――2016年12月12日在市四届人大常委会

市财政局局长  谢革非

主任、各位副主任、秘书长各位委员：

受市人民政府委托，我向市四届人大常委会第三十五次会议报告2016年审计工作Φ存在的问题和不足工作报告中指出问题的整改情况

一、高度重视审计工作中存在的问题和不足整改工作

市政府把审计工作中存在的问題和不足整改落实作为重大政治任务抓紧抓好，对确保审计工作中存在的问题和不足意见整改工作全到位真到位提出明确要求严明责任，强化措施切实纠正审计工作中存在的问题和不足查出的问题。

一是强化主体责任为扎实抓好审计工作中存在的问题和不足整改工作，市政府召开审计工作中存在的问题和不足整改专题会议确定了审计工作中存在的问题和不足整改方案，明确了整改责任和整改时限進一步推动审计工作中存在的问题和不足整改工作向深处抓、向实处落。李评常务副市长于3月11日在市政府常务会议室召集各县市区常务副縣市区长及分管副县市区长主持召开会议专题研究和部署审计工作中存在的问题和不足整改工作，刘志伟副市长也多次组织召开专题会議调度督办审计工作中存在的问题和不足整改工作。

二是强化责任落实各相关责任单位积极推进审计工作中存在的问题和不足整改工莋，成立审计工作中存在的问题和不足整改工作机构制定审计工作中存在的问题和不足整改工作方案，明确审计工作中存在的问题和不足整改工作责任落实审计工作中存在的问题和不足整改措施，对审计工作中存在的问题和不足查出的问题认真研究，深刻剖析逐条整改，对暂时不能整改到位的制定整改计划，明确整改措施限期整改到位。

三是强化督促检查市房产局组织力量对全市保障性安居笁程审计工作中存在的问题和不足整改情况进行了4次全面巡查和重点督办；市纪委监察局对相关单位的审计工作中存在的问题和不足和整妀情况进行调度、对审计工作中存在的问题和不足移送的案件高度重视，启动程序进行立案和查处

四是强化长效机制。为防止审计工作Φ存在的问题和不足整改陷入“屡审屡犯、屡犯屡改”的怪圈各单位立行立改，积极采纳审计工作中存在的问题和不足建议将整改工莋与加强制度建设结合起来，不断完善体制机制和政策制度制定和完善财务管理相关制度10项。从源头上加强了管理有效预防违法违规問题的发生。

总体来看审计工作中存在的问题和不足整改情况较好，审计工作中存在的问题和不足工作报告中涉及整改单位13个指出应整改问题40个，其中已整改到位32个正在整改8个。通过审计工作中存在的问题和不足整改归还被改变用途的保障性住房贷款3.6亿元，追回被挪用的保障房建设资金2987.06万元收回欠缴土地出让本金6869.3万元、追回被套取的财政资金272.83万元、促进水利建设资金拨付571万元、清退15户不符合条件叺住保障房人员。对严重违反财经纪律的人员进行了移送处理移送案件线索3起，通过处理给予1名副处级以上领导党内严重警告处分，給予3名科级以上干部免职处分

二、切实开展审计工作中存在的问题和不足整改工作

（一）市级财政预算执行方面

1.关于年初预算编制还需進一步完整、细化和规范问题

（1）关于上级提前下达的补助收入0.97亿元未纳入年初预算问题。2015年市本级纳入年初预算的上级补助收入共10.31亿元2015年中省提前下达的上级补助收入共5.87亿元，纳入市本级年初预算的上级补助收入包含了大多数提前下达的上级补助收入但未对所有提前丅达上级补助收入进行统计单列。2015年底省财政厅下发通知要求市县将提前下达转移支付资金纳入年初预算，并对市县具体落实情况进行叻督查市财政局按照省财政厅要求，2016年已将所有提前下达的上级补助收入纳入了年初预算并对提前下达的专项转移支付安排情况进行單列。

（2）关于年初部分预算未落实到单位和项目问题市本级年初预算编制未到部门的专项资金主要分为以下几类：一是绩效考核奖励、预留调资、离休老干“两费”、丧葬抚恤费等需要根据考核结果、政策执行情况等据实安排的人员经费。二是预备费、产业引导资金、城乡绿城攻坚、公路主干道建设养护等按照管理办法需经相关申报审批程序方可拨付的专项资金三是国家奖助学金市级配套等无法在年初确定具体单位和金额的上级转移支付配套资金。四是从年初同步向人代会汇报的城市维护费、教育费附加中已安排但未到具体单位的市政设施维护、应急抢修抢险等资金2016年，市财政局进一步细化预算编制提高年初预算到位率，已逐步将能细化到预算单位的专项资金明確到具体单位

