用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?_百度知道
用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?
2011年已年度结转了,2012年已输入四个月的数据了才发现上年有凭证:&预堤费用-维修费6012.12错输成-堤围费6012.12,请问现在要怎么调整?其详细步骤是怎样的?求教!!!!
我有更好的答案
一、反结账：通过总账系统进入结账，选择反结账的月份按ctrl+shift+F6二、进行反记账、反审核，让记账凭证处于填制状态，然后将结转的记账凭证删除三、重新按照正确的结转方式，结转生产记账凭证，并审核记账结账即可
采纳率：92%
你这样的问题，最快的方式就是做凭证来调整，注明你是调账的；除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明：你现在最新的是12年度的帐，当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的；但是你要将12年的所有凭证删除，不然在重新结转的时候是会报错的；要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目，为了防止在结转的时候不要报错，所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证，只需要将所有凭证取消记账即可；具体操作如下：&1、使用账套主管身份登录到T3中，在填制凭证中将所有凭证作废整理掉（删除12年度所有凭证）或者取消所有凭证记账（“要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目，为了防止在结转的时候不要报错，所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证，只需要将所有凭证取消记账即可；”）&2、登录到11年度，将你要修改的凭证所在的月份要反结账，反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证；修改完毕之后将所有凭证记账，然后在将所有月份结账；3、用账套主管身份在【系统管理】中登录，登录的时候选择【会计年度】为”12“年度；进入【系统管理】之后点击【年度帐】——【结转上一年数据】；结转完毕之后登录12年度检查一下期初数；注意事项：在做所有修改之前一定要做好数据备份。
直接反结账11年，反结到出错月份，然后修改凭证，然后从新记账结账。打开系统管理，用ADMIN身份进入12年，结转上年数据（当然，你12年的4个月要是结账了也要先反结账反记账），完成了。
建议不要重新结转了，先到2011年取消结账记账审核修改凭证。然后到2012年先取消这几个月的结账，记账审核然后再改期初数。
上年已经结账了，就在今年做一张调整凭证就可以了
来自：求助得到的回答
你是 数字输错了还是
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单项选择题A公司2014年4月在上年度财务报告批准报出后，发现2012年9月购入并开始使用的一台管理用固定资产一直未计提折旧。该固定资产入账价值为300万元，采用双倍余额递减法计提折旧，使用年限为10年，无净残值。A公司对此重大差错采用追溯重述法进行会计处理。假定A公司适用的所得税税率为25%，按净利润的10%提取法定盈余公积。A公司2014年度所有者权益变动表“本年金额”栏中的“未分配利润年初余额”项目应调减的金额为（）万元。
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快崩溃了!会计高手来指出下述各笔错账的更正方法三小题究竟哪道用红色笔哪道用蓝色笔Z.5华天公司2008年的简式利润表和经注册会计师审核后发现登记记账凭证时存在的错误如下.要求：（1）指出下述各笔错账的更正方法,并编制错账更正分录.（2）将正确的简式利润表编制完毕.（假定所得税税率为25％,不存在任何纳税调整事项）错误更正前的简式利润表 会企02表编制单位：华天公司 2008年 单位：元项目\x05行次\x05本年金额\x05上年金额一、营业收入\x05\x\x05 略减：营业成本\x05\x\x05营业税金及附加\x05\x销售费用\x05\x管理费用\x05\x财务费用（收益以“－”号填列）\x05\x055 000\x05二、营业利润（亏损以“－”号填列）\x05\x\x05加：营业外收入\x05\x055 000\x05减：营业外支出\x05\x052 000\x05三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）\x05\x\x05减：所得税费用\x05\x四、净利润（净亏损以“－”号填列）\x05\x\x05（1）有一笔产品销售业务,结转的销售成本为45 000元,而实际应结转的销售成本是55 000元,少结转成本10 000元.（2）漏记一笔用银行存款购买办公用品的费用1 000元,导致少计管理费用1 000元.（3）将一笔120 000元的销售收入误记为150 000元,多计收入30 000元.（假定该销售收入收到银行存款）简式利润表 会企02表编制单位：华天公司 2008年 单位：元项目\x05行次\x05本年金额\x05上年金额一、营业收入\x05\x05（1）\x05 略减：营业成本\x05\x05（2）\x05营业税金及附加\x05\x销售费用\x05\x05 20 000\x05管理费用\x05\x05 26 000\x05财务费用（收益以“－”号填列）5 000\x05二、营业利润（亏损以“－”号填列）（3）\x05加：营业外收入\x05\x055 000\x05减：营业外支出\x05\x052 000\x05三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）\x05（4）\x05减：所得税费用\x05\x05 （5）\x05四、净利润（净亏损以“－”号填列）\x05（6）
