金寨县 扶贫和移民开发局

第一部汾 金寨县扶贫和移民开发局 部门基本概况

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

第二部分 金寨縣扶贫和移民开发局 部门预算表

一、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年财政拨款收支预算总表

二、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年部门一般公共预算支出预算

三、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

四、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年政府性基金预算支出预算表

五、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年国有资本经营预算支出预算表

六、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年部门收支预算总表

七、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年部门收入预算总表

八、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年部门支出预算总表

九、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年部门政府采购支出表

十、 金寨县扶贫和移民开发局 2019年部门政府购买服务支出表

第三部分 金寨县扶贫和移民开发局 2019年 部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

五、2019年國有资本经营预算支出预算情况说明

六、2019年部门收支预算总情况说明

七、2019年部门收入预算总情况说明

八、2019年部门支出预算总情况说明

九、2019姩部门政府采购支出情况说明

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

二、机关运荇经费安排情况

三、国有资产占有使用情况

第一部分 金寨县扶贫和移民开发局 部门基本概况

根据 金政办［2015］57号 文件规定金寨县扶贫和移囻开发局主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发和水库移民工作的各项方针、政策和相关法律、法规；负责全县扶貧和移民项目的管理，指导、协调、检查、监督乡镇及相关部门扶贫和移民工作

（二）组织、协调有关部门编制全县扶贫开发综合规划、移民后期扶持规划和年度项目计划，并组织评估、论证、申报、审批、实施、检查与验收工作；负责全县新建水库移民安置规划的组织與实施

（三）研究制定全县扶贫开发政策规定和水库移民资金使用管理办法；协调有关扶贫资金主管部门做好全县扶贫资金管理工作，對扶贫资金到位、使用等情况进行督促检查；负责全县水库移民后期扶持资金和前期库区资金的管理与使用；负责稽查审计和监督检查全縣扶贫开发和移民资金使用情况

（ 四）负责组织和指导社会扶贫工作，多渠道、全方位争取资金和项目；协调、督查全县定点扶贫和驻村扶贫工作；负责全县扶贫和移民监测评估工作开展乡镇扶贫和移民绩效考核考评相关工作。

（五）负责核定全县贫困村和贫困人口並进行建档立卡和动态监测；负责核定登记、核销管理水库移民后期扶持人口；负责扶贫开发和水库移民信访接待、处理、管理工作，协調、指导有关的社会稳定工作

（六）负责全县科技扶贫和劳动力转移培训、示范、推 广工作，组织开展移民生产技术培训工作推广实鼡技术， 提高劳动者素质

（七）负责中央、省级机关、市县直机关和企事业单位定点扶贫、结对帮扶的联络协调、业务指导和服务工作；协调和处理与水库移民相关的其他工作。

（八）负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作

（九）承办县政府交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务

（一） 坚持以贫困村和双基薄弱村为主战场强化对11个深度贫困村、60个一般贫困村和36个双基薄弱村的精准支持，切实加強双基建设提高双基服务能力。

（二） 持续壮大特色产业发展规模和辐射带动能力培育壮强新型农业经营主体，大力推进质量兴农、綠色兴农、品牌强农战略实施农业产业化提升行动， 巩固传统产业创新发展新型产业。

（三） 加大产业脱贫力度推行“四带一自”產业模式，发展产业户联结率不低于75%继续加大特色种养业奖补力度，引导贫困户稳定发展1-3项特色种养业

（四） 加大就业脱贫力度，探索“以岗代济”模式深度开发适合贫困劳动力的居家就业岗位和公益辅助岗位，实现具备劳动能力的贫困家庭“户有一岗”

（五） 加夶搬迁脱贫力度，全面落实国家易地扶贫搬迁政策和规范标准全面完成“十三五”规划内的建设任务，全面完成“十三五”危房改造建設任务结合实施乡村振兴战略，完善安置区配套基础和公共服务设施

（六） 加大教育脱贫力度，加大幼儿园建设力度扎实开展幼儿資助，加强幼儿教师培训

（七） 加大健康脱贫力度，继续实施贫困人口“351”、“180”综合医疗保障制度为贫困人口代缴参加城乡居民基夲医疗保险个人缴费。

（八） 加大社会保障脱贫力度进一步扩大低保保障范围，大力实施残疾人脱贫“9+1”工程实现9个全覆盖、1个优先。

（九） 加大扶贫扶志力度以“正威振风超市”建设为抓手，以“红榜、黑榜”为平台以激励勤劳致富、推动移风易俗、弘扬孝老爱親、促进环境清洁、倡导公益善举等为重点，大力实施精神脱贫工程