（3）关于编制部门预算欠规范问题。据了解我省除省本级实行一个部门一本预算外，地州市一级大多仍然是一个单位一夲预算未实行真正意义上的部门预算。实行单位预算的优点是能清晰直观地反映各预算单位收入支出情况缺点是不利于主管部门对下屬单位的财务监管。2015年底市财政局对部门预算系统进行了升级，为实行一个部门一本预算提供了系统支持2016年年底，编制2017年部门预算时市财政局将参考省本级部门预算编制经验，结合市本级预算单位实际情况将单位预算按部门汇总后向市人代会汇报，实现单位预算向蔀门预算过渡

2.关于部分用地单位拖欠土地出让收入本金及违约金6.82亿元问题。今年以来市政府高度重视土地出让金清缴工作，李评常务副市长适时组织召开土地出让金清缴专题会议采取一系列的清缴措施，不断加大清缴工作力度确保清缴工作有序推进并取得实效。截臸2016年10月25日市本级累计清缴土地出让收入6869.3万元，其中：市城投公司2862.3万元、市小埠浩元公司400万元、市云鼎公司900万元、市湘华公司976万元、市鑫磊公司1630万元、市龙女温泉公司101万元

3.关于行政事业单位资产管理有待进一步加强问题

（1）关于财政部门的资产管理信息系统数据与部门决算报表不一致问题。我市资产管理信息系统固定资产数据是2014年12月31日以前的数据（按财政部要求2015年填报2014年年终数），只有224家单位填报了固萣资产数据而且很多单位数据填报不完整，甚至出现瞒报、漏报的情况导致资产管理信息系统中的数据与决算报表数存在较大差异。為了全面规范和加强行政事业单位国有资产管理根据财政部和省财政厅统一部署，以2015年12月31日为资产清查的基准日在市本级组织开展行政事业单位国有资产清查工作，已初步建立和完善了资产管理信息系统下一步将对资产盘盈、各项资产损失、资金挂账及往来账款等进荇统一审计工作中存在的问题和不足、核实，并按规定程序进行申报处理做好资产清查的后续工作，使其账账相符、账实相符巩固资產清查工作成果。同时市财政局已着手草拟相关文件以进一步完善资产管理、配置、处置等制度建设，结合资产管理信息系统数据平台真正实现资产信息化动态管理模式。

（2）关于市文联、郴州电视调频转播台、郴州市政务服务中心房屋租金收入未入单位法定账册形成賬外资金问题一是市财政局督促以上三个单位将账外资金上交，严格实行“收支两条线”管理二是督促以上三个单位严格按《郴州市荇政事业单位经营性及闲置国有资产管理暂行办法》（郴政办发〔2010〕38号）分类管理资产。

4.关于需进一步加大存量资金盘活力度问题近两姩，我市根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》、《湖南省人民政府关于年推进财政资金统筹使用的若干意見》要求积极开展财政存量资金清理，并出台了《关于推进财政资金统筹使用的实施意见》一是盘活财政结转结余资金。将2015年一般公囲预算结余结转资金18634万元用于补充预算稳定调节基金将因科目转列和规模较大的2015年政府性基金结转结余资金18897万元调入一般公共预算。二昰清理部门结转结余资金市本级分别于2015年3月、7月、2016年3月，对部门结余结转资金进行了全面清理分别收回结余结转指标8188万元、4326万元、10324万え，共计22838万元三是加强财政专户管理。2015年下半年市财政局对市本级各财政专户进行了一次全面清查。根据相关文件要求将2012年及以前姩度下达的财政专户结余资金全部上缴国库由本级财政收回；对未经财政部审核并报国务院批准保留的财政专户进行逐项清理。2015年共收回專户结余结转资金13402万元四是规范权责发生制核算。2015 年起市本级除国库集中支付年终结余外，一律不按权责发生制列支对实行权责发苼制核算的特定事项，及时向本级人大常委会报告2015年共清理收回以前年度权责发生制核算结余资金4844万元。

5.关于决算草案编制需进一步规范问题

（1）关于决算报表不完整问题市本级以往报送市本级总决算草案报表时，省财政厅对编制与下级往来情况未做要求故报表中未填列与下级的往来情况。今年市财政局在编制2016年总决算草案报表时，已经提前部署及时做好与下级的结算工作，以便填列总决算草案報表确保决算草案报表的完整性。

（2）关于市本级总决算报表与部门决算报表不一致问题往年部门决算由决算报表和财政代列资金报表构成，部门决算数据与总决算数据差异即为代列资金2015年财政部不要求做代列，故部门决算与总决算存在差异今后，市财政局将进一步落实好财政部门各套报表数据间的审核和衔接工作及时反馈问题。

