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一九四九年到二零零五年有几个闰年几个平年。
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一九四九年到二零零五年一共：56+1=57年每4年有一个闰年57÷4=14组...............1年所以有：14个闰年，43个平年
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深圳市南光(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告
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重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　　一、 公司简介　　1．公司法定中文名称：深圳市南光(集团)股份有限公司　　　 公司英文名称：SHENZHEN NAN-GUANG(GROUP)PLC.　　　 缩写：SNG　　2．公司注册地址及办公地址:深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层　　3．公司法定代表人：李志正　　4．公司董事会秘书：霍无非　　　 联系地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层　 　　电话：(转13253　　 　传真：(　　5．公司股票上市地：深圳证券交易所　 　　股票简称：深南光A　　 　股票代码：0043　　二、 主要财务指标　　　　　　　　　　　　　日　日净利润（元）　　　　　　　9,521,239.14　 13,354,123.38股东权益（元）　　　　　473,699,648.56　487,235,723.11每股净收益（元）　　　　　　　　0.068　　　　　　0.096每股净资产（元）　　　　　　　　3.40　　　　　　 3.50净资产收益率（％）　　　　　　　2.00　　　　　　 2.74调整后的每股净资产（元）　　　　2.56　　　　　　 2.87　　计算公式如下：　　每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数　　净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％　　每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数　　调整后的每股净资产＝[报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用]／报告期末普通股股份总数　　三、 股本变动和主要股东持股情况　　股份变动情况　 　　　　　　　　　　　　数量单位：股　　　　　　　　　　　期初数　本次变动增加(+，－)　期末数一、尚未流通股份　　1．发起人股份　　　　　　　　　　　　其中：　　国家拥有股份境内法人持有股份　　 　　　　　　　　　　外资法人持有股份　　其他(法人股转配)　 1286272　　　　　　　　　　　1286272　　2.募集法人股　　3.内部职工股　　　　229320　　　-42000　　　　　 187320　　4.优先股或期他　　尚未流通股份合计 　　　-42000　　　　二、已流通股份　　1.境内上市的人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　 42000　　　　 　　2.境内上市的外资股　　3.境外上市的外资股4.其他已流通股份合计　　　　　　　 42000　　　　 三、股份总数　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：表格内42,000股系部分原高管人员合计持股上市流通数额。　　前十名股东情况：股　东　名　称　　　　　　　　　持股数量(股)　所占比例%中国航空技术进出口深圳公司　　　　　　　25.66%上海新亚(集团)股份有限公司　　　　　　　10.64%中国新时代科技发展公司　　　　　　　　　10.26%深圳市国利泰投资有限公司　　　　　　　　7.18%中国石油天然气管道局　　　　　　　 4290000　　　3.08%深圳乌鲁木齐红山工贸公司　　　　　 2860000　　　2.05%西安飞机工业集团有限责任公司　　　 2860000　　　2.05%浙江省建工集团有限责任公司　　　　 2860000　　　2.05%浙江省新时代科技实业发展公司　　　 1430000　　　1.03%北京城市开发集团有限责任公司　　　 1430000　　　1.03%　　前十名股东之间不存在关联关系，所持股份未出现质押、冻结情况。　　四、 经营情况回顾与展望　　（一）上半年经营情况　　本公司经营所涉及的行业主要有旅游服务业（包括星级酒店、酒楼、干洗公司）、房地产（包括房地产开发、物业管理、建筑装饰设计工程行业）、工业实业等。