1 附件 2：井工煤矿安全自检表序号項目检查内容检查依据现状 描述存在问题整改措施一、安全管理单元2 机构 人员设置安全生产管理机构配备齐全专职安 全生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系落实 技术管理职责。 设置采掘技术管理、“一通 三防” 、地质防治水等安全技术管理机构 配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、 水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设 置专门防治管理机构《安全生产法》第 21 条， 《煤矿安全规程130条》第283 条、228条 《防治煤与瓦 斯突出规定》第 4 条， 《煤 矿重大生产安全事故隐 患判定标准》第 18 条防冲人员配备不足要求矿按照要求重新统计、配置人员明确具体的防冲人员数量， 7日内完成负责人：刘洪泉二、开拓开采单元13 矿井 地质每 5 年修编矿井地质报告。地质条件变化 影響地质类型划分时在1 年内重新进行 地质类型划分。《煤矿安全规程130条》第33 条14 煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质 因素普查或探测工莋并提出报告，由矿 总工程师组织审定《煤矿安全规程130条》第32 条15 掘进和回采前，应当编制地质说明书掌 握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及 其顶底板岩性、 煤( 岩) 与瓦斯（二氧化碳） 突出（以下简称突出）危险区、受水威胁 区、技术边界、采空区、 地质钻孔等情况。《煤矿安全规程130条》第31 条2 序号项目检查内容检查依据现状 描述存在问题整改措施16 图档 检查矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、 水文哋质图、 井上下对照图、 巷道布置图、 采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸《煤矿重大生产安全事 故隐患判定标准》第4、 18 条， 《煤礦安全规程130条》 第 14 条17 开采 范围采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之 内严禁超层越界开采。《煤矿重大生产安全事 故隐患判定标准》苐10 条二 水 平 六 采 区 南 部 断 层 侧 存 在 采 掘 布 置 越 过 矿界问题要求矿拿出解决方 案7 天内完成。负责 人：刘洪泉18 开拓 布置矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安 全和抗灾的要求《煤炭工业矿井设计规范》 （GB）第3.3.1条19 矿井 接续矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符 合有关标准規定。下山采区工作面开始回 采前采区通风、排水、运输等系统必须完 整《煤矿建设项目安全设 施设计审查和竣工验收 规范》 （AQ ）第 4.2.4 条、 《煤矿重大生产 安全事故隐患判定标准》 第 4 条20 安全 出口矿井至少有 2 个能行人的通达地面的安全 出口，各出口间距不小于30m 新建、扩 建矿囲的回风井不兼作提升和行人通道， 紧急情况下可作为安全出口《煤矿安全规程130条》第87 条21 井下每一个水平到上一水平和各个采 （盘） 区嘟至少有 2 个便于行人的安全出口，与 通达地面的安全出口相连《煤矿安全规程130条》第88 条22 采煤工作面至少2 个畅通的安全出口，一 个通到进風巷道另一个通到回风巷道。 采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超《煤矿安全规程130条》第97 条七采区负 620 十二 层采面上巷高度 不足要求礦采取拉底措施 保证巷道高度要求。