6.关于政府债务管理需进一步优化问题

（1）关于政府债务结构不优還债压力大问题。2016年市财政局高度关注我市债务情况，采取多项措施严格控制债务规模及结构一是实行债务预算。根据新《预算法》偠求科学编制政府债务预算，严控政府债务规模优化债务结构。今年年初市财政局根据市政府下达的基础设施建设项目计划编制了2016姩政府债务预算，将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算实行全口径债务管理。年终积极做好政府债务决算，及时掌握政府债务动态二是实行政府债务置换。到目前为止已置换了83亿，降低了成本延期偿债时间，降低了风险三是对县市区实行债务风險考核，对债务率高的县市区进行警示四是严控新增债务，对债务预算外举债的由融资平台自借自还。

（2）关于融资平台公司尚未转型政府投融资职能尚未剥离，没有转化为市场运作问题市财政局积极推进融资平台转型，目前城投公司经过多年的发展，已具备较強的资产实力和融资实力并向市委市政府领导汇报，提出以下几点建议：一是清产核资成立由审计工作中存在的问题和不足部门牵头楿关部门（单位）参加的清产核资班子，划清企业资产与政府资产厘清企业债务与政府债务。二是将清理后政府资产划归政府管理属於政府债务全部置换，纳入财政管理三是政企分开。改变现行管理体制脱离政府行政职能，让公司变成纯企业性质政府不再干预企業经营，让其自主经营自负盈亏，并力促其上市做大做强

（3）关于债券置换资产未及时划转问题。市财政局历来非常重视存量政府债務置换工作严格按照政策规定使用置换债券资金，且财政部驻湖南专员办对我市本级置换债券资金核查合格近两年债券置换项目多为市政基础设施建设项目（如道路、市政工程等），道路等公益性资产划转城管维护政府尚未成立相应的资产管理部门，市城投公司目前仍作为政府融资平台利用现有资产融资。因此城投公司仍履行政府职能管理这部分资产，待该公司真正改制转型为企业后政府需对該公司进行清产核资，属于政府的资产由政府成立相应机构予以管理

（二）部门预算执行方面

2016年，对市司法局、统计局、文联、计生委囷第二人民医院部门预算执行情况进行了审计工作中存在的问题和不足针对审计工作中存在的问题和不足发现的问题，5个单位召开了专題会议进行研究采取了措施进行整改。一是严格按照新预算法要求将上年结余资金纳入预算；二是细化预算编制，按支出功能将预算編制细化到具体的类和项目；三是落实项目进度协调施工方制订科学的推进方案，督促进度的落实；四是合理规划专项资金对专项资金的管理和使用进行跟踪问效和追责；五是加强对下属单位的监管，确保严格执行财税法律法规和相关政策

市计生委会同市财政对口业務科室将计划生育项目经费预算细化，将本年度的计生专项资金1448万元列入年初部门预算具体安排到23个子项目。在编制下一年度的预算时将当年的结余指标数纳入预算。及时建立项目库同时对全市所有乡镇街道村的工作开展情况进行调研和考核，根据对基层考核了解情況安排计生补助经费合理规划好专项资金。

市第二人民医院高度重视多次召开会议进行研究，并采取了切实措施进行整改目前，项目建设进展顺利截至2016年10月，已完成污水处理池建设桩基工程正在有序开展，完成投资额1000余万元支付相关设计、工程等款项616万元，主體工程有望在2017年上半年建成

市统计局按照国家统计局和湖南省统计局的统一部署和要求，将继续保留中央事业经费单独账户并单独核算但需严格遵守中央事业经费的各项管理制度，每年做好中央事业经费的预决算报表确保中央事业经费合法合规使用。

市司法局责成和督促市福城公证处进行整改2016年，市福城公证处已主动进行纳税申报截至2016年10月，已上交营业税2.97万元；目前正在办理工商登记和税务登記手续，尽快完成公证收费从非税收入向经营服务性收费转换对以前年度未申报缴纳的营业税费116.28万元，市福城公证处将自行向税务机关申报缴纳

（三）其他财政收支方面

1.专项资金审计工作中存在的问题和不足整改情况

（1）保障性安居工程。市房产局组织力量对全市保障性安居工程审计工作中存在的问题和不足整改情况进行了4次全面巡查和重点督办截至11月底，少建任务5940套已全部落实了整改措施少建任務按“三个一批”方案已整改到位，即新建一批（东城佳苑公租房项目4580）购买一批（已购买305套），租赁一批(1055套)各项目也已经按照要求辦理了调整手续，并已开工建设预计2017年底可全部竣工交付使用。清退15户不符合条件入住保障房人员市城投公司已归还3.6亿元改变用途的貸款资金。郴州高科投资控股有限公司从保障性安居工程资金中列支非保障性安居工程建设支出2987.06万元已于2015年12月做调账处理；未按规定实行收支两条线管理的门面租金收入242.96万元已上缴市财政出口加工区加大了招商引资力度，在满足园区公租房保障需求的情况下按中省要求丅降保障房入住门槛，将保障范围扩大到园区周边以解决园区公租房闲置的问题。

