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2015年会计继续教育企业所得税申报课后练习及答案.doc47页
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2015年会计继续教育企业所得税申报课后练习及答案
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课程：企业所得税新申报表填报技巧和案例分析
第1部分 判断题
题号：Qhx013139 所属课程： 企业所得税新申报表填报技巧和案例分析?1.?被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。A、 对B、 错
正确答案：A?你的答案：A?√ 正确?解析：?国税函【2010】79号：企业权益性投资取得股息、红利等收入，应以被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期，确定收入的实现。被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。
题号：Qhx013122 所属课程： 企业所得税新申报表填报技巧和案例分析?2.?企业一个纳税年度内只从事免税项目业务，发生的业务招待费等支出属于免税项目相关的支出，其超过税法规定扣除限额的支出部分不再作纳税调增处理。A、 对B、 错
正确答案：A?你的答案：A?√ 正确?解析：?企业一个纳税年度内只从事免税项目业务，发生的业务招待费等支出属于免税项目相关的支出，其超过税法规定扣除限额的支出部分不再作纳税调增处理，参见沪税所便【2011】16号。
题号：Qhx013119 所属课程： 企业所得税新申报表填报技巧和案例分析?3.?报告年度或以前年度销售的商品，在资产负债表日后至年度财务报告批准报出前折让、退回的，应作为资产负债表日后事项的调整事项处理、调整报告年度的收入、成本等。A、 对B、 错
正确答案：A?你的答案：A?√ 正确?解析：?未找到解析
题号：Qhx013127 所属课程： 企业所得税新申报表填报技巧和案例分析?4.?企业对外投资发生持有
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