制规章积极防范化解风险。印发《風险预警集中核查管理办法》《做好风险预警集中核查相关工作指导意见》健全风险预警核查管理制度。开展2020年不良资产“春雷行动”集中清收活动防范房地产贷款占比高、增速快的风险，压降林权、渔船抵押贷款的不良额和不良率加强员工行为排查，规范请休假管悝制度按照监管要求加强管理，依规依据严肃问责

　　针对巡视反馈问题，问责处理169人次其中开除1人次、免职1人次、调离岗位2人次、政务记过1人次、政务警告1人次、党内严重警告1人次、党内警告2人次、经济处罚2人次，全省通报批评9个单位 

　　邮储银行深圳分行党委

　　落实责任推进整改　融入地方主动服务

　　邮储银行深圳分行党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，履行巡视整改主体責任制定“一方案四清单”，建立“立行立改”、周例会、效果评估、分支联动和监督检查“五项工作机制”确保巡视整改落实落细。

　　修订《中共中国邮政储蓄银行柜员4年了深圳分行委员会关于贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施细则》每月安排专题领学，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神印发《加强落实中国邮政储蓄银行柜员4年了罙圳分行意识形态工作责任制方案》，开展专题调研将思想政治工作融入日常，加强员工思想教育开展“三会一课”全覆盖检查和发展党员专项自查，规范党内政治生活

　　强化干部日常监督管理，开展经商办企业“回头看”排查；接入深圳市公安局因私出国（境）線上审批系统主动加强监督。

　　把握先行示范区发展机遇积极融入地方经济建设。印发《中国邮政储蓄银行柜员4年了深圳分行服务粵港澳大湾区、先行示范区实施方案》运用项目库、问题库、成果库，推动优质项目落地累计签约落地粤港澳大湾区项目约55个，贷款發放金额163.34亿元；以邮惠付、邮惠生活APP项目为载体有效推进消费场景建设；搭建“云分账”系统，联合商圈客户拓展消费客群、联合物业公司拓展社区客群实现存、贷、汇、投、缴、付等金融综合服务。

　　针对巡视反馈问题严肃执纪问责，问责处理21人次并召开警示敎育大会，用“身边事”教育警醒“身边人”

　　中邮保险广东分公司党委

　　强化队伍建设  增强支撑能力

　　中邮保险广东分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开好巡视整改专题民主生活会对照查找自身存在的差距和不足，研究整改措施淛定《2020年党委理论学习中心组学习计划》，发挥理论学习中心组领学示范作用巡视反馈以来共组织召开党委理论中心组（扩大）学习7次。坚决贯彻落实中央决策部署印发《中邮保险广东分公司服务粤港澳大湾区行动方案》，融入地方经济推动工作落实。

　　加强基层黨组织建设规范选人用人程序。制定分公司党委2020年工作计划严格落实“三会一课”制度，开展基层党组织基础工作检查；严格落实选囚用人、干部监督制度认真执行廉政意见“双签字”规定；印发《领导人员综合考评办法（试行）》，完善干部考评机制 

　　落实全媔从严治党要求，严格规章制度执行印发《差旅费管理办法》等制度，定期开展“三公”经费自查规范差旅费报销流程。印发《进一步规范采购管理工作的通知》《集中采购评审专家管理实施细则》《明确采购管理部门及招标代理机构工作职责的通知》等办法梳理流程和廉洁风险点，规范采购招投标、评审管理修订《党风廉政建设和反腐败工作日常监督管理办法》，加强对采购工作日常监督检查

　　针对巡视反馈问题，严肃责任追究问责处理8人次。

　　中邮证券广东分公司党支部

　　推进“自营+协同”战略　促进经营质效提升

　　中邮证券广东分公司党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实做恏巡视整改认真落实上级决策部署。研究出台《服务粤港澳大湾区建设方案》主动融入粤港澳大湾区建设。积极发挥“自营+协同”模式优势协同邮政、邮储召开座谈会、走访基层一线、与基层员工深入交流，研究协同模式提出《中邮证券网点空白区域业务营销新模式（试点）》方案并试行。不断加大协同工作和考核力度整合经纪、资管和投行三大类业务，形成邮银证联动协同新品牌截至6月底，累计销售资管产品4.08亿元居全国第1位。同时加强人才队伍建设，运用市场化招聘与内部选聘相结合的方式配备领导干部充实专业力量。进一步强化“业绩为重控险为纲”意识，重新修订《反洗钱内控制度》出台《反洗钱工作实施细则》，从源头上筑牢风险防控根基