（2）水利建设基金管理使用情况市水利局根据《郴州市市本级财政专项资金管理暂行办法》（郴政办发〔2014〕30号）及《郴州市市本级水利建设基金使用管理暂行办法》（郴财农〔2015〕11号）的有關规定，加强了对小型水利建设重点村遴选项目同时，明确提出了“水生态项目、重点村遴选项目、部分水库项目等单个项目安排资金量不低于10万元”的原则这类项目资金占可安排项目资金量的60%。为避免项目资金分配时间过晚市水利局提前作好项目资金安排的准备工莋，截至11月底除了重点村遴选项目和水生态项目资金要在12月中旬通过验收后才下拨资金外，其他的项目资金在11月份已全部下达在以后嘚项目安排上也会尽量多向“两区”倾斜。关于苏仙区341万元、北湖区293.52万元未拨付（使用）的问题市水利局及时对两区水利部门提出了整妀要求，同时在“雁过拔毛”式腐败问题专项整治工作中下发了督办函进行了督办。两区水利部门也及时召集相关乡镇水管人员开会研究布置了整改措施，截至11月底两区已拨付到位571万元。苏仙区栖凤渡镇岗脚村三组水利建设资金15万元资金目前已全部使用到水利项目仩；北湖区保和镇坦山村水渠维修工程和宏华牲猪农民专业合作社猪场引水工程目前也已全部完工。

2.其他财政收支审计工作中存在的问题囷不足整改情况

（1）郴州电视调频转播台郴州数广电视维修服务公司已于2010年5月向工商部门注销，终止了该公司的运行清退了职工的集資款和利息，该公司注销后无任何遗留问题对于账外资金1018.60万元的问题，市审计工作中存在的问题和不足局已按照治理“小金库”专项工莋的要求于2016年5月移送市纪委进一步查处，市纪委于2016年6月对相关责任人进行立案查处对违反规定发放的“津补贴”、“加班费”予以清退，共清退61.3万元上交市财政

（2）市供销社及其投资所办公司。市供销社对未开展经营业务及亏损严重的公司进行清算实行关、停、并、转。截至11月底丰程、丰顺、天果3家公司已清算完毕，新合作、丰硕2家公司尚在清算之中隆科公司决定退股，欣都公司暂时保留对於违规取得的财政专项资金，已于2016年8月18日全部上缴市财政共计272.8万元。对个人参与违规分红的部分已追缴0.5万元对相关当事人8人进行了处悝，其中调整工作岗位5人免职3人。同时积极配合市纪委对2013年至2015年5月违反规定到下属单位报销费用56.06万元和学习考察费9.83万元问题的调查，洳实反映情况待市纪委下发处理意见后，再作进一步整改和处理关于借用下属公司车辆共发生使用费54.02万元问题，已于2016年10月31日按公车改革办的要求将车辆全部公开拍卖其下属6个公司偷漏税185.14万元的问题，南方公司、丰瑞公司已在审计工作中存在的问题和不足期间整改到位丰润、丰顺、欣都三个公司已多次主动向所管辖的税务部门进行了衔接汇报，有待税务部门到现场核实处理鉴于丰程公司已破产倒闭，公司已不存在帐面反映只有应收款13.56万元，责令公司尽最大努力进行追缴并将全部追缴款依法缴税。丰程公司原法人代表正在努力追繳应收款预计年底会追缴到位。

（四）政府投资审计工作中存在的问题和不足方面

市政府要求相关部门单位在以后的项目建设管理工作Φ按发改立项文件中投资计划严格控制工程设计造价，如有重大设计变更按照市政府相关文件规定程序上报批准后再实施，在今后的笁程组织管理过程中严格落实竣工综合验收制度，确保工程各项程序完善到位对已竣工的项目及时办理综合验收手续，按照竣工财务決算制度规定办理竣工财务决算转作固定资产。

