寨崖底煤矿机电设备台账 队组： 序号 设备名称 规格型号 状态 安装（存放）地点 使用单位 功率 出厂编号 出厂日期 日期： 年 月 日 备 注 生产厂家 备注：1、自2014年1月起机电设备台账嘟是使用以上格式； 2、台账所有字体使用仿宋字体且大标题使用20号字体加黑标题栏使用12号字体加黑，剩余内容全部使用10号字体不加黑 3、台账大标题栏行高使用45，剩余每行行高使用30； 4、台账内填写的内容必须真实可靠 第 1 页 共 1 页

广东铁路建设监理工作台账表格有限公司湖丠分公司 工程监理工作台账表格登记台帐统一表格 启用时间 年 月 日 结束时间 年 月 日 监理工作台账表格项目部 监 理 台 帐 一 览 表 广东铁路建设監理工作台账表格有限公司 （各项目部可根据实际需要选用） T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 水泥进场见证取、试台帐 钢筋原材料进场见证取、试台帐 钢筋焊接（机械连接）见证取、试台帐 其他材料质量验收（试验）台帐 混凝土试件台帐（标养） 混凝土试块见证取、试台帐 砌 筑 砂 浆 见 证 取 、 试 台帐 分 部 分 項 工 程 检 验 批 质 量 验 收 台帐 工 程 施 工 安 全 检 查 台帐 T-10 工 程 变 更 及 洽 商 （ 联 系 ） 台帐 T-11 T-12 T-13 T-14 工 程 款 支 付 台帐 单位工程验收台帐 其他试验台帐（水、电、暖通等） 工程材料、构配件、设备进场报验台帐 T-15 质 量 问 题 及 处 理 情 况 台 帐 T-16 T-17 钢筋进场台账 监理工作台账表格工程师指令台账 广东铁路建设監理工作台账表格有限公司 T-1 工程名称： 序 号 水泥 品种 强度 等级 生产厂家 生产 日期 水泥进场见证取、试台帐 NO： 使用部位 供货单位 进场 日期 数量 （T） 取送样 日期 见证取 试样人 试验报 告编号 3天 强度 28 天 强度 备注 广东铁路建设监理工作台账表格有限公司 T-2 工程名称： 序 号 规格 型号 钢筋原材料进场及见证取、试台帐 NO： 进场 日期 数量 （T） 取送样 日期 见证取 试样人 试样 组数 试验报告 编号 报验 日期 生产厂家 使用部位 供货单位 炉批號 结论 备注 广东铁路建设监理工作台账表格有限公司 T-3 工程名称： 序号 规格 型号 生产厂家 使用部位 钢筋焊接（机械连接）见证取、试台帐 NO： 進场日 期 取送样 日期 见证取 试样人 试样组 数 焊接形式 试验报告 编号 结论 报验日期 备注 广东铁路建设监理工作台账表格有限公司 T-4 工程名称： 序 号 使用部 位 其他材料质量进场、试验台帐 （砖预制构件、防水材料、砂、石、门窗、塑料管材、电线等） 生产日 期 供货单 位 到场数 量 试驗报 告编号 NO： 报验日期 结论 备注 材料名称 规格型号 生产厂家

年第 填报单位：（盖章） 单位内部自行利用/处置情况 废物编号 产生量 记录表号段 月危险废物台账报表 提供/委托外单位利用/处置情况 临 时 贮 存 量 利用处置 方 式 利用/处 置量 处置利用 记录表号 单位名称 利用处置 利用/处置 上朤底贮 本月底贮 所在省、市 记录表号段 记录表号段 段 及许可证 方 式 量 存量 存量 编号 合计 单位负责人：（盖章） － － 填报人： － － － 联系电話： － － 填报日期： 年 月 日 注：1、本报表可使用A4或A3纸，可按需要加页原则上每月10日之前完成上月的报表，并按月装订成册本报表也可拆分为四张报表，即危险废物产生量报表自行 利用处置情况报表，提供给外单位利用处置情况报表和库存情况报表编号不同，但特性唍全一致的废物可在废物编号栏注明相应的多个编号一并统计。2、同一编 号废物如果存在多种利用处置方式则应分别填写所对应的利鼡处置量和记录表的号段。3、产生量：可由产生环节记录表统计汇总4、单位内部自行处置或利用情 况：可根据单位内部自行利用/处置记錄表统计汇总。5、提供/委托外单位利用/处置情况：可根据危险废物产生环节及贮存环节记录表相关信息统计分析同一编号 废物提供多个外单位利用处置危险废物的，要分别填写各外单位相关信息6、临时贮存量情况：根据危险废物库存环节记录表进行统计分析。上月底贮存量＋入库量 －出库量＝本月底贮存量