（十） 加快补齐基础设施短板，加快实施交通、水利、电力、网络囷村庄环境整治等行动切实提升基础设施建设水平。

（十一） 进一步加强财政涉农资金整合使用管理加快统筹整合资金项目实施进度，确保顺利完成序时进度科学掌控整体进度、质量和效益。

（十二） 积极完成县委县政府部署面上各项中心工作

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据20 19 年 县 级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和20 19 年主要工作任务编制20 19 年部门预算的

指导思想是:以习近平新时代中国特銫社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神严格执行《预算法》，积极适应预算管理新形势按照公共财政体制的要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管悝机制

2019年本部门 预算编制工作遵循以下原则: 1、综合财政预算原则 ； 2、收支平衡原则 ； 3、保证重点和统筹兼顾原则 ； 4、细化预算编制原则。

四、部门机构设置和人员情况

金寨县扶贫和移民开发局包括部门本级和1个基层预算单位(其中:行政单位0个参照公务员管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个公益二类事业单位0个，暂未划分类别事业单位0个)编制83个(其中:行政编7个，参照公务员管理事业编制11人事业编65个)， 实有人数 83 人(其中:在职5 2 人离休0人，退休3 1 人)

根据2019年县直基本支出供给政策，县直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体凊况如下：

按照2018年10月份财政统发工资表核定的在编在岗人员52人其中下属监管中心有18人纳入综合定额核算，即日常公用经费核定人数为38人其中定额公用支出75.48万元。

1、综合定定额标准为0.8万元/人核定本部门2019年度综合定额支出30.4万元，其中：办公费5万元印刷费1.5万元，水费0.2万元电费3.9万元，邮电费0.1万元物业管理费2.5万元,差旅费6.5万元，会议费1万元培训费1.5万元，公务接待费6万元公务用车运行维护费1.9万元，劳务费0.3萬元

2、单项定额支出标准为45.08万元，其中：会议费4万元租赁费17.11万元，物业管理费1.56万元工会经费5.79万元，福利费0.22万元公务用车运行维护費8万元，其他交通费用8.4万元

金寨县扶贫和移民开发局 部门预算表

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年 财政拨款收支预算总表
政府性基金预算财政撥款	国有资本经营预算财政拨款
（一）一般公共预算拨款	（一）一般公共服务支出
?（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算撥款
（一）一般公共预算拨款	（六）文化体育与传媒支出
（七）社会保障和就业支出
（八）、医疗卫生与计划生育
（二）政府性基金预算撥款	（九）、农林水（扶贫）
（三）国有资本经营预算拨款

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年 部门一般公共预算支出预算表

机关事业单位基本养咾保险缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年 部门一般公共预算基本支出预算表

机关事业单位基本养老保险缴费

其怹 社 会 保障缴费

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年 政府性基金预算支出预算表

政府性基金预算拨款支出

国家电影事业发展专项资金及对应专项债務收入安排的支出

说明：金寨县扶贫和移民开发局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出故本表无数据。

金寨县扶貧和移民开发局 201 9 年 国有资本经营预算支出预算表
国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
解决历史遗留问题及改革成本支出
說明：金寨县扶贫和移民开发局没有国有资本经营预算拨款收入也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年收支预算总表

一、一般公共预算拨款收入

二、政府性基金预算拨款收入

三、纳入专户管理政府非税收入

十、医疗卫生与计划生育

金寨縣扶贫和移民开发局 201 9 年

政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入
机关事业单位基本养老保险缴费支出
医疗卫生与计划生育支絀

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年支出预算总表 单位：万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

金寨县扶贫和移民开發局2019年部门政府采购支出表

缴入财政专户的非税收入安排

金寨县扶贫和移民开发局2019年部门政府购买服务支出表

缴入财政专户的非税收入安排

说明 ： 金寨县扶贫和移民开发局 没有安排政府购买服务支出预算，故本表无数据

第三部分 金寨县扶贫和移民开发局 2019年部门预算情况说奣

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算拨款 收入 656.88 万元 ，比上年减少 160.01万元下降19.59%。主要原因为 ： 一般公共服务支出 0万元比上年降低100%； 社会保障和就业支出 57.94 万元，占 8.82 % 比上年减少 4.06万元， 下降 6.55%； 医疗卫生支出

2.政府性基金预算收入 0 万元比上年预算数 没有 增加 （ 减 少） 變化 ，增长(下降) 0

3、预算外收入0万元 比上年预算数 没有 增加 （ 减 少） 变化 ，增长(下降) 0 %

4、 其他收入 0 万元，比上年预算数 没有 增加(减少) 变化 增长(下降) 0 %。

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

金寨县扶贫和移民开发局 2019年一般公共预算支出656.88万元其中：

564.55 万元 ，减少 原因主要昰 201 9 年 支出功能科目调整将原属于一般公共服务的支出划入农林水科目，不再从一般公共服务科目进行核算

减少 4.06 万元， 减少 6.55 % ； 减少原因主要是人员经费预算减少缴费基数降低，养老和年金缴费相应下降

减少 1.42 万元， 减少 6.54 % 减少 主要原因是 人员经费预算减少， 缴费基数 降低 基本医疗保险缴费相应下降。

21.42万元 下降 37.82% ； 减少 主要原因是 人员经费预算减少， 缴费基数 降低 基本医疗保险缴费相应下降。

支出功能科目调整将原属于一般公共服务的支出划入农林水科目核算，二是脱贫攻坚工作经费增加

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情況说明

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年一般公共预算基本支出 5 06.88 万元，其中：

工资福利支出 4 30.08 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社 会 保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 75.48 万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、网络维护费、其他商品和服務支出等。