今年上半年，本公司以经济效益为中心，在较为严竣的经营形势中把握市场变化与需求开展经营，落实增收节支，降耗增效工作，设法解决暂时困难企业的实际问题，抓紧南光捷佳大厦项目的开发运作，上半年共实现营业收入32400万元人民币，利润总额1553万元。　　深圳南光旅游发展公司各企业坚持原有的经营特色，努力提高服务水平，经营状况良好。深圳格兰云天大酒店根据市场需求，调整增加了豪华客房。老大昌酒楼利用月余时间歇业装修，现整修一新，为日后经营创造了条件。上半年南光旅游公司实现营业收入5352万元。　　南光名仕苑多层住宅的销售有一定进展，累计销售（预售）率达70％，高层住宅的施工正在抓紧进行，预计今年十月可封顶。公司在写字楼租赁供大于求，房租价格下降的市场竞争中及时调整经营策略，使航空大厦、南光大厦两幢高层楼宇的出租率均保持在90％左右，上半年实现营业收入1022万元。粤航装饰设计工程公司上半年完成了建行重庆观音支行营业大厅装修、上海江城房产经营公司空调工程等项目，上半年实现营业收入3590万元。由该企业装修的天津市邮政大厦一、二层获得中国建筑业协会颁发的“鲁班奖”。　　深圳保安自行车有限公司加大销售力度，调整了产品结构，提高了产品的附加值，上半年出口外销自行车51万辆，实现销售收入18941万元人民币，出口创汇2280万美元。初步开展了自行车和散件的内销业务。　　中山市南光捷佳电器有限公司的新产品开发，市场开拓，取得一定进展。　　深圳市南光工贸发展有限公司缩编减员，收缩经营，初步实现了减亏。公司继续对驻海南、北海企业实行待机发展的“冷冻”措施，基本将费用支出控制在预定指标内。　　上半年，本公司还开展了清收债权工作。　　（二） 公司投资情况　　1．募股资金使用情况　　本公司一九九七年度配股募资计5781余万元，经批准改投南光捷佳大厦项目事项，已于本公司一九九八年年度报告摘要中详细披露（见今年四月二十日《证券时报》）。本公司未另配股募资。　　2．其他投资情况　　今年一月，本公司投资计3045万元，注册成立了深圳市恺润昌商贸有限公司（占87％股权）。此事项已在本公司一九九八年年度报告摘要中详细披露。　　（三）下半年计划　　继续以经济效益为中心，抓好现有企业的经营运作，开展增收节支，降耗增效活动，进一步降低成本，提高企业的综合经济效益。　　1．重点抓好南光捷佳电器公司的经营运作，强化管理，改变机制，提高捷佳牌热水器等产品的市场占有率，做好资金回笼工作。　　2．重点抓好房地产项目的经营与运作，加大名仕苑多层住宅的销售力度，加快高层住宅的施工进度，确保工程质量。完成南光捷佳大厦项目设计方案的征集选定及工程勘探、施工许可证申报等前期工作，争取在年末破土动工。　　3． 改善旅游服务企业的硬件设施，把握好“高交会”的商机，提供优质服务，以求获得良好的社会效益和经济效益。　　4． 继续抓紧债权清收和企业遗留问题的处理，采取一切可行措施催款清债，维护企业的利益。　　5． 适时而有效地开展资产经营，合理地调整公司资产结构。　　五、 重要事项　　（一） 本公司一九九九年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。　　（二） 本公司上年度利润分配方案为：从28,605,682.88元净利润中分别提取10％法定公积金2,860,568.29元和5％法定公益金1,430,284.14元，尚余24,314,830.45元转入下年度分配，不实行资本公积金转增股本。已按法定程序获得批准并实施。　　（三） 今年五月二十一日上午，本公司一九九八年度股东大会在深圳格兰云天大酒店十九层会议室召开。参加会议的股东及股东授权代表共二十六人，所持股份101,210,800股，占本公司股份总额的72.6%。大会审议并投票表决，通过了下列报告和方案：　　1． 本公司董事会一九九八年度工作报告；　　2． 本公司监事会一九九八年度工作报告；　　3． 本公司一九九八年度财务报告；　　4． 关于变更董事的提案（选举付万成先生为第二届董事会董事）　　；　　5． 本公司一九九八年度利润分配预案；　　6． 关于续聘深圳大华会计师事务所的提案。　　（已于五月二十二日《证券时报》披露）。　　（四） 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。　　（五） 报告期内本公司无收购、兼并、资产重组事项。　　（六） 关联交易事项详见（附注3）。　　（七） 计算机2000年问题解决情况　　本公司部分金蝶财务软件和酒店前台使用的客房管理软件存在2000年问题，可能使财务电脑系统和酒店前台电脑系统工作不正常，影响工作效率和质量，为此已设专人解决，将于近期安装解决金蝶财务软件2000年问题的补钉程序，酒店客房管理软件的修改已完成，进入测试阶段。已开始制定计算机2000年问题的应急计划，目前未开发新的信息系统。本公司计算机2000年问题就绪的定义：所有日期敏感的系统能正确识别和处理二十世纪到二十一世纪的过渡、过渡前后特殊日期数据以及闰年计算。本公司计算机2000年问题就绪时间为今年九月三十日。　　（八） 根据本公司一九九八年度股东大会通过的提案，本公司续聘深圳大华会计师事务所为验资、审计单位。　　