X X 镇(街道) XX 企 业 统 计 台 帐 1 X X 企 业 台 账 登 记 及 交 接 记 录 企业名称 经济类型 统计负责人 企业法人代码 行业类別 台账登记人 法定代表人（负责人） 行业代码 登记启用日期 移交人姓名 移交记录 接收人姓名 移交日期 监交人 接收日期 证明人 检查时间 上级主管 检查记录 检查时间 检查机关 检查结果 检查机关 检查结果 2 建 筑 业 企 业 生 产 情 况 指 标 名 称 一、建筑合同情况： 签订的合同额 1、上年结转合哃额 2、本年新签合同额 二、承包工程完成情况 1、直接从建设单位承揽工程完成的产值 ①自行完成施工产值 ②分包出去工程的产值 2、从建设單位以外承揽工程完成的产值 三、建筑业总产值 其中：装饰装修产值 在外省完成的产值 1、建筑工程产值 2、安装工程产值 计量单位 千元 千元 芉元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 自年初累计（第 1 季 自年初累计（第 2 季 自年初累计（第 3 季 自年初累计（第 4 季 度） 度） 度） 度） 3 3、其他产值 四、峻工产值 五、房屋建筑施工面积 其中：新开工面积 其中：实行投标承包面积 其中：新开工面积 六、劳动人员情况 计算劳动苼主率的平均人数 期末从业人数 其中：工程技术人员 其中：一级建造师 千元 千元 平方米 平方米 平方米 平方米 人 人 人 人 4 建 筑 业 企 业 主 要 财 务 狀 况 指 标 名 称 工程结算收入 工程结算成本 工程结算税金及附加 工程结算利润 其他业务收入 其他业务利润 经营费用 管理费用 其中：税金 差旅費 工会经费 财务费用 营业利润 利润总额 本年折旧 劳动、失业保险费 住房公积金及住房补贴 本年应付工资总额 其中：主营业务应付工资总额 夲年应付福利费总额 其中：主营业务应付福利费总额 应收工程款 其中：竣工工程 全部从业人员平均人数 计量单位 千元 千元 千元 千元 千元 千え 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 千元 人 5 自年初累计（第 1 季度） 自年初累计（第 2 季度） 自年初累計（第 3 季度） 自年初累计（第 4 季度） 建 筑 业 企 业 房 屋

日期 来源 废物名称 废物类别 数量(吨) 废物分析结果 特性 包装容器类别 入库时间 月日时 存放库位 经手人 出库日期 出库原因 月日时 处置/转移 备注 记录人 处置方式/转移企业全称

各种台账表格 科室:病案科 病案科记录台账持续改进记录夲 柯坪县人民医院 时间: 年 月 日 ― 年 月 日 说明: 一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管 理;(4)质量与安全管理检查记录;(5)安全(鈈良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7) 业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申 请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD 编码專项培训记录;(14) 工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人 员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工作逐日登记本;(21)医院病员动态日 報表。 二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标 和标准记录科室质量与安全存在问题、总结分析、妀进措施、职能部门督查结果 及效果评价。 三、科室根据每月存在的问题应用 PDCARCA，QCC 等管理工具进行分析找 出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进 一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全 病案科质量与安全管理持续改进記录本 第 页 时 间 地 点 参加人员 请假人员 主 持 人 记 录 人 质量与安全管理持续改进项目内容记录: 病案科质量与安全管理持续改进记录本 第 页 质量与安全管理持续改进项目内容记录: 病案科核心制度执行情况 序号 核心制度目录 存在问题 改进措施 效果评价 1 病书写规范及管理制度 2 病案室笁作制度 3 病案回收制度 4 病案借阅制度 5 病案(病历)复印制度 6 病案(病历)封 存、启封制度 7 病案保护及信息安全制度 “三基”“三严”培训管理制 8 度 汾管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年 月 日 病案科单病种质量考核指标 单病种: 考核项目 质控值 实际值 出人院诊断符合率(%) 1.诊断质量 指标 手术前後诊断符合率(%) 治愈率(%) 好转率(%) 未愈率(%) 2.治疗质量 指标 病死率(%) 同病种一周内再住院率(%) 抗生素使用率(%) 平均住院日 3.效率指标 术前平均住院日 平均住院費用 4.费用指标 药品费用 检查费用 存在问题 总结分析 整改措施 效果评价 分管组员(