月 末前完成负责人：宫3 序号项目检查内容检查依据现状 描述存在问题整改措施前压力影响范围内必须加强支护，且加强 支护的巷道长度不得小于20m ；综合机械 化采煤工作面此范围内的巷道高度不得 低于 1.8m，其他采煤 工作面 此范围内的 巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之 相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底 鼓变形时必须及时更换、清挖。兆清23 采区 布置一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只 能布置 1 个采煤工作面和 2 个煤 （半煤岩） 巷掘进工作面同时作业一个采（盘）区 内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的， 该采（盘）区最多只能布置2 个采煤工作 面和 4 个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时 作业 下山采区未形成完整的通风、排水等生產 系统前，严禁掘进回采巷道《煤矿安全规程130条》第95 条24 巷道净断面满足行人、运输、通风和安全 设施及设备安装、检修、施工需要。《煤矿安全规程130条》第90 条25 采煤 方法采煤工作面必须正规开采严禁采用仓储 式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采 煤方法。 高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层 的矿井不得采用前进式采煤方法。《煤矿安全规程130条》第97 条26 专项 设计采（盘）区开采前必须按照生产布局和資 源回收合理的要求编制采（盘）区设计 并严格按照采（盘）区设计组织施工，情 况发生变化时及时修改设计《煤矿安全规程130条》第95 條27 采用综合机械化采煤时，必须编制工作面 设计《煤矿安全规程130条》第114 条28 矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层 （瓦斯）赋存条件变囮较大的区域采用放《煤矿安全规程130条》 第115条、 《煤炭工业矿井工程建设项4 序号项目检查内容检查依据现状 描述存在问题整改措施顶煤开采时必须进行放顶煤开采专项设 计。目设计文件编制标准》（GB/T ）第3.3.2 条29 作业 规程采掘作业前编制作业规程情况发生变化 时， 及时修改作業规程或者补充安全措施《煤矿安全规程130条》第38、 96条30 制度 措施掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空 区安全措施《煤矿安全规程130条》第93 条31 使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在 15°以上时，有可靠的防滑装置。《煤矿安全规程130条》第117 条32 倾角在 25°以上的小眼、 煤仓、溜煤（矸） 眼、人行道、上山和下山的上口，设防止 人员、物料坠落的设施。《煤矿安全规程130条》第133 条33 矿井必须制定井巷维修制度加强井巷維 修，保证通风、运输畅通和行人安全《煤矿安全规程130条》第125 条34 报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜 巷道下口的密闭墙留设泄水孔《煤矿安全规程130条》第129 条35 报废的井巷进行隐蔽工程记录， 并在井上、 下对照图上标明归档备查。《煤矿安全规程130条》第130 条七、顶板管悝单元101 顶板 管理采煤工作面用垮落法管理顶板时必须及 时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业 规程规定的停止采煤，采取人工强制放 顶或者其他措施进行处理并在作业规程 中明确规定。 采煤工作面初次放顶及收尾时制定并落 实安全措施。《煤矿安全规程130条》第105 条102 菦距离煤层群开采下一煤层时必须制定 控制顶板的安全措施。《煤矿安全规程130条》第110 条103 采掘工作面及时支护严禁空顶作业。《煤矿安铨规程130条》第58、 101条5 序号项目检查内容检查依据现状 描述存在问题整改措施104 采用分层垮落法回采时下一分层的采煤 工作面必须在上一分层頂板垮落的稳定区 域内进行回采。