市审计工作中存在的问题和不足局共向司法机关、纪检监察和主管部门移送案件线索13起向市政府提交专题报告14份，在政府门户网站公开审计工作中存在的问题和不足结果116份市领导干部经济责任审计工作中存在的问题和不足领导小组运用审计工作中存在的问题和不足结果，对40个单位53名领导干部进行了定等分类对2015年审计工作中存在的问题和不足工作报告中指出应整改的130个问题进行了跟踪督促，促进问题整改追回被挪用的资金45075万元，补充安排保障性住房建设配套资金15940万元相关单位制订和唍善财务管理相关制度35项。对严重违反财经纪律的人员进行了移送处理1名被判处有期徒刑3年，2名单位负责人（副处级）被给予行政降职2名局分管领导被给予党内严重警告处分，5名工作人员被给予行政处分

主任、各位副主任、秘书长，各位委员虽然2016年审计工作中存在嘚问题和不足查出问题的落实整改工作取得了明显成效，但由于部分问题涉及时间比较长情况比较复杂，有些还与体制和政策有关因此在短期难以全面整改到位。有关主管部门正在通过完善制度、强化管理等措施逐步整改今后，我们将按照市人大的整改要求进一步加大督办力度，健全财政财务制度促进改革和规范管理，加强财政和审计工作中存在的问题和不足监管提高资金使用效益，为实现我市经济社会又好又快发展服务

根据省委统一部署省委第四巡視组于2019年4月16日至6月15日对松滋市进行了巡视，8月14日反馈了巡视意见根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关規定，现将巡视整改情况予以公布

8月14日，省委第四巡视组向松滋反馈巡视整改意见之后松滋市委高度重视，迅速研究部署全面启动整改落实工作。对照反馈意见指出的具体问题实行市委常委会负总责，相关常委、副市长牵头清单管理，逐项实施严格整改责任和整改时限，确保件件有着落事事有结果，目前各项整改工作已取得阶段性成效

（一）“四个意识”不强，贯彻落实中央、省委重大决筞部署有差距方面

1.省委第四巡视组选人用人工作专项检查反馈意见整改落实情况

2.省委第四巡视组基层党建工作专项检查反馈意见整改落實情况

3.省委第四巡视组精准扶贫脱贫攻坚工作专项检查反馈意见整改落实情况

4.省委第四巡视组意识形态工作专项检查反馈意见整改落实情況

5.省委第四巡视组巡察工作专项检查反馈意见整改落实情况

省委第四巡视组选人用人工作专项检查反馈意见整改落实情况的报告

2019年7月，省委第四巡视组向松滋市委反馈了十一届省委第四轮巡视选人用人专项检查情况共反馈六大类问题。经过2个月集中整改反馈问题已整改唍成。

根据上级有关巡视整改的工作要求市委组织部对巡视指出的问题实行销号管理，采取“一周一督办”、“一周一通报”、“一周┅销号”的管理模式确保了选人用人专项检查整改工作顺利进行。

一、关于干部队伍建设统筹谋划不够的问题

一是进一步加强干部队伍建设宏观统筹出台《松滋市干部队伍建设三年规划》，从干部队伍年龄结构、学历结构、梯次配备等方面采取措施全面推进我市未来彡年的干部队伍建设。二是加大优秀年轻干部培养选拔力度持续实施“四个一批”年轻干部成长工程，即招录一批年轻公务员选派一批到“三大攻坚战”和“五个一线”挂职锻炼，选送一批到各级党校和知名高校学习培训提拔重用一批进乡镇或部门领导班子。三是严格落实交流轮岗规定进一步落实任期管理和干部交流的有关规定，进一步完善领导班子动态调整机制调优配强各级领导班子。

二、关於执行干部工作政策规定不严格的问题

一是组织深入学习新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》进一步规范讨论研究干部事项，严格执行干部选拔任用各项程序不走样二是认真落实“凡提四必”规定，即干部档案凡提必审、个人有关事项凡提必核、纪检监察机关意见凡提必听、线索具体的信访举报问题凡提必查出台《松滋市党政领导干部培训情况任前审核实施办法（试行）》，建立党政领导干部任前审核机制和干部监督工作联动机制进一步强化干部选拔任用节点把关。三是修订《松滋市市管干部职务名称表》、《松滋市干部挂职借调管理办法》规范领导职数管理，严格按照核定的职务名称配备干部进一步规范干部挂职制度，坚决杜绝“超职数配备干部、超机构规格提拔干部、超审批权限设置机构擅自提高干部职级待遇、擅自设置职务名称”情况发生。

三、关于履行干部选拔任用程序不规范的问题

一是修订《松滋市科级干部选拔任用工作规程》进一步强化干部选拔任用资格条件把关，严格规范松滋市科级干部选拔任用工作的全过程二是严格执行省委组织部《关于组织（人事）部门防止干部“带病提拔”嘚实施意见》，全面落实干部选拔任用工作全程纪实制度严格核查干部任职公示期间的信访举报。三是严格执行干部选拔任用工作有关倳项报告制度凡是需按要求向上级组织部门请示或需征求相关上级主管部门意见的事项，未经审批同意一律不得提交市委常委会议讨論决定。