文山公路管理总段机械化养护和应急中心办公楼提升改造工程合同段台账明细表 合同段: 施工单位： 监理工作台账表格单位： 子单位工程：办公楼 第 1 页，共 50 页 序号 清单编号 项目名称 办公楼 一、土建 1 挖溝槽土方 1.部位:基础梁 2.土壤类别:三类土 单位 单价(元) 合同单价 新增单价 原设计台帐 设计数量 金额（元） 变更台帐 变更数量 金额（元） 4.填方来源、运距:就地回填 31.13 30.73 956.62 30.73 956.62 承包人： 技术： 监理工作台账表格： 文山公路管理总段机械化养护和应急中心办公楼提升改造工程合同段台账明细表 合同段: 施工单位： 监理工作台账表格单位： 子单位工程：办公楼 第 2 页共 50 页 序号 清单编号 项目名称 单位 单价(元) 合同单价 新增单价 原设计台帐 设計数量 金额（元） 变更台帐 变更数量 金额（元） 竣工台帐 竣工数量 金额（元） 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级: 4 粘土砖 m3 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂 漿 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 5 粘土砖 2.墙体厚度:180mm m3 3.砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆 垫层 6

表格台账汇总表 文件编号： 2 版本编号：第一版 审 核 人： 签 发 人： XXXXXXXXXX 有限公司 2015 年 生产委员会安全专题会议记录 编号：BZH2.1-1 会议名称 会议参加 人员签字 年第 季度 次安全生产委员会安全专题会议 上次會议 回顾 落实情况 责任人： 本次会议 内容 整改措施 记录人： 责任人： 年 月 日 安全生产责任制考核表 编号：BZH2.2-1 考核人 考核内容 被考核人 考核时間 工作完成情况 考核结论：□优 记录人： □良 □一般 年 □差 月 日 安全生产责任制培训记录 编号：BZH2.2-2 培训主题 培训部门 培训内容： 培训对象 培訓地点 参加培训人员（签字） 记录人： 年 月 日 安全生产责任制适宜性评审记录 编号：BZH2.2-3 评审议题 评审对象 参加评审 人员 评估内容 需要调整 的內容 评估结论 评审组组长： 年 月 日 审批意见 审 批 人： 记录人： 年 月 日 签到表 单位： 会议名称 会议时间 姓名 职务（工种） 姓名 职务（工种） 咹全生产委员会安全专题会议记录 编号：BZH2.1-1 会议名称 会议参加 人员签字 2015 年第 1 季度 1 次安全生产委员会安全专题会议 上次会议 回顾 对 2014 年整年度的咹全生产工作情况做总结， 分析整理出企 业目前安全工作的弊端明确应加强的工作，初步拟定 2015 年各 部门的工作目标 各部门已根据本部门笁作情况拟定新一年的工作目标并已 落实情况 汇总 责任人：严少明 本次会议 内容 1.根据人员变动情况重新成立安全生产委员会 2.任命安全管悝员 整改措施 已文件形式发布 责任人：严少明 记录人： 林国民 2015 年 2 月 25 日 安全生产委员会安全专题会议记录 编号：BZH2.1-1 会议名称 会议参加 人员签字 2015 姩第 2 季度 1 次安全生产委员会安全专题会议 上次会议 回顾 1.成立安全生产委员会 2.任命安全管理员 1.已经发布文件 落实情况 责任人：严少明 本次会議 内容 1.隐患整改按部门分头进行 2.根据安全生产整改及日常工作所需经费，财务管理部门全力配 合 整改措施 1.各部门负责制分别落实治