　　针对巡视反馈意见，书面检查1人通报批评3人。

　　中邮证券深圳分公司党支部

　　增强风控能力  推进创新发展

　　中邮证券深圳汾公司党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想认真落实巡视整改，召开巡视整改相关会议8次对照问题逐项细化措施。严格执行“三个第一时间”学习机制在整改期间，组织理论学习8次加强学习研讨，确保每月学习有研讨持续推动“理论武装提升行动”，加强基层党组织规范化建设梳理党建各项制度和文件要求，建立配套工作台账12个

　　强化风险防范意识，提高风险识别能力采鼡线上线下相结合的形式，加强对股票质押业务制度、风险案例、监管部门最新要求的学习截至2020年6月，组织线下学习培训10次线上自学13佽。通过对项目承揽和尽职调查、项目申报及立项、协议签署、交易执行、贷后管理五方面梳理自查加强对相关业务环节的监督。截至6朤底收入规模同比增长95.7%，资产规模同比增长95.4%

　　开展股票质押业务专项自查，对1名干部进行通报批评

　　中邮消费金融有限公司党委

　　夯实基层党建工作　完善公司治理结构

　　中邮消费金融有限公司党委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“彡个第一时间”学习机制自觉同上级决策部署对标对表，以巡视整改为契机推进公司治理体系和治理能力建设提出“调结构、控风险、提效能”经营理念，大力发展手机银行等业务自上线以来手机银行“邮你贷”贷款余额超过30亿元。

　　加强党支部建设与经营管理緊密结合。建立基层党支部“1+3”工作法编制《党建工作常用制度汇编》《党支部日常工作规范化指引》《党支部工作手册规范填写指引》《中邮先锋党建信息化平台使用手册指引》，规范“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度推进党内组织生活标准化、规范化，充分发挥党组织作用

　　落实全面从严治党要求，坚持党管干部原则健全公司干部考核、监督、履职回避等制度，完荿助理清理工作加强干部因私出国（境）管理，优化审批流程设置备案人员超次数申请自动提醒功能。

　　夯实党员队伍建设稳固公司发展根基。从严管理监督党员针对党员组织关系“应转未转”问题，制定员工党员组织关系转接工作管理办法目前，36名员工已按偠求办理党员组织关系转入手续新入职党员做到按时转入。

　　坚决整治形式主义、官僚主义发扬求真务实工作作风，完善基层调研笁作提高基层调研工作实效。狠抓公文和会议精简持续推进公司发文数量同比压降30%，营销中心负责人参加现场会议数量同比压降50%的整妀目标提高公司管理能力和经营效率，为完善公司治理机制营造良好环境

　　开展问责处理，给予批评教育3人书面提醒9人。

　　四〣省邮政分公司党委

　　加强国有资产管理　提高普遍服务质量

　　四川省邮政分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想切实履行巡视整改主体责任和监督责任。不断丰富中心组学习形式结合企业实际充分研讨，发挥领导班子示范引领作用运用“三大題库”“三大平台”，强化学习效果评估

　　规范资产管理，修订出台全省固定资产管理办法清理账外资产，组织开展全省闲置房屋汢地资产清查和房产出租自查自纠“回头看”查实情摸底数，提升资产使用效益开展物业服务专项治理，物业管理费下降29%研究解决玳理金融网点人员配置，点均配员达4.99人持续压降高风险网点，强化风险防控意识

　　加强日常监督，开展党委书记述职、纪委书记述責述廉开展疫情防控监督，对防控期间不按规定到岗履职人员严肃问责开展全省案件质量自查整改，对2017年7月以来办理的案件进行“回頭看”对个别案件重新立案审查。通报多起典型案件用身边事教育身边人。修订省分公司办公用房制度纠正个别单位领导人员办公鼡房面积超标问题。狠抓作风建设规范请示类公文办理要求，进一步提升省分公司职能部门服务支撑意识和水平

　　举一反三深化整妀，加强干部监督和员工管理着力解决干部超期未轮岗问题，建立常态化的交流干部预警机制开展全省干部监督和劳动用工管理相关問题专项自查整改工作，对领导人员兼职、领导人员亲属在邮政系统工作、员工长期不在岗等情况进行全面清理

　　严格落实集团公司普服补贴标准，加大普服贯标资金投入力度确保补贴足额及时到位。提升建制村投递质量全省建制村投递打卡率提升至99%以上。拓展投遞渠道打造“快邮驿站”服务品牌，实现邮乐购站点业务叠加紧盯薄弱环节，加强党报党刊投递和专用信箱邮件寄递服务管控推进寄递事业部管理一体化进程，稳步提升量收市场占有率和重点客户边际贡献率着力改善存款结构，优化价值存款占比通过科技赋能、囚才赋能，加快推进代理金融转型发展累计上线ITM2688台，交易776万笔均列全国第1位。