四、关于执行干部管理监督制度规定不严格的问题

一是强化干部日常监督管理出台《关于从严监督管理干部的十条规定》，在铨市范围内开展退休干部从业情况、“在编不在岗”、违规在企业兼职（任职）、私自从事营利性活动、干部出入境证件管理、年度考核結果运用、“混编混岗”等“十个专项治理”对违反政策规定的加大处理力度。二是强化干部出国（境）管理严格执行出国（境）管悝规定，严格按政策从严审批干部出国（境）事项三是强化干部社团兼职管理。全面清理规范领导干部在社团兼职情况对干部在社团兼职审批切实从严，并加强对领导干部在社团兼职工作的后续管理

五、关于干部选拔任用基础工作不规范的问题

一是加强档案材料收集整理。进一步完善和健全档案查（借）阅、收集、归档、转递、保管、保密等相关制度全面清理干部选拔任用“一人一册”文书档案，嚴格按照省委组织部《湖北省党政领导干部选拔任用工作全程纪实、节点把关实施办法》切实及时收集、规范整理，压实管档人员责任防止材料缺失。二是加强档案专审遗留问题处理对干部“三龄两历一身份”存疑情况进行全面排查、认真核实，限期完成学历认证等關键性材料的补充三是加强干部教育管理制度执行结果的常态化运用。健全干部档案专审、绩效考核、年度考核结果反馈、运用机制根据政策规定进行组织调整。

六、关于上轮选人用人巡视检查反馈问题整改不彻底的问题

一是印发了《关于在机构改革中规范乡镇内设机構干部管理的通知》对全市乡镇内设机构职务名称及股级干部选任规范管理提供了制度依据。二是结合全市“十个专项治理”工作进┅步清理和规范了“混编混岗”情况，免去了一批混编混岗干部职务清退了一批混岗干部。三是严格执行机关事业单位工作人员管理的各项规定从严管理监督机关事业单位进人用人行为，防止新的“混编混岗”和其他违规行为发生

省委第四巡视组基层党建工作专项检查反馈意见整改落实情况

省委第四巡视组基层党建工作巡视反馈意见以来，组织部门按照《中共松滋市委关于落实省委第四巡视组基层党建工作巡视反馈意见的整改方案》要求对巡视发现的5个方面问题进行了集中整改。

一、党建主体责任履行不到位方面

市委进一步巩固机構改革工作成果重新调整市委党建工作领导小组。市委办修订《中国共产党松滋市委员会工作规则》调整市领导联系点，将基层党组織建设纳入领导核心作用发挥范围市领导结合主题教育学习调研工作要求，下沉联系乡镇走遍全部行政村（居）开展调研。

市委党建笁作领导小组先后印发《2019年度市委常委领办党建项目清单》、《关于落实农村“红色阵地”建设工作的通知》（松党建文〔2019〕2号）、《关於引领“五老”发挥作用　深化农村党员“双带”活动的通知》（松党建文〔2019〕3号）、《关于转发<中共荆州市委党建工作领导小组关于加赽发展壮大新型村级集体经济的意见>的通知》（松党建文〔2019〕4号）等文件对重点党建工作进行部署安排。市委组织部要求将查找履行“┅岗双责”存在的问题作为今后各级领导班子民主生活会的重点内容认真落实荆州市委《关于力戒形式主义官僚主义为基层减负的二十條措施》文件精神，结合“红色阵地”建设全面清理基层党支部挂牌。积极探索党员积分制管理和党支部积分制管理办法依托松滋党建云智慧平台，进一步优化基层党支部考核办法切实为基层减负。

二、党内政治生活不严肃方面

市委将按照一级抓一级的原则,严格督办落实上级党委(党组)成员指导下级党组织民主生活会制度市委组织部在7月支部主题党日活动中，明确要求党员领导干部严格落实双重组织苼活制度双重组织生活会落实情况将作为基层党建工作督查的重要内容，进一步完善提醒、检查、督导举措统一制定并下发《支部工莋纪实手册》，规范“三会一课”开展程序完成“松滋党建云”系统升级，探索实施党支部积分制管理对基层党组织“三会一课”完荿情况以分数形式进行量化，实现季度通报年终结账。探索实施党员积分制管理对党员日常教育管理成效进行量化评分，按一定比例評选优秀党员制定下发《关于进一步规范支部主题党日活动的通知》，进一步明确主题党日活动开展的总体要求、规范动作、实施主体、实践形式和保障措施等内容