（九） 截止报告期末，本公司分别为深圳赛格股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司提供了15000万元、10200万元人民币借款担保，根据双方对保协议，深圳赛格股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司分别为本公司提供了11500万元、8300万元的借款担保。　　六、 财务报告（未经审计）　　（一）会计报表　　　　　会计报表见附表　　（二）会计报表附注　　附注1．重要会计政策：　　(1)本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。　　(2)会计期间：　　本公司采用日历年制为会计期间，即自每年1月1日至12月31日为一个会计期间。　　(3)合并会计报表的编制基础：　　在本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资，内部往来，内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。　　(4)记帐原则和记价基础：　　本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用原始成本法。　　(5)外币业务核算方法:　　本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用市场汇率，期末对货币性项目按年末外汇市场汇价进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。　　(6)现金及现金等价物的确定标准：　　本公司的现金是指：库存现金以及随时可支取的银行存款；现金等价物是指：风险小、期限短、可随时变现的有价证券投资。　　(7)坏帐核算：　　坏帐直接转销，本公司确认坏帐的标准是：帐龄三年以上且有充分依据证明无法收回。　　(8)存货：　　本公司存货主要包括：库存商品、原材料，产成品，在产品，低值易耗品、房地产开发成本。　　各类存货的购入与入库按实际成本法计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。　　不计提存货跌价损失准备。　　(9)长期投资：　　对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上（含20%）的非控股联营公司按权益法核算。持股20%以下的联营企业按成本法计算。　　不计提长期投资减值准备。　　(10)固定资产计价及累计折旧：　　a. 本公司使用一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备的，使用年限在2年以上并且单位价值在2,000元以上的资产归入固定资产。　　b.固定资产按实际成本计价。　　c.固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣残值(原值的10%)制定其折旧率,分类折旧率如下:资产类别　　　　　使用年限　　年折旧率　房屋建筑物　　　20-45年　　　2-4.5%机器设备　　　　　　 10年　　　　9%电子设备　　　　　　　5年　　　 18%运输工具　　　　　　　5年　　　 18%其他设备　　　　　　　5年　　　 18%　　(11)在建工程：　　在建工程按实际发生额核算反映工程成本， 以竣工结算日为在建工程确认为固定资产的时点。　　(12)无形资产按实际成本入帐，其摊销期限如下：　　a.土地使用权按40年摊销。　　b.商标按受益年限摊销。　　c.专利权按受益年限摊销。　　(13)开办费和长期摊销费用：　　开办费的摊销期为5年；长期待摊费用的摊销期为3-10年。　　(14)收入确认原则：　　商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够被可靠的计量确认商品销售收入的实现。　　(15)税项：　　公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税、等。　　流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的1%，教育费附加为流转税额的3%。　　企业所得税率为15%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。　　附注2.本年度新成立的控股企业深圳市恺润昌商贸有限公司因资产过户手续仍在办理中，未参与合并报表，其余与上年合并范围相同。　　附注3.