应交税费贷方有余额怎么办？_百度知道应交税费--个人所得税科目有余额公司在三月份工资表中扣除个人所得 - 爱问知识人
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应交税费--个人所得税科目有余额
很简单！你的余额是贷方余额还是借方余额？你是三月份工资表中扣除个人所得税时少扣了300元，次月补扣的吗？那一定是贷方余额了。这个月你在申报、缴纳个人所得税的时候，除了缴纳当月的之外，再补交三月份少扣少缴的上这300元，这样，你的应交税费——个人所得税科目就平了。
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会计科目及期初余额表
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期初余额借贷不平衡 怎么办怎么办
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科目余额表单位:&&蕾拉期间:& &2015.01 --2015.04序号期初余额本期发生本年累计期末余额编码名称借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方11001现金10,000.0050,000.0022,490.0050,000.0022,490.0037,510.0021002存款40,000.00450,000.00454,510.00450,000.00454,510.0035,490.0031131应收账款50,000.00168,000.00168,000.00218,000.0041133其他应收款5,000.005,000.0051141坏账准备5,000.0010,000.0010,000.0015,000.0061211原材料200,000.00100,000.00200,000.00100,000.00200,000.00100,000.0071243库存商品200,000.00286,000.00200,000.00286,000.00200,000.00286,000.0081281存货跌价准备3,000.003,000.003,000.0091401长期股权投资50,000.0050,000.0010140101股票投资50,000.0050,000.00111501固定资产200,000.0010,000.0010,000.00210,000.00121502累计折旧50,000.0030,000.0030,000.0080,000.00131505固定资产减值准备3,000.003,000.003,000.00141603在建工程100,000.00100,000.00152101短期借款100,000.00100,000.00150,000.00100,000.00150,000.00150,000.00162121应付账款100,000.0017,000.0017,000.00117,000.00172151应付工资100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00182153应付福利费10,000.0010,000.0010,000.00192161应付股利20,000.0020,000.0020,000.00202162应付利息20,000.0010,000.0010,000.0010,000.00212171应交税金30,000.0076,510.0075,140.0076,510.0075,140.0028,630.0022217101应交68,000.0068,000.0068,000.0068,000.0023已交税金68,000.0068,000.0068,000.0068,000.0024217102未交增值税30,000.0030,000.0025217106应交所得税3,000.003,000.003,000.0026217107应交土地增值税100.00100.00100.0027217108应交城市维护建设税510.00510.00510.00510.0028217112应交5,000.005,000.005,000.005,000.0029217113应交教育费用附加1,530.001,530.001,530.00302181其他应付款50,000.0050,000.00313101实收资本（或股本）400,000.00400,000.00323111资本公积70,000.0070,000.0033311106其他资本公积70,000.0070,000.00343121盈余公积15,000.0015,000.0035312101法定盈余公积15,000.0015,000.00363131本年利润405,000.00400,000.00405,000.00400,000.005,000.00373141利润分配65,000.00116,370.0065,000.00116,370.0051,370.0038314101未分配利润65,000.00101,370.0065,000.00101,370.0036,370.0039314103提取法定盈余公积15,000.0015,000.0015,000.00404101生产成本286,000.00286,000.00286,000.00286,000.0041410101基本生产成本286,000.00286,000.00286,000.00286,000.00424105制造费用42,000.0042,000.0042,000.0042,000.00435101主营业务收入400,000.00400,000.00400,000.00400,000.00445401主营业务成本200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00455402主营业务税金及附加2,140.002,140.002,140.002,140.00465502管理费用86,490.0086,490.0086,490.0086,490.00475701所得税15,000.0015,000.0015,000.00　& && &合& &计855,000.00840,000.002,840,140.002,840,140.002,840,140.002,840,140.001,050,000.001,035,000.00
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差15000，估计是盈余公积这里有问题
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检查期初余额是否有漏录入的科目啊。。
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检查期初余额是否有漏录入的科目啊。。
初始余额差15000& &但不知道问题出在哪里
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差15000，估计是盈余公积这里有问题
恩恩& &初期余额差15000& &&&是盈余公积的问题？
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是不是所得税影响哦。
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是不是所得税影响哦。
&&期初应交税金？？？
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你上期期末平衡吗？如果平衡，你看看是不是漏了那笔
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你上期期末平衡吗？如果平衡，你看看是不是漏了那笔
就是期初余额的问题& & 但又找不到哪不对
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就是期初余额的问题& & 但又找不到哪不对
你看你上期的期末呀，本期的期初就是上期的期末
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