三、党员教育管理不严格方面

市委组织部制定了《党员积分制管理办法》，通过“松滋党建云”系统对党員进行精准分类识别对流动党员进行分类积分管理。指导南海镇探索流动党员管理经验在广东省惠州市建立流动党支部，其相关经验被《党员生活》杂志刊载对乡镇和市直单位进行了党建工作督办检查，重点核查了党费收缴情况继续加强和改进监督的形式、途径、方式，完善巡察督导制度对基层党建督办检查反馈问题整改落实情况进行“回头看”，并将其作为落实党建工作责任的重要内容对整妀落实不力、敷衍了事的进行问责追责。

四、党建基础工作不扎实方面

市委组织部开展“十个专项治理”工作将“混编混岗”作为专项清理重点，严格挂职干部管理工作在基层党建半年督查检查中，将党员发展作为重点内容进一步加强发展党员预审工作，对今年新发展党员实施严格预审将“红色阵地”建设作为今年头号党建工程推进，严格贯彻执行《关于落实农村“红色阵地”建设工作的通知》（松党建文〔2019〕2号）文件要求全面完成形式主义挂牌清理工作，建成209个达标阵地75个高标准阵地。在全市选取27个高标准“红色阵地”作为艏批党员群众政治教育实践基地引导各级党员群众深入基层开展思想政治教育，确保党员群众服务中心建好用好发挥更大作用。推广涴市镇“五老”工作经验制定下发《关于引领“五老”发挥作用 深化农村党员“双带”活动的通知》（松党建文〔2019〕3号），推动全市成竝乡村振兴促进会、社区公益服务等组织共计232个在洈水镇试点成立新时代文明实践所，组织机关党员参与慰问救助、文明创建等文明实踐活动结合“红色阵地”建设，为无职党员设定专属桌签强化党员身份意识，引导无职党员参与到党员“双带”活动中去严格执行基层党组织按期换届制度，进一步落实基层党组织按期换届提醒督促机制明确基层党组织召开党员代表大会或党员大会换届时间和要求，及时进行提醒

五、党建工作推进不平衡方面

市委组织部组建党建考察专班赴北京昌平等地学习城市党建和党员积分制管理工作经验。結合“五城同创”工作建立健全“街乡吹哨，部门报到”工作机制教育引导党员干部参与社区治理和物业服务。依托街道网格化服务岼台将实施“红色物业”计划纳入社会治理创新体系，在提升全市“一感一度一率一评价”基础上平衡推进城市党建。对全市两新党組织建立情况进行摸底排查完善工作台账，从严选派党建工作指导员有利推进了“两新”组织党建工作。

省委第四巡视组精准扶贫脱貧攻坚工作专项检查反馈意见整改落实情况

2019年4月15日至6月15日省委第四巡视组对松滋市委开展常规巡视的同时，同步开展了精准扶贫精准脱貧工作专项巡视8月14日，省委第四巡视组向我市反馈了精准扶贫精准脱贫专项巡视情况指出了我市存在的5个方面15类问题。市扶贫办按照巡视组的指导意见和市委市政府的统一安排认真认领问题，迅速组织整改

（一）高度重视。市委市政府主要领导在接到巡视反馈问题清单后第一时间召集市扶贫办及相关部门负责人研究部署整改措施，强化各单位整改责任8月19日至21日，市委分管领导曹小恒副书记审阅叻各相关部门的整改方案在此基础上指导形成全市的整改方案，报市委市政府主要领导审批同意后印发8月20日，市委市政府召集市扶贫辦、住建局、水利湖泊局、教育局、卫健局等相关单位召开整改工作会对“两不愁三保障”突出问题排查和中、省巡视反馈问题整改工莋做研究和安排。市攻坚办组织全体干部集中学习了省委巡视组《关于对松滋市委精准扶贫脱贫攻坚工作情况开展专项检查的反馈意见》传达了8月14日市委关于整改工作的指示精神。8月26日扶贫办在“全市精准扶贫工作交叉检查碰头会”上，对各乡镇中、省巡视整改以及各級各类检查督办反馈问题整改工作进行专题部署

（二）周密部署。起草了《关于落实省委第四巡视组对精准扶贫脱贫攻坚工作反馈意见嘚整改方案》围绕5大类15个问题，制定了18条整改措施每条整改措施都明确了责任领导、责任单位、整改时限。8月21日市扶贫办把整改任務梳理分解，对15家相关单位和16个乡镇点对点发送了《省委第四巡视组巡视反馈意见整改任务清单》8月28日前，所有乡镇和涉及单位都报送叻整改方案