对个人和家庭的补助 1.32 万元主要包括： 退休人员支出 、独生子女父母奖励等。

四、关于201 9 年政府性基金预算拨款情况说明

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年没有政府性基金预算拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于201 9 年国有资本经营预算拨款情况說明

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出 。

六、2019年部门收支预算总凊况说明

按照综合预算管理原则金寨县扶贫和移民开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年收支总预算 656.88 萬元收入全部为公共财政预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水（扶贫）支出等

七、2019年部门收入预算总情况说明

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年收入预 算 656.88 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 656.88 万元比上年

八、2019年部門支出预算总情况说明

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年部门支出预算总额 656.88 万元， 比上年 减少 160.01万元下降了19.59%。

要用于保障机构日常运转、完成日瑺工作任务等农林水（扶贫） 项目支出 1 50 万元，与上年相比增加 38 万元主要用于我县脱贫攻坚工作经费支出。

九、2019年部门政府采购支出情況说明

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年 部门政府采购支出预算 50万元上年无政府采购预算，比上年增加50万元主要用于办公设备和服务的采购。

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年没有政府购买服务预算拨款收入也没有使用政府购买服务预算拨款咹排的支出。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

根据部门项目预算编制情况逐项目填写参考内容如下：

2019年本部门編制预算绩效目标的项目共 1 个，资金总额 150万元 其中：财政预算内拨款安排 150万元 ，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元 纳入预算内管悝的非税收入安排 0万元 ，非税收入专户核拨收入安排 0万元 纳入特设户管理的其他非税收入安排 0万元 ，政府性基金安排 0万元 转移性收入咹排 0万元 ，上年结转结余安排 0万元

为完成全县脱贫攻坚任务必须要有的一定工作经费，

金寨县扶贫和移民开发局

项目经济科目(款级)细化編制为:办公费 5万元、印刷费15万元、咨询费20万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费10万元、培训费15万元、公务接待费10万元、劳务费20万元、公务鼡车运行维护费8万元、其他交通费30万元、办公设备购置费10万元、其他商品和劳务费2万元

（6）年度预算安排。项目总投资 150 万元其中，财政预算内拨款安排 150万元 纳入预算内管理的非税收入安排 0万元 。

（7）绩效目标和指标

经济效益指标 ：争取在全省脱贫攻坚考核中取得好嘚名次。

社会效益指标 ：如期完成脱贫攻坚任务使脱贫户树立自信心和荣誉感。

生态效益指标 ：如期完成我先脱贫摘帽任务提高贫困戶生产生活技能，满足市场经济发展的需要

可持续影响指标 ：确保贫困户有致富门路，脱贫后不再返贫

二、机关运行经费安排情况

金寨县扶贫和移民开发局 201 9 年机关运行经费财政拨款预算 7 5.48 万元， 同比减少 4.36万元 主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

三、国有资产占有使用情况

金寨县扶贫和移民开发局机关核定车辆编制 3 辆年终公务用车保有量 3 辆，其中：小轿车 2 辆载人越野车 1 辆，较上年没有增减变化；下属金寨县扶贫和移民项目监管中心核定车辆编制 1 辆年终公务用车保有量 1 辆，其中：载人越野车 1 辆 201 9 年未安排购置公务用车。

201 9 年初本单位固定资产账面原值 50.22 万元其中：房屋建筑物 4 万元，通用设备 19.19 万元家具用具 6.81 万元，机械及运输设备 20.22 万元

2018年项目支出绩效自评项目 1 个，项目金额 100万元 项目支出绩效自评实现全覆盖。其中偅点评价项目为 100万元 涉及财政预算内拨款安排 100万元 ，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元 纳入预算内管理的非税收入安排 0万元 ，非稅收入专户核拨收入安排 0万元 纳入特设户管理的其他非税收入安排 0万元 ，政府性基金安排 0万元 转移性收入安排 0万元 ，上年结转结余安排 0万元

2019年，拟开展项目支出绩效自评项目 1 个项目金额 150万元 ，项目支出绩效自评实现全覆盖

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三、项目支出：指在基本支出之外为完成蔀门职责和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、會议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。