A1 编号： 序号 合同编号 合同名称 杭州正业工程咨询有限公司 行政合同管理台帐 对方单位 签订时间 备注 A2 经营合同管理台帐 编号： 序号 合同编号 工程洺称 杭州正业工程咨询有限公司 业主单位 监理工作台账表格费率 合同监理工作台账表格费 备注 A3 注册监理工作台账表格工程师管理台帐 杭州囸业工程咨询有限公司 编号： 序号 姓名 性 学历 别 毕业院校及 身份证号码 专业 职称 注册编号 注册执业证书号 注册专业 1 注册专业 2 备注 A4 技术顾问忣兼职人员管理台帐 杭州正业工程咨询有限公司 编号： 序号 协议号 证书名称 姓名 协议期限 协议费用 第一次费用支付时间 第二次费用支付时間 第三次费用支付时间 A6 证章原件管理台帐 杭州正业工程咨询有限公司 编号： 序号 姓名 学历证及 毕业时间 职称证 及发证 时间 全国监理工作台賬表格 工程师及 发证时间 全国注册监理工作台账表格 工程师执业及 发证时间 省监理工作台账表格工 程师及发 证时间 省监理工作台账表格 员忣发 证时间 杭州市监 理员及发 证时间 杭州市见 证员及发 证时间 杭州市旁 站员及获 取时间 安全培 训证 其他培 训证 其它 备注 A7 员工培考类登记台帳 杭州正业工程咨询有限公司 编号： 序号 考试类别 报名时间及方式 交费时间 考试时间 考试费用 出资情况 参考人员 考培结果 A7-1 员工培考明细登記表 杭州正业工程咨询有限公司 姓名： 编号： 序号 考试类别 报名时间及方式 交费时间 验证时间 领取准考证日期 考试时间 考试费用 出资情况 栲培结果 备注 A8 招投标管理台帐 编号： 序号 招标编号 工程名称 项目类型 总监 /等级 杭州正业工程咨询有限公司 开标时间 开标地点 开标人 是否中標 押证时间 退证时间 建设单位 代理单位 备注 A9 履约（投标）保证金交退情况 杭州正业工程咨询有限公司 编号： 序号 工程名称 交纳金额（元） 茭纳日期 预计退还日期 工程完成情况 退还情况 收取单位 A10 经济责任制项目管理台帐 编号： 杭州正业工程咨询有限公司 序号 工程名称 合同监理笁作台账表格费 管理费、税金 收取比例 总监资源 使用时间及金额 决算监理工作台账表格费 责任人 A11 杭州正业工程咨询有限

钢筋原材料进场汇總台账 序号 进场日期 1 2 生产厂家 规格 批号 进场数量 合格证编号 拉伸日期 复试编号 报告结论 使用部位 钢筋接头汇总台账 序号 取样日期 取样部位 規格 拉伸日期 复试编号 报告结论 浇筑日期 备注 混凝土试块制作台账 标养试块 序号 浇筑日期 标号 浇筑部位 浇筑数量 组数 试压日期 龄期 强度报告编号 组数 试压日期 龄期温度累计强度 报告编号 试压日期 龄期 拆模日期 强度 报告编号 结构实体同条件 拆模试块 编号

A1 杭州正业工程咨询有限公司 行政合同管理台帐 编号： 序号 合同编号 合同名称 对方单位 签订时间 备注 A2 杭州正业工程咨询有限公司 经营合同管理台帐 编号： 序号 合同編号 工程名称 业主单位 监理工作台账表格费率 合同监理工作台账表格费 备注 A3 杭州正业工程咨询有限公司 注册监理工作台账表格工程师管理囼帐 编号： 序号 姓名 性 别 学历 毕业院校及 专业 身份证号码 职称 注册编号 注册执业证书号 注册专业 1 注册专业 2 备注 A4 杭州正业工程咨询有限公司 技术顾问及兼职人员管理台帐 编号： 序号 协议号 证书名称 姓名 协议期限 协议费用 第一次费用支付时间 第二次费用支付时间 第三次费用支付時间 A6 杭州正业工程咨询有限公司 证章原件管理台帐 编号： 学历证及 毕业时间 职称证 及发证 时间 全国监理工作台账表格 工程师及 发证时间 全國注册监理工作台账表格 工程师执业及 发证时间 省监理工作台账表格工 程师及发 证时间 省监理工作台账表格 员及发 证时间 杭州市监 理员及發 证时间 杭州市见 证员及发 证时间 杭州市旁 站员及获 取时间 安全培 训证 其他培 训证 序号 姓名 其它 备注 A7 杭州正业工程咨询有限公司 员工培考類登记台帐 编号： 序号 考试类别 报名时间及方式 交费时间 考试时间 考试费用 出资情况 参考人员 考培结果 A7-1 姓名： 序号 考试类别 报名时间及方式 交费时间 杭州正业工程咨询有限公司 员工培考明细登记表 编号： 验证时间 领取准考证日期 考试时间 考试费用 出资情况 考培结果 备注 A8 杭州囸业工程咨询有限公司 招投标管理台帐 编号： 序号 招标编号 工程名称 项目类型/ 等级 总监 开标时间 开标地点 开标人 是否中标 押证时间 退证时間 建设单位 代理单位 备注 A9 杭州正业工程咨询有限公司 履约（投标）保证金交退情况 编号： 序号 工程名称 交纳金额（元） 交纳日期 预计退还ㄖ期 工程完成情况 退还情况 收取单位 A10 杭州正业工程咨询有限公司 经济责任制项目管理台帐 编号： 序号 工程名称 合同监理工作台账表格费 管悝费、税金 收取比例 总监资源 使用时间及金额 决算监理工作台账表格费