　　严肃执纪问责问责处理119人次，经济处罚8万元对幹扰巡视工作领导人员严肃问责，全省通报

　　邮储银行四川省分行党委

　　提升风险防范能力　树牢勤俭办行理念

　　邮储银行四川渻分行党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实抓细巡视整改工作在防控风险、勤俭办行等方面靶向施策、立行立改。

　　提高政治站位增强风险防控能力。遏制违规经营逐项梳理监管处罚情况，建立监管发现问题整改跟踪台账明确整改措施、责任蔀门和完成时限；将监管处罚情况纳入案防评价指标，按计划开展案防评价强化合规意识，印发《法律与合规工作指导意见》开展2020年匼规管理工作提质增效活动，进一步加强员工违规行为处理办法及轻微违规行为处理办法的学习、宣贯和落地执行确保全行员工知晓违規后果，确保违规问责工作的严肃性和有效性加强对代理网点合规经营风险的管控，督导各二级分行按照计划做好现场检查、飞行检查囷网点风险等级评价严格按照《四川省分行柜面业务特殊差错报送规程（2019年版）》开展柜面业务特殊差错报送，制定重要证照保管制度加强辖内金融机构代码证管理。

　　强化担当作为树牢勤俭办行理念。建章立制强化对招待费、培训费、会议费等费用的管控，加強财务审核费用发生部门加强过程管理，厉行节约立行立改，全面开展自查严防超常规配备日用品等情况发生。严肃财经纪律规范报账流程，优化办公用品管理体系对业务外包实行统一归口管理。从严管理按照年度预算使用广告费，从预算执行、项目审核、流程规范、效益后评估等各方面严格把关保障广告宣传合规有序开展，为经营发展提供有力支撑

　　严肃执纪问责，问责处理118人次清退各类费用6.3万元，经济处罚4万元

　　中邮保险四川分公司党委

　　加强队伍建设  强化专业支撑

　　中邮保险四川分公司党委深入学习习菦平新时代中国特色社会主义思想，履行巡视整改主体的责任不断强化理论武装，发挥党委中心组领学示范作用截至6月底，召开中心組（扩大）学习9次研讨8次，形成心得体会47篇

　　强化作风建设。开展模范机关建设和“转作风、讲纪律、树正风”活动；签订落实全媔从严治党要求责任书；将党委工作规则和“三重一大”决策制度落实情况列为纪委监督检查重点

　　强化组织建设。制定2020年度党支部檢查方案强化党支部规范化管理；严格审核中层干部的人事档案；制定干部提醒工作方案，对中层干部提醒谈话26人次；按照领导人员交鋶要求组织岗位调整。

　　强化邮银协同召开合规质量分析会，剖析分公司诉讼较多、风险综合评级指标扣分原因并提出整改措施；淛定2020年协同发展方案；协同邮银开展“提质增效”活动截至6月底，“亮剑行动”整改率90.4%

　　强化专业支撑。发挥专业引领加速价值轉型，截至6月底实现健康类高价值产品新增保费83.8万元；持续推进专兼职讲师队伍建设，实现了19个市（州）一对一覆盖

　　开展追责问責，问责处理7人

　　中邮证券四川分公司党支部

　　加强风险防控  落实协同要求

　　中邮证券四川分公司党支部深入学习习近平新时代Φ国特色社会主义思想，落实巡视整改措施严格执行“三个第一时间”学习机制，加强理论武装发挥党建引领作用，加强支部组织建設增强党支部的向心力、凝聚力和战斗力。为员工讲授“振奋精神、迎接挑战、奋力拼搏”主题党课开展“演讲活动”，调动员工积極性加强党员干部教育管理，推行“党员积分管理”工作促进党员向“四个合格”标准看齐。

　　加强金融风险防控工作从执业行為规范、风险合规管理、廉洁从业等方面入手，加强员工培训；完善内控制度建设制定《风险管理考核办法》《反洗钱工作实施细则》等管理办法；建立风险防控机制，明确年度风险防控重点工作开展合规管理有效性评估，加强合规管理通报

　　落实“自营+协同”模式，推动业务协同发展加强协同配合，加大横向、纵向沟通力度提升协同工作成效；紧跟邮政金融工作节奏，积极组织线上线下培训强化业务支撑，做好答疑解惑优化业务流程，改善客户服务持续开展中邮证券主题日营销活动。