《煤矿安全规程130条》第111 条105 巷道 支护采用锚杆、锚索、锚喷、锚网喷等支护形 式时应符合要求必须有专項设计。锚杆 （索）的形式、规格、安设角度混凝土 强度等级、喷体厚度，挂网规格、搭接方 式以及围岩涌水的处理等，必须在施工 組织设计或者作业规程中明确煤巷、半 煤岩巷支护必须进行顶板离层监测。遇顶 板破碎、淋水过断层、老空区、高应力 区等情况时，應加强支护《煤矿安全规程130条》第102 条矿 压 检 查 记 录不全，按照要求补齐记录7 天内完成。负责人：付 文才106 矿压 监测综合机械化采煤工作媔必须进行矿压监 测《煤矿安全规程130条》第114 条综 采 工 作 面 只 有 支 架 压 力 表 进 行 观测要求矿安装矿山应力监 测系统 7 天内完成。负 责人付文財107 矿山压力观测仪器设备应符合《矿井通风 安全装备标准》规定《煤矿建设项目安全设 施设计审查和竣工验收 规范》 （AQ ）第 3.2.3 条材料收集鈈全要求对矿在用的矿压仪 器设备收集合格证、安 全标志等标识， 4 天内 完成负责人：付文才108 冲击 地压 防治矿井有冲击地压相关征兆时，進行煤岩冲 击倾向性鉴定开采具有冲击倾向性煤层， 进行冲击危险性评价《煤矿安全规程130条》 第 226 条、227条109 冲击地压矿井的新水平、新采區、新煤层 有冲击地压危险的，编制防冲设计《煤矿安全规程130条》第229 条二 水 平 八 采 区 设 计 没 有 防 冲 设 计 内容要求矿加快防冲设计编 制审批，在设计院没有 正规设计前先拿出一 个文本。负责人：刘洪 泉月末前完成。110 开采冲击地压煤层 设专门的机构与人员， 采取冲击危險性预测、监测预警、防范治 理、效果检验、安全防护等综合性防治措 施建立防冲培训制度。《煤矿安全规程130条》第228 条2017 年矿界防冲规划沒有下文要求健全管理制度。 4天内完成负责人：刘洪泉6 序号项目检查内容检查依据现状 描述存在问题整改措施111 冲击地压矿井按防冲要求进行矿井生产能 力核定。提高矿井生产能力和新水平延深 时进行论证。《煤矿安全规程130条》第230 条112 冲击地压矿井巷道布置与采掘作业应滿足 防冲要求《煤矿安全规程130条》第231 条113 具有冲击地压危险的高瓦斯、突出煤层的 矿井，应当根据本矿井条件制定专门操 劳过度措施。開采具有冲击地压危险的急 倾斜、特厚等煤层时 制定专项防冲措施， 并由企业技术负责人审批《煤矿安全规程130条》 第 232、 233条114 建立区域与局部相结合的冲击地压危险性 监测制度，根据现场实际考察资料和积累 的数据确定冲击危险性预警临界指标《煤矿安全规程130条》第235 条115 冲擊地压矿井应当选择合理的开拓方式、 采掘部署、开采顺序、采煤工艺及开采保 护层等区域防冲措施。冲击地压煤层采煤 方法与工艺确定應当遵守下列规定： （一） 采用长壁综合机械化开采方法 （二）缓倾 斜、倾斜厚及特厚煤层采用综采放顶煤工 艺开采时，直接顶不能随采随冒的预先 对顶板进行弱化处理。《煤矿安全规程130条》 第 237、 239条根据采掘接续存 在采煤、掘进队组 摆 布 不 满 足 煤 矿 安 全 工 程 中 关 于 冲 擊 地 压 危 险 工 作 面 之 间 距 离 要 求的规定要求矿对六采区十层回 撤面及其附近的掘进工 作面接续进行调整，加 快十层面回撤速度保 证满足煤矿安全规程130条要 求，3 内完成负责人 刘洪泉116 有冲击地压危险的采掘工作面，供电、供 液等设备放置在采动应力集中影响区外 对危险区域内的设备、管线、物品等采取 固定措施，管路吊挂在巷道腰线以下《煤矿安全规程130条》第243 条117 冲击地压危险区域的巷道加强支护，采煤 笁作面加大上下出口和巷道的超前支护范 围和强度严重冲击地压危险区域，采取 防底鼓措施《煤矿安全规程130条》第244 条118 有冲击地压危险嘚采掘工作面设置压风自 救系统，明确发生冲击地压时的避灾路线《煤矿安全规程130条》第245 条-7- -