关联公司名称及其关系　　（1）存在控股关系的关联方附属公司名称　　　　　　　法定代表人 注册地 注册资本　持股比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (万元)　　 主要业务深圳南光旅游发展公司　　　　王景元　　深圳　　3814.8　　100%　　宾馆服务等深圳市南光工贸发展有限公司　孙绍昆　　深圳　　8000　　　100%　　投资兴办实业、国内商业，　　物资供销及进出口业务等深圳市南光房地产发展有限公司 孙绍昆　 深圳　　5000　　　100%　　房地产开发深圳市南光物业管理有限公司　韩余宝　　深圳　　1000　　　100%　　物业管理深圳粤航装饰设计工程公司　　孙绍昆　　深圳　　1000　　　75%　　室内装修，设计制造及施工安装北海南光企业集团公司　　　　彭毓川　　北海　　1000　　　100%　　房地产开发经营、产品展销北海南光超细粉体有限责任公司 孙绍昆　 北海　　1600　　　67.50%　　各种超细粉体应用、研　　究、生产和国内外销售海南南光经济发展公司　　　　李学智　　海口　　 140　　　100%　　综合性海南南光房地产开发公司　　　李学智　　海口　　1000　　　100%　　房地产开发经营，　　建筑设备租赁及销售深圳格兰云天大酒店　　　　　孙绍昆　　深圳　　4036　　　100%　　餐饮住宿北京市格兰云天大酒店有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　费元辅　　北京　　 300　　　 85%　　餐饮住宿深圳上海老大昌酒楼　　　　　李福江　　深圳　　　48　　　 51%　　餐饮服务深圳市正章干洗有限公司　　　王景元　　深圳　　 100　　　 51%　　洗衣深圳保安自行车有限公司　　　孙绍昆　深圳宝安　3574.64　　70%　　自行车生产、销售中山市南光捷佳电器有限公司　孙绍昆　　中山　　6000　　　 85%　　生产销售燃气具等西安南侨实业有限责任公司　　丁靖国　　西安　　 640　　　 70%　　建材、百货、电器批发等深圳市恺润昌商贸有限公司　　孙绍昆　　深圳　　3500　　　 87%　　国内商业、物资供销等　　（2）不存在控股关系的关联方关联公司名称　　　　　　　　　　　　　与本公司的关系广州南光新村办公室　　　　　　　合作开发项目的合作公司深圳赛世特电子有限公司　　　　　联营公司四川美大康药业有限公司　　　　　联营公司中国航空技术进出口深圳公司　　　本公司持股5％以上的股东上海新亚（集团）股份有限公司　　本公司持股5％以上的股东中国新时代科技发展公司　　　　　本公司持股5％以上的股东深圳市国利泰投资有限公司　　　　本公司持股5％以上的股东齐军　　　　　　　　　　　　　　附属企业股东　　（3）关联公司往来往来项目　　　关联公司名称　　　　　　　　经营内容　　　　期初余额　　期末余额其他应收款　西安南侨实业有限责任公司　借款　　5,520,000.00　 5,520,000.00其他应收款　深圳赛世特电子有限公司　　借款及预付货款　 13,060,789.15　13,060,789.15其他应收款　四川美大康药业有限公司　　应收利润及资产转让款　 11,120,831.20　11,120,831.20其他应收款　广州南光新村筹建办公室　　借款　 24,003,814.93　24,003,814.93齐军　 13,094,132.22　13,094,132.22　　附注4.应收帐款　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　 期末数帐龄　　　　 金额　　 占总额比例　　　金额　　 占总额比例一年以内　115,651,797.47　85.97% 111,169,479.28　69.51%一年以上至二年以内　　　　　　9,244,471.42　 6.87%　30,285,820.32　18.94%二年以上至三年以内　　　　　　　863,348.09　 0.64%　 7,475,208.10　 4.67%三年以上者　8,777,375.18　 6.52%　10,993,889.92　 6.88%合计　　　134,536,992.16　　100% 159,924,397.62　　100%　　无持股5％以上股东单位欠款。　　附注5. 预付帐款　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　 期末数帐龄　　　　 金额　　 占总额比例　　　金额　　 占总额比例一年以内　142,726,823.09　96.33%　　4,338,444.73　2.75%一年以上至二年以内　　　　　　2,729,766.52　 1.84%　149,489,071.03　 94.9%二年以上至三年以内三年以上者　2,712,895.80　 1.83%　　3,699,535.80　　2.35%合计　　　148,169,485.41　　100%　157,527,051.56　　 100%　　附注6. 其他应收款　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　 期末数帐龄　　　　 金额　　 占总额比例　　　金额　　 占总额比例一年以内　80,080,847.39　47.29%　56,395,949.96　37.14%一年以上至二年以内　　　　　23,069,819.65　13.62%　37,286,305.86　24.55%二年以上至三年以内　　　　　31,103,252.86　18.37%　29,222,510.48　19.24%三年以上者　　　　　35,088,837.27　20.72%　28,956,998.76　19.07%合计　　 169,342,757.17　100%　 151,861,765.06　　100%　　其中应收关联公司往来款66,799,567.50元，占其他应收款总额的43.99％。　　