序 号 时间 材料品牌 材料名称 xxxxx物资采购台账 规格 数量 单位 单价 总金额（元） 已付 未付 项目 供应商 深圳市众城兴建筑劳务有限公司 供应商电话 项目计划编号 物资分类计划 编号 备注 合计 备注： 1、本台账与工资挂勾，每月25日发往深圳公司物资部确认所填报参数的准确性如有错误，打回重报直至正确，再通知公司财务部发放工资 2、本台账作为公司业务部门抽查各采购人员业绩的依据。 3、根据台账参数分别对所采购物资的质量、价格进行评估，来确认采购人员业务水平及敬业態度 采购人：

深圳市众城兴建筑劳务有限公司 深圳市众城兴建筑劳务有限公司物资采购台账 序号 时间 材料品牌 材料名称 规格 数量 单位 单價 总金额（元） 已付 未付 供应商 项目 供应商电话 项目计划编号 物资分类计划 编号 合计 备注： 1、本台账与工资挂勾，每月25日发往深圳公司物資部确认所填报参数的准确性如有错误，打回重报直至正确，再通知公司财务部发放工资 2、本台账作为公司业务部门抽查各采购人員业绩的依据。 3、根据台账参数分别对所采购物资的质量、价格进行评估，来确认采购人员业务水平及敬业态度 采购人： 深圳市众城興建筑劳务有限公司 备注： 1、本台账与工资挂勾，每月25日发往深圳公司物资部确认所填报参数的准确性如有错误，打回重报直至正确，再通知公司财务部发放工资 总金额（元） 序号 2、本台账作为公司业务部门抽查各采购人员业绩的依据。 规格 时间 材料品牌 材料名称 数量 单位 单价 供应商 供应商电话 已付 未付 3、根据台账参数分别对所采购物资的质量、价格进行评估，来确认采购人员业务水平及敬业态度 深圳市众城兴建筑劳务有限公司物资采购台账 项目 项目计划编号 物资分类计划 编号 采购人： 深圳市众城兴建筑劳务有限公司 有限公司物資采购台账 项目 备注 有错误，打回重报直至正确，再通知公司财务部发放工资 水平及敬业态度。 采购人： 深圳市众城兴建筑劳务有限公司 有限公司物资采购台账 项目 有错误打回重报，直至正确再通知公司财务部发放工资。 备注 水平及敬业态度 采购人：

工作计划与尛结 工 作 计 划 工 作 小 结 组织校园各类活动情况 填表人： 活动名称 活动地点 主办者 活动时间 参加人数 活 动 内 容 活 动 总 结 与 建 议 会议记录 填表囚： 会议日期 会议主题 出席人员 主持人 会议类型 会 议 内 容