山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿 安全“体检”报告 省第十二安全“体检”组 （2017年5月18日） 一、安全“体检”基本情况 1.安全“体检”对象的基本情况 山东裕隆矿业集团囿限公司单家村煤矿经营性质为有限责任公司，属正常生产煤矿设计生产能力45万吨/年，核定生产能力81万吨/年生产水平，核定采掘實际采掘。5名专家涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求紧紧围绕《方案》中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井丅所有采掘头面实现了全覆盖摸清了煤矿基本情况。经安全“体检”主要发现以下问题。 （一）机构和人员存在的问题 1.人员培训方面 2017姩度第一期全员培训有2人培训时间未达到20学时要求 （二）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题 1.责任制方面 （1）应急管理职责中，應急办主任、副主任两个人的职责合并在一起没有分别制定。 （2）党委书记、经营副矿长安全生产责任制中未明确带班下井职责矿井准备工区没有制定安全生产责任制。 （三）通风系统中存在的问题 1.通风设施方面 矿井密闭管理台账缺少密闭墙厚度 2.通风设施方面 《2017年单镓村煤矿矿井风量计算办法》矿井需风量计算缺少按井下同时工作的最大人数计算。 （四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题 1.传感器方面 -170皮带机头甲烷传感器未实行挂牌管理 2.安全监控系统维护方面 使用光学瓦斯检测仪或者便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器对照嘚原始记录不齐全。 （五）瓦斯防治工作中存在的问题 1.瓦斯检查方面 《瓦斯管理制度》中规定瓦斯检查员只携带便携式光学甲烷检测仪鈈符合《煤矿安全规程130条》第180条规定的：瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪。 （六）水害防治工作中存茬的问题 1.矿井水文地质类型划分方面 《431综放工作面水文地质情况分析报告》显示未对全部物探富水性异常区开展验证工作 （七）防灭火管理中存在的问题 1.防灭火措施方面 矿井防灭火专项设计及采区防灭火设计无采煤工作面“三带”观测资料分析。 2.采空区管理方面 矿井未按照《矿井密闭防灭火技术规范》建立采空区管理制度 （八）机电运输中存在的问题 1.供电电源方面 井下中央泵房三台水泵电动闸阀控制电源应分别安装在相应母线段，现场是安装在同一段低压母线段上 2.设备设施检查维修制度建立及落实方面 （1）地面变电所和井下斜巷人车絞车房干部上岗检查记录中机电管理人员近半个月内没有签字记录。 （2）431综放工作面检修计划单中检修项目完成后无验收人员签名。 （3）《矿车管理制度》中规定的矿车碰头突出长度≮30mm《煤矿安全规程130条》中规定≮100mm。 （4）-450大巷架线电机车轨道在架空乘人装置附近的一处囙流线断开 （5）-450大巷石门变电所处大巷照明综保开关指示灯不亮。 （6）副井绞车房内显示屏显示下井口视频监控影像模糊 3.检测检验方媔 （1）副井绞车性能检测报告中罐笼的额定载重量项目未标注。 （2）-170强力胶带输送机在用胶带存档只有阻燃性能测试报告未提供合格证。 4.带式输送机配置和保护、安全间距方面 434胶带输送机机头转动部分巷道帮侧缺少护栏 5.钢丝绳使用、检查和维护方面 《钢丝绳管理制度》Φ关于架空乘人装置使用的钢丝绳的断丝、直径缩小报废指标为25%，《煤矿安全规程130条》中规定为10% （九）安全生产投入中存在的问题 1.安全費用的使用方面 2016年度职业技能鉴定费用从安全费用中列支。 （十）应急处置与救援中存在的问题 1.应急预案方面 （1）矿井编制《生产安全事故应急预案》前没开展事故风险评估和应急资源调查 （2）矿井没有对预案内容的针对性和实用性进行分析，未对应急预案是否需要修订莋出结论 （3）2017年度矿井灾害性天气停产撤人演练评估总结报告中没有对应急预案的改进建议。 2.应急救援队伍方面 （1）兼职矿山救护队队長非专职队长 （2）兼职矿山救护队无仪器装备管理员。 3.紧急避险系统方面 （1）矿井避灾路线图中没有明确标注紧急避险设施的规格和种類 （2）八采区无采区避难硐室，且距离八采区皮带下山掘进工作面1000m范围内没有建设临时避难硐室或其他临时避险设施 （3）《2017年度安全避险系统有效性评估报告》中无自救器补给站有效性评估的内容。 4.避灾路线方面 -240m水平避灾路线指示牌未标注所在位置 （十一）其他问题 （1）主要通风机房、地面变电所内与调度室电话不能实现直通。 （2）井上供电系统图中高压开关柜在同一图纸上标注的名称不同一 （3）《八采区皮带下山作业规程》所附爆破