附注7．存货　　 类　 别　　　　　　　期初数　　　　　 期末数 库存商品　　　　　　105,719,351.12　　85,406,686.21 原材料　　　　　　　 40,429,541.84　　25,444,480.48 低值易耗品　　　　　　2,867,935.45　　　 568,414.05 在产品　　　　　　　 30,134,767.68　　49,298,899.05 产成品　　　　　　　　8,082,752.92　　22,059,470.78 合　　计　　　　　　187,234,349.01　 182,777,950.57　　附注8. 待摊费用　类别　　　　　期初数　　本期增加　　 本期摊销　　　期末数 广告费　　　180,154.90　　3,000.00　　86,162.00　　96,992.90 装修费　　　802,136.50　 55,800.00　 103,660.74　 754,275.76 修理费　　　395,708.22　321,548.08　 536,817.09　 180,439.21 暖气费　　　189,864.80　　　---　　　189,864.80　　　　--- 保险费　　　153,402.00　528,387.85　　92,898.47　 588,891.38 租赁费　　　　　---　　 941,243.26　 262,857.12　 678,386.14 其　他　　　688,055.92 2,289,429.41 1,676,959.54 1,300,525.79 合　计　　2,409,322.34 4,139,408.60 2,949,219.76 3,599,511.18　　附注9.在建工程工程项目名称　　　期初数　　　 本期增加　 本期转入固定资产酒店装修工程　1,071,771.41　　3,115,046.00　3,360,728.00生产流水线　　　　　---　　　　 500,906.12　　212,450.00设备安装工程　　　　---　　　　　99,816.84　　 45,443.76合计　　　　　1,071,771.41　　3,715,768.96　3,618,621.76续上表：工程项目名称　本期其他减少数　　 期末数　　　 资金来源酒店装修工程　　140,118.24　　　685,971.17　　　自筹生产流水线　　　　　---　　　　 288,456.12　　　自筹设备安装工程　　　　---　　　　　54,373.08合计　　　　　　140,118.24　　1,028,800.37　　附注10．长期待摊费用　种 类　　　 期初数　　　本期增加　　本期摊销　　　　期末数 装修费 33,810,802.71　　　　---　 3,726,440.33　30,084,362.38 销售费　2,664,434.70　201,345.09　　427,688.88　 2,438,090.91 租赁费　6,995,933.31　　　　---　　 629,799.98　 6,366,133.33 工程　　7,860,138.12　　　　---　　 371,940.92　 7,488,197.20 其他　　6,082,754.46　　1,850.00　　130,449.62　 5,954,154.84合　计　57,414,063.30　203,195.09　5,286,319.73　52,330,938.66　　附注11．其他业务利润　　项　 目　　　 上期数　　　 本期数代理出租手续费　101,245.83　125,943.16代理收入　　　　542,622.45　　　 ---电话费收入　　　 39,710.39　　9,868.63其他　　　　　　122,583.29　 26,065.93合计　　　　　　806,161.96　161,877.72　　附注12. 财务费用　　项　目　　　　　 上期数　　　　　　 本期数利息支出　　　　　26,556,926.92　　26,144,747.85减:利息收入　　　 17,184,507.92　　19,239,506.16汇兑损失　　　　　　　36,534.20　　　　11,344.10减:汇兑收益　　　　1,903,977.21　　 4,312,451.93其他　　　　　　　 1,381,891.89　　　 256,167.66合　　 计　　　　　8,886,867.88　　 2,860,301.52　　附注13．投资收益　 类　别　　　　本期数其他投资收益　947,840.56　　附注14. 营业外收入　项　　目　　　　 上期数　　　 本期数无法支付的款项　　 4,016.00　　　　---保险公司赔付　　 127,490.20　　　　---处理固定资产净收益16,500.00　　149,836.82罚款及赔偿　　　　　　---　　　　1,220.00其他　　　　　　　20,994.08　　 20,611.03合　　 计　　　　169,000,28　　171,667.85　　附注15. 