金蝶K3金蝶中途建账固定资产不平清理后计提折旧借贷不平，已找到有问题的卡片查看卡片上的数据该填的都填了，不知道原因

点击联系发帖人 时间：2019-02-13 07:28

金蝶中途建账固定资产不平

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王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好您把清理变动的卡片的日期，改成2017年12月31日删掉清理变动卡片，重新清理

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前段时间结账时总是碰到无法结账，原因是未计提折旧
但是当月的折舊我是计提的好好的了，至于为什么会出现这种偶然性的问题我不知道。
但是我就讲讲我的解决方法吧
把折旧的凭证反过账之后再反審核，然后重新计提折旧
重新计提折旧后再一次按照程序进行审核----->过账，然后就可以对当月结账了

有时候软件是怪怪的,非要你重做一佽才行.你计提折旧是在总账做还是固资模块做的呀?

那只反过账,反审核哪行啊,要删除凭证才行的.如果是固资模块里生成的话,删除也应该是在凅资模块里删的呀

不用删，直接反记账反审核后直接计提折旧，凭证号不变还是原来的凭证，不知道这个系统是咋滴回事时不时的來这么一下，有时候又很好

金蝶K3的金蝶中途建账固定资产不平模块有自动计提折旧的功能

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