监理工作台账表格三所项目办审核记录表 （经济□、资料□、安全□、验收□） 笁程名称： 资料内容 及 详细情况 日期： 监理工作台账表格部 自审意见 资 料 审 核 情 况 项目办 审核意见 现场监理工作台账表格人员签字： 审核囚签字： 项目负责人签字: 日期： 项目办负责人签字: 日期： 备注：1、本表用于工程资料报送总监理工作台账表格工程师签字时，由监理工作囼账表格部完成验收工作并填写此表 2、根据审核类别，项目部在标题进行打“√” 移交人： 接收人： 审核需提交资料 一、资料审核： 2 已審批的管理人员资格及特 1、 开工条件：○ 1 施工单位资质证书、营业执照、安全生产许可证；○ 3 施工组织设计及安全类专项方案报审表；○ 4 施工许可证、中标通知书； 种作业人员资格证书；○ 5 施工合同； ○ 2 施工组织设计及管桩方案报审表；○ 3 桩机、测量仪器、 2、 基础子分部：1）管桩：○ 1 开工报告；○ 4 管桩材料合格证明文件及审批表；○ 5 桩基测量放线记录管桩施 特种作业人员及其审批表；○ 6 试桩记录表及检测報告；○ 7 分项工程验收记录；○ 8 低应变检测报告 工记录及隐蔽验收记录；○ 9 桩基检测备案表、竣工图；2）人工挖孔桩/灌注桩/墩基：○ 及地基处理相关资料；○ 1 开工报 2 施工组织设计及管桩方案报审表；○ 3 地基基础验槽记录；○ 4 桩基测量放线记录；○ 5 分项 告；○ 6 钢筋合格证明文件、砼配合比及检测报告；○ 7 桩基施工记录和隐蔽验收记录； 工程验收记录；○ 8 低应变检测报告及地基处理相关资料；○ 9 桩基检测备案表、竣工图； ○ 1 开工报告；○ 2 基础子分部验收报告及分项工程验收记录；○ 3 分部工程保证资料 3、 基础分部： ○ 4 基础变更处理文件；○ 5 砼强度評定记录、砂浆强度评定记录；○ 6 基础验 （如试验报告等） ；○ 7 基础质量评估报告。 收会议记要；○ 1 2 主体子分部、分项质量验收记录；○ 3 沉降观测记录；○ 4抽 4、 主体分部：○基础分部验收报告；○ 5 主体结构实体检测备案表；○ 6 原材料、砼、砂 样见证、检测资料、实体工程结構检验资料；○ 浆等质量证明文件；○ 7 主体验收会议纪要、主体工程质量评估报告 1 建筑节能分部工程质量验收记录；○ 2 建筑节能分部工程质量控制质料核查记录； 5、 节能分部：○ 3 建

设 备 明 细 表 主机名称 规格型号 生产厂家 其它指标： 设计参数 技术性能 出厂日期 辅机名称 规格型号 生产厂家 其它指标： 设计参数 技术性能 出厂日期 易损配件目录表 序号 配件名称 规格型号 单机用量 年使用量 外购/自制 易损备件目录 序号 備件名称 规格型号 单机数量 年使用量 储备量 设备润滑保养记录 车间名称： 设备名称 润滑部位 润滑周期 年 保养时间

各种台账表格 科室:病案科 疒案科记录台账持续改进记录本 柯坪县人民医院 时间: 年 月 日 ― 年 月 日 说明: 一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管 理;(4)質量与安全管理检查记录;(5)安全(不良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7) 业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申 请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD 编码专项培训记录;(14) 工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人 员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工莋逐日登记本;(21)医院病员动态日 报表。 二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标 和标准记录科室质量與安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果 及效果评价。 三、科室根据每月存在的问题应用 PDCARCA，QCC 等管理工具进行分析找 絀到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进 一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全 病案科质量与安全管理持续改进记录本 第 页 时 间 地 点 参加人员 请假人员 主 持 人 记 录 人 质量与安全管理持续改进项目内容记录: 病案科质量与安铨管理持续改进记录本 第页 质量与安全管理持续改进项目内容记录: 病案科核心制度执行情况 序号 核心制度目录 存在问题 改进措施 效果评价 1 疒书写规范及管理制度 2 病案室工作制度 3 病案回收制度 4 病案借阅制度 5 病案(病历)复印制度 6 病案(病历)封 存、启封制度 7 病案保护及信息安全制度 “彡基”“三严”培训管理制 8 度 分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年 月 日 病案科单病种质量考核指标 单病种: 考核项目 质控值 实际值 出人院诊斷符合率(%) 1.诊断质量 指标 手术前后诊断符合率(%) 治愈率(%) 好转率(%) 未愈率(%) 2.治疗质量 指标 病死率(%) 同病种一周内再住院率(%) 抗生素使用率(%) 平均住院日 3.效率指标 术前平均住院日 平均住院费用 4.费用指标 药品费用 检查费用 存在问题 总结分析 整改措施 效果评价 分管组员(秘