营业外支出　项　目　　　　　上期数　　　　　 本期数罚款支出　　　　75,581.49　　　437,224.52非常损失　　　　47,613.90　　　　---其他　　　　　　　　--　　　　　18,942.14合　　 计　　　123,195.39　　　456,166.66　　七、 备查文件　　1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本；　　2．载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；　　3．公司章程。　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市南光（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一九九九年八月二日--------------------------------------------------------------　　　　　　　　　　　资产负债表编制单位:深圳市南光(集团)股份有限公司 日金额单位:元资产　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　 合并　　　　母公司　　　　　合并　　　　母公司流动资产：货币资金 　　 　 短期投资减：短期投资跌价准备应收票据　　　　　　　　　　　　　　　 应收股利应收利息应收帐款 　　　　　　　 减：坏帐准备应收帐款净额　　　　 　　　　　　　 预付帐款　　　　 　 　　 应收补贴款应收内部单位　　　　　　　　　　　　 其他应收款　　　　
　　存货　　 　　　　　　　 减：存货跌价准备待摊费用　 　　　　　　　　 待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计　　　　
　 长期投资：长期股权投资　　　　　 　
长期债权投资长期投资合计　　　　　 　
减：长期投资减值准备长期投资净额　　　　　 　
固定资产：固定资产原价　　　　
　 减：累计折旧　　　　 　　　固定资产净值　　　　 　　　工程物资在建工程　 　　　　　　　　 固定资产清理　　　　　　 49346.46　　　　　　　　　 48946.46待处理固定资产损失固定资产合计　　　　 　　　无形资产及其他资产：无形资产　　　 　开办费　　　　　　　　　　长期待摊费用　　　　　　 　 　 其他长期资产无形资产及其他资产合计　　　　 　　　递延税项：递延税款借项资产总计.59
.28 　　　　　　　　　　　资产负债表(续表)编制单位:深圳市南光(集团)股份有限公司 日金额单位:元项目　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 合并　　　母公司　　　　合并　　　　母公司流动负债：短期借款
　 应付票据　 　 　 　应付帐款　　　　　　　　　预收帐款　　 　 　 代销商品款应付工资　 　　　　　　　　 　 -应付福利费 　 　　　 应付股利　 　 　　　 应交税金　 　 -　　　 -其他未交款　　　　　　　　　　　　　　　 3897.72应付内部单位款　　　　 其他应付款　　　　　　　 　 预提费用　 　　　　　　　　 一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计　　　　
　 长期负债：长期借款应付债券长期应付款　　　　　　　 　住房周转金　　　　　-　 　 -　 长期负债合计　　　　　　　 　递延税项：递延税款贷项负债合计
　 少数股东权益:少数股东权益　　　　　　　　　　　　　股东权益股本　　
　 资本公积
　 盈余公积　　　 　未分配利润　　　　　　　 　外币报表折算差额股东权益合计　　　　
　 负债及股东权益总计　　　　.59
.28 　　　　　　　　　　 利润及利润分配表编制单位:深圳市南光(集团)股份有限公司 日金额单位:元资产　　　　 上期数(98年1-月)　　　　本期数(99年1-6月)　　　　　 合并　　　母公司　　　　合并　　　　母公司一、主营业务收入　　　
减：折扣与折让主营业务收入净额　　　
减：主营业务成本　　　　 　主营业务税金及附加　　　　　 　 　 二、主营业务利润　　　 　　　加：其他业务利润　　　　 　　55885.83　　减：存货跌价损失营业费用　　　 　 　管理费用　　　 　　　财务费用　　　　　-　 　三、营业利润　　　 　　 -加：投资收益　　　　　　　 补贴收入营业外收入　　　　 　　 4659.42　　　 减：营业外支出　　　　 　　　　　　　　四、利润总额　　　
　　减：所得税　　　　　 　 减:少数股东损益　　　　　　　　　　　 五、净利润　　　
　 　加：年初未分配利润　　　　　　 盈余公积转入六、可供分配的利润　　　
　 减：提取法定盈余公积提取法定公益金七、可供股东分配的利润　　　
　 减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润　　　
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