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　　1）有一笔产品销售业务,结转的销售成本为45 000元,而实际应结转的销售成本是55 000元,少结转成本10 000元.　　用补充登记法 借：营业成本 10000　　贷：产成品 10000　　（2）漏记一笔用银行存款购买办公用品的费用1 000元,导致少计管理费用1 000元.　　补充登记法 借：管理费用1000　　贷：银行存款1000　　3）将一笔120 000元的销售收入误记为150 000元,多计收入30 000元.（假定该销售收入收到银行存款）　　用红字更正法 借：营业收入150000（把150000用红线直划改为120000）　　贷:银行存款150000（把150000用红线直划改为120000）　　简式利润表 会企02表　　编制单位：华天公司 2008年 单位：元　　项目\x09行次\x09本年金额\x09上年金额　　一、营业收入 470000　　减：营业成本\x09\x　　营业税金及附加\x09\x　　销售费用\x09\x　　管理费用\x09\x0926000　　财务费用（收益以“－”号填列）\x09\x095 000　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）\x09\x　　加：营业外收入\x09\x095 000　　减：营业外支出\x09\x092 000　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）\x09\x　　减：所得税费用 35500　　四、净利润（净亏损以“－”号填列） \x
（1)到（6）的计算过程
1-因多计收入30 000元，所以在营业收入栏00=-少结转成本10 000元。所以在营业成本栏00=-营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用=营业利润
000--=-营业利润+营业外收入-营业外支出=利润总额
5-所得税费用=利润总额*25%=%=35500
6-净利润=利润总额-所得税费用=00=106500
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以前年度会计调整业务
我企业上年有一笔营业外支出已结转未分配利润,今年税务检查要求冲出营业外支出我应怎么做分录并调账
1、如果上年营业外支出科目记错了，可以进行会计调整。如：应该记入应收账款，错记营业外支出的情况。
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配--未分配利润
2、如果上年营业外支出科目没有记错，只是按照税法规定，不能税前扣除的支出，会计上不需要作调整的。
其他答案（共1个回答）
上，捐赠支出计在营业外支出是正确的，所以你这会计分录不需要调整
二、下面给你一个有数字的例子说明你需要调整的内容，假设捐赠支出1000元，所得税率33％
1、你做一笔计提所得税的分录
借：所得税 1000×33%＝330
贷：应交税金－所得税 330
2、结转所得税，因为这税金是上年的，所以要通过以前年度损益调整
借：以前年度损益调整330
贷：所得税330
3、上...
一、、因为在会计上，捐赠支出计在营业外支出是正确的，所以你这会计分录不需要调整
二、下面给你一个有数字的例子说明你需要调整的内容，假设捐赠支出1000元，所得税率33％
1、你做一笔计提所得税的分录
借：所得税 1000×33%＝330
贷：应交税金－所得税 330
2、结转所得税，因为这税金是上年的，所以要通过以前年度损益调整
借：以前年度损益调整330
贷：所得税330
3、上交税金
借：应交税金－所得税330
贷：现金、银行存款
4、结转以前年度损益调整的内容
借：利润分配－未分配利润330
贷：以前年度损益调整330
你这么处理就完成了相应的会计调整，不过以上是在以前年度有所得税缴纳的情况下，如果以前年度没有所得税缴纳的话，就不需要这么麻烦，你只需要在企业所得税申报表表一的第14行填写上这1000元即可。
借：以前年度损益调整（调整要说明具体情况备查）
借：利润分配--未分配利润（红字）
借：营业外支出
贷：以前年度损益调整
借：工程施工
贷：营业外支出
企业上年度年终结账后发现的上年度需要调整的会计事项，如果涉及以前年度损益的，应在本科目“未分配利润”明细科目核算。
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一、会计分录
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1、补上年未记账收入
借：应收账款
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贷：应交税金--应交增值税（销项税额） 1700
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如何洗衣服？也许有人会说，衣服谁不会洗啊？放到水里，加点洗衣粉洗就成了呗。是啊，说是这样说，可是洗衣服还有不少学问呢。我就说说我的“洗衣经”吧。
说起洗衣服，想想真有不少要说的呢。
首先要分开洗。内衣外衣、深色浅色要分开。个人和个人的衣物也尽量分开洗涤，这样可以防止不同人体间细菌和病菌的相互交叉感染，尤其是宿舍或者朋友的衣服尽量不要放置在一起洗。即使是自己的衣服，内衣和外衣也要分开洗。因为外衣接触外界的污染和尘土较多，而内衣将直接接触皮肤，为避免外界尘螨等对皮肤的不良入侵，内外分开洗涤是有科学道理的。不同颜色的衣物要分开洗涤，可将颜色相近的一同洗涤，浅色的一起洗涤，容易掉色的单独洗涤，避免衣物因脱色而损坏。另外，袜子和其他衣物不要一起洗涤。
其次，使用洗衣粉宜提浸泡一会。洗衣粉功效的发挥不同于肥皂，只有衣物适时浸泡才能发挥最大的洗涤效果。浸泡时间也不宜太长，一般20分钟左右。时间太长，洗涤效果也不好，而且衣物易褶皱。有人洗衣服时把洗衣粉直接撒在衣物上便开始搓揉洗涤，那样不能发挥最好的洗涤效果，对洗衣粉是一种浪费，当然，免浸泡洗衣粉出外。另外，冬季一般宜使用温水浸泡衣物。水温过低，不能有效发挥洗衣粉的洗涤效果，水温太高，会破坏洗衣粉中的活性成分，也不利于洗涤。
再次，衣物及时更换，及时洗涤。衣服要及时更换，相信道理大家应该都很清楚。可是，衣物换下后应该及时清洗，有人却做的不好。好多家庭喜欢将换的衣服积攒起来，每周洗一次，这样很不科学，容易使衣物上积聚的细菌大量繁殖，容易诱发皮疹或皮肤瘙痒症状。为了个人和家人的身体健康，还是勤快一点，把及时换下的衣物及时洗涤，这样，其实也费不了多少时间，也不至于最后要花费半天甚至更长 的时间专门来洗涤大量的衣物要节约的多。另外衣服穿的太久就比较脏，要花很大的力气洗涤才能洗干净，也容易将衣物搓揉变形，而影响美观和穿着效果。
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