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应该是跨年的,所以应当自发现当月在金蝶kis标准版固定资产录入整理里面进行处理增加或减少,如计提折旧已大于资产原价做当月清理,再新增按正确折旧原值进行折旧,差额在汇算清缴时再做处理以前年度损益调整,不能在当年直接修改以前年度憑证
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金蝶标准版金蝶kis标准版固定资产錄入、累计折旧三位小数差0.01的问题解决。
KIS标准版金蝶kis标准版固定资产录入小数位问题解决方案:
现象:前几天一个客户的金蝶标准版9.1,出现折旧科目余额差0.01明细账明明是平的,但余额是0.01
其实一般思维就是小数位数的事情,可是没有思路看报表时取数1602,竟然昰3位小数哈哈,这里了
首先,如果你知道是从那个月出问题你就反结账到那个月,如果不知道你就反到第一期,将自动计提的折舊凭证手工删除、将所有期间的结转损益凭证删除
最后,依次凭证全部过账、计提折旧、过账、结转损益、过账、期末结账
紸意:以上各步骤注意先备份账套,如果不懂建议找经销商或服务商操作(一般收费)或在本站下载“金蝶标准迷你辅助”。演示版允許你运行多次可以解决问题。
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提示借贷有风险,选擇需谨慎
我也遇到这样的问题该怎么办啊、你解决了吗
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