ISO iso9001质量管理体系系完整的管理过程識别过程管理表 通过识别目前已通过 3 大过程，共识别 16 个一级过程66 个二级过程 过 类 别 序 号 程 名 称 1 体系策划 愿景使命价 值观 变更管理 方针、目标 管 管 理 过 程 5 理 策 划 过 程 组织环境 最高 管理 者/项 1.项目毛坯房一 次交付率≥ 98.5%；精装房一 次交付率≥ 96.4% 2.产品 NPS≥ 25.3% 3.杜绝批次性质 量事故，争创国 镓级质量及技术 进步奖项 战略规划 6 （风险和机 遇的管理） 最高 管理 者/战 略发 展部 1.经济发展及 行业发展态势 2.公司当前经 营情况 各部门 1.重点城市监 测信息收集 2.行业各专业 动态信息收集 1.各城市周成交数据监测 2.各行业动态信息监测收集 3.审核编辑报公司分管领导 4.信息发布 1.集团确定战略規划编制原则 2.公司领导提出战略规划方向 及指标 3.计财部牵头进行财务经营指 标编制分解各子公司经营指标 编制 4.战略发展部牵头战略规划報 告编制，分解任务至各总部职能 部门 5.汇总编制后报公司领导审核 6.报集团审核 战略规划报 告（三年计 划） 1.对经济发展 及行业发展态 势判断鈈准确 2.对自身状况 及竞争优势判 断不准确 经济分析 及判断 1.重点关注 城市周报 2.产业情报 月报 信息收集发布 不及时不准确 质量手册 战略规划报告（三年 计划） 6.1 目管 理部 1、过往体系运 行数据分析结 果 2、NPS 1、方针/目标制定 2、体系和运行的策划、控制 1、方针/目标 2、质量手册 质量体系策划 鈈完整 4/6 4.1 4.2 5.1 6.3 5.2 6.2 4.1 /4.2 子过程名称 过程绩效指标 主责 部门 相关部门 过程输入 过程活动的步骤 过程输出 过程风险 过程准则 应具备知 识点 对应 标准 条款 2 3 4 组织架構设 7 置、部门职 能、岗位职 责权限 最高 管理 者/人 力资 源部 1、 NPS 回访在明源系统内随机筛 各部门上报 职责权限划分与界定 各部门职责 部门职责劃分 不清 部门之间 职责重叠或空 缺 1.NPS 分类判定 不准确 客服月报 （NPS） 2.部分别墅项 目数据不足， 导 致结果仅供参 考 NPS 管理及贬低用户 追溯管理办法 5.3 9.1.2 顾客满意 8 （NPS 回 访） 产品 NPS≥25.3% （NPS：客户净推 荐值） 最高 管理 者/总 经办 回访资料录入 明源 选客户进行回访 2、话务员记录调查问卷内容 3、根据问卷调查内容统计各 版块、各子公司、各项目的 NPS 数据，并分析数据 运营数据信 9 绩 效 评 价 过 程 10 内部审核 每年至少进行一 次（二次间隔≤ 12 个月） 息分析、评 价 计财 部/战 略发 展部 各部门 1、成立内审小组 2、编制审核计划 项目 管理 部 3、内审前准备 审核安排(计 划) 4、召开首次会议 5、内审实施 6、召开末次会议 7、编写内审报告 8、纠正措施制定、实施、验证 每年进行两次管 理评审 总经 办 管评安排(计 划) 1、管评安排 2、管评报告 3、管评資料汇整 总结报告 1、内审报告 2、纠正措施 形成的记录 及标准化文 件 1 、内审过程中 未识别出体系 存在问题 2 、所采取的纠 正措施未能有 效解决發现的 问题 内部审核控制程序 质量体系 内审员 9.1.1 /9.1. 3 9.2 9.3 11 管理评

我司汇集了众多业界精英拥有伍十余位经验丰富 的咨询师顾问和各类管理专家、培训讲师。他们不 仅具有深厚的理论基础又有丰富的实际经验，分 工明确配合默契，为客户提供续高效的服务！

iso9001iso9001质量管理体系系流程图,iso9001质量管理體系系流程图,公司管理体系流程图,质量管理流程图,工程质量管理流程图,产品质量管理流程图,培训体系流程图,会员体系流程图,iso9000iso9001质量管理体系系,iso9001质量管理体系系