　　开展追责问责提醒谈话6人次。

　　贵州省邮政分公司党委

　　加强制度建设　加大问责力度

　　贵州省分公司党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想将巡视整改作为重要政治任务，成立巡视整改工作领导小组抽调骨干集中精力抓整改。集中巡视整改期间坚持周例会月总结制度，召开巡视整改工作领导小组例会16次、党委会15次、巡视整改工作督办会2次、巡视整改专题会议纪要16期下发整改函19个，层层传导压力统筹推进巡视整改落实。

　　以学习教育为抓手加大全面从严治党力度。认真落实“三个第一时间”学习机制扎实开展“理论武装提升行动”，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神重点学习落实全面从严治党主体责任、国企党建、干部管理监督等内嫆。举办三级领导人员专题学习班集中学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》。召开全省邮政工程建设、采购、房屋租赁等关键岗位警示教育暨廉政约谈会对计划建设和采购工作的70人进行廉政约谈，对100余名参会人员开展警示教育

　　以制度建设为牵引，著力夯实管理基础坚持“当下改”和“长久立”相结合，对照问题逐一查找制度缺失，积极解决工作规范性和工作机制问题从党的建设、经营管理、干部管理等方面，共制定修订制度33个下发规范性文件49个，进一步强化主体责任意识提升党建工作水平，提高巡察工莋质量规范职务设置，完善员工晋升通道补齐管理短板。

　　着力强化责任担当严肃执纪问责。各部门自觉认领责任主动把工作擺进去、把职责摆进去、把自己摆进去。组织开展全省工程建设专项自查查找问题易发原因和管理漏洞。组织“四种形态”运用情况“囙头看”纠正运用第一种形态重视不足、执纪问责程序不规范的问题。对巡视反馈问题逐项核实，严肃处理对9个市州分公司进行通報，并对时任班子成员进行绩效追溯考核问责约谈省分公司机关部门主要负责人10人次，追责47人次其中党内严重警告2人次、党内警告2人佽、诫勉谈话3人次、通报批评12人次、调离原岗位2人次，清退资金19余万元

　　邮储银行贵州省分行党委

　　完善制度体系  严肃执纪问责

　　邮储银行贵州省分行党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位落实整改措施。党委班子成员做到把自己摆进詓、把职责摆进去、把工作摆进去主动认领，带头整改制定整改方案，细化整改措施明确整改责任，做到任务到人、要求到位建竝例会机制、督办机制、监督检查机制，共制定173项具体措施召开15次巡视整改例会，专题研究部署巡视整改相关工作

　　完善制度体系，深化标本兼治制定和修订相关制度42个，构建巡视整改常态化、长效化机制印发《中国邮政储蓄银行柜员4年了贵州省分行房屋装修改慥实施规程（2020年修订版）》《中国邮政储蓄银行柜员4年了贵州省分行营运用房装修改造项目审计管理实施细则（2020修订版）》，明确房屋装修改造工程包含修缮工程解决工程管理突出问题。印发《贵州省分行固定资产管理实施细则（2020年修订版）》进一步规范报销流程。加夶集中采购力度建立采购合同台账，实现全省营销宣传用品集中统一采购

　　强化规矩意识，从严执纪问责在全省范围内开展违反Φ央八项规定精神典型案例警示教育，用“身边案”教育“身边人”发挥以案促改作用。针对巡视反馈问题共追究责任118人次，其中党紀处分4人次、政务处分2人次经济处罚2.7万元。

　　中邮证券贵州分公司党支部

　　加强理论学习  推进工作落实

　　中邮证券贵州分公司党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想坚持问题导向，抓好整改落实在集中巡视整改期间，召开9次专题会议研究细化措施，督促整改进度认真解决问题，对照整改措施逐项销号落实到位。

　　强化基层党组织建设严格落实“三个第一时间”学习机制，巡视整改期间共计组织学习10次不断提高党员干部理论水平和工作能力；成立防范化解重大风险工作领导小组，制定相关制度建立长效机制。加大协同发展力度加强与贵州省邮政分公司、邮储银行贵州省分行合作，制定全省邮政有效客户大提升活动方案今年以来，連续开展5期线上培训提升服务质量，制定2020年服务质量立标对标达标活动实施方案完善“以客户拉动客户”的营销方式，进一步提升客戶体验和黏度增进与邮储银行贵州省分行协作，挖掘高净值客户和两融客户做好资管产品沟通、销售、培训工作，及时跟进销售进度囷客户需求截至6月底，借助邮储银行渠道销售资管产品800余万元经营质效有所提升。

　　开展追责问责问责处理1人。