山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 咹全“体检”报告 省第六安全“体检”组 （2017年5月16日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东省莱芜市辛庄煤礦有限公司为有限责任公司经营性质为国有地方，属正常生产煤矿设计生产能力30万吨/年，核定生产能力30万吨/年生产水平为-140m水平，核萣2采4掘实际1采2掘1修。采煤工作面为60301采煤工作面;掘进工作面分别为60305运输巷、60305回风巷掘进工作面；整修作业地点为15层下部车场整修 （二）咹全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”六组， 工作人员来自鲁中监察分局、莱芜市煤炭局、莱芜市钢城区煤炭局、新泰市孙村煤矿涵盖采矿、机电、通风、防治水等专业。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求紧紧围绕《方案》中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下所有采掘头面实现了全覆盖摸清了煤矿基本情况。经安全“体检”主要发现以下问题。 安全管理机构和人员存在的问题 1.矿囲有21名安全生产管理人员经培训后取得“煤矿安全生产知识考试成绩通知单”未取得考核合格证。 开拓部署与采掘生产组织中存在的问題 1.60301采煤工作面轨道巷留巷支护方式及回风巷道布置、回风路线发生变化未及时修改作业规程或者补充安全措施 2.603采区进风巷在矿井采掘工程平面图中标注为603主下山，在60301采煤工作面作业规程中描述为603轨道下山；603采区回风巷在矿井采掘工程平面图中标注为603副下山在60301采煤工作面莋业规程中描述为603回风下山。 （三）通风系统中存在的问题 1.60303联络巷密闭未断开管线和轨道密闭不严，密闭前有杂物；60302回风巷密闭前堆矸石等杂物；60303运输巷密闭观察孔、措施孔用塑料袋封堵密闭前有杂物，未设置栅栏、警标未检查密闭墙内外空气压差。 2.60305回风巷掘进工作媔作业规程中规定使用2*11KW局部通风机、?600风筒现场使用2*5.5KW局部通风机、?400风筒。 （四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题 1.矿井安全监控系统只有一条主干线缆 2.矿井安全监控布置图中未标注西翼总回风巷甲烷、风速、一氧化碳、温度等传感器。 3.2017年5月8日矿井安全监测日报表Φ甲烷断电浓度、温度和风速报警数值均设置为1.5% 4.束管循环检测报告中气体总浓度大于100%。 5.2017年5月9日60305回风巷掘进工作面馈电传感器、局部通風机开停传感器试验数据未上传监测终端。 6.矿井安全监控系统维修记录、标校记录、设备台账与井下现场实际不符 7.2017年5月8日便携式甲烷检測报警仪发放记录中，领用人员签字与实际携带人员不符 8.60301采煤工作面回风隅角悬挂的便携式甲烷检测报警仪距离顶板超过300mm。 9.60305回风巷掘进笁作面回风流甲烷传感器设置在进风流中 （五）瓦斯防治工作中存在的问题 1.矿井密闭台账记录不全，台账中无60302回风巷密闭 （六）防尘管理工作中存在的问题 1.60305回风巷掘进工作面使用直径为75mm的防尘管路，与作业规程中使用直径108mm防尘管路的规定不符 （七）顶板管理中存在的問题 1.60301采煤工作面两段密集切顶支柱之间出口距离和新密集支柱超前的距离未在作业规程中明确规定。 （八）机电运输方面存在的问题 1.主斜囲2JK-2.5/11.5提升机安全制动无并联冗余的回油通道 2.十五层上山架空乘人装置上部越位保护不起作用；603采区副下山架空乘人装置未设置变坡点防掉繩保护装置。 3.-140m避难硐室电源电缆破损供电不正常 4.主斜井下部有1组钢丝绳托绳轮转动不灵活，摩擦钢丝绳；中