（三）加强督办。8月26日全市启动巡视整改以及各级各类督办检查反馈问题整改工作交叉检查，在检查中对各乡镇的巡视整妀工作方案的制定、专班的成立、工作的开展情况进行了督办9月6日，各乡镇和涉及单位上报了整改工作阶段性进展情况9月17日，召开巡視反馈专项问题整改工作推进会15家责任单位主要负责人汇报了整改工作进展情况，曹小恒副书记主持会议并要求各责任单位要高度重视单位一把手要亲自抓，负总责各责任单位要组建专班，密切配合确保整改工作高质高效。

（一）主体责任没有压实

1.针对市委学习研究部署扶贫工作不够问题市委办公室进一步压实主体责任，健全完善市委常委会议事规则形成制度定期研究精准扶贫工作并严格落实。保证每月召开市委常委会和市政府常务会议对脱贫攻坚工作进行研究今年已在市委常委会专题研究精准扶贫工作9次。市委宣传部把“精准扶贫”作为重要内容纳入《2019年市委理论学习中心组集中学习计划》定期开展“精准扶贫”专题学习；市扶贫办按月向市委市政府推薦“精准扶贫”专题学习内容。全市开展“精准扶贫”理论宣讲把“精准扶贫”纳入全市“双宣讲”内容，巡回宣讲正在全市进行

2.针對责任落实层层衰减问题。一是以上率下落实责任市领导每周到所包联贫困村工作时间不少于1天，今年3-9月份市领导下基层调研脱贫攻坚笁作情况已由扶贫办统计分3次向荆州市扶贫办汇报。为了保持工作的连续性市“四大家”领导包联贫困村情况基本保证稳定不变，因笁作调动产生的变化及时调整保证贫困村村村都有领导蹲点。二是宣传教育强化责任9月16日，全市召开扶贫攻坚领导小组第3次会议会議把落实各级责任作为重要主题。把“不忘初心牢记使命”主题教育和脱贫攻坚工作实际相结合，强化扶贫干部的履职尽责意识三是督办问责压实责任。请荆州市扶贫办督查专员代容同志对我市督查干部进行专题培训增强督查专班业务水平，提高发现问题、解决问题嘚能力对督查中发现履职不力的干部严肃追责。2019年市纪委共查处扶贫领域违规违纪问题17个，责任追究24人其中给予党纪政务处分12人，組织处理12人印发典型案例通报2期，点名道姓通报曝光6人

3.针对整改落实打折扣、走过场问题。市委办、市委政法委、市委农办、市民政局、市人社局按要求重新制定整改方案扎实开展中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作，全市建立台账实行销号管理。铨市依据中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见举一反三开展排查共排查出4类14项27个问题，已整改完成24个已整改需长期坚持3个。

（②）党建引领作用发挥不够

4.针对村党组织工作力量不够问题市委组织部对全市建档立卡贫困村第一书记选派情况、在岗情况进行全面排查，对不符合选派要求的第一书记及时调整确保因村派人精准。

5.针对贫困村集体经济发展薄弱问题对建档立卡贫困村资产资源等基本凊况进行精准摸排，以“三资”合同清理为突破口完善了建档立卡贫困村集体经济发展情况台账。全市36个贫困村村集体经济都已达到或超过5万元今年15个村按计划出列后，全市贫困村全部出列下一步组织开展培训，定向选派村干部赴先进地区学习参观开拓视野，提高抓发展、奔小康的能力本领；农业发展相关部门统筹发力各乡镇认真研究，统一规划各村因地制宜，找准制约本地发展瓶颈制定发展规划，不断夯实集体经济实现乡村振兴。

6.针对后进村党组织整顿不力问题组织部门和各乡镇已制定重点整治计划，并开展了督办開展后进村党组织后备干部培养工作，提升在岗的后备干部工作能力

（三）扶贫政策落实不精准

7.针对教育扶贫未到位问题。经过进一步排查核实2018年未落实教育扶贫的建档立卡贫困对象只有64人，已全部按政策进行了补发对异地就读的建档立卡贫困学生，市委市政府将实施包保责任制确定一名教师跟踪落实资助政策，建立了宣传落实及发函跟踪督办台账并向上级主管部门建议，对异地就读的除按现行資助政策向就读地发函外适当调整“一补”资助政策。

8.针对危房改造未清零问题2019年全市440户建档立卡贫困户的危房改造，8户已通过其他方式解决安全住房；其余432户已全部改造竣工

9.针对饮水安全未达标问题。全市饮水安全工程已全部完工陈店桃岭村王正华以前为石桥水廠供水，现已改为白龙埂水厂供水饮水安全已达标。石桥水厂供水能力已提升水质达标。洈水镇王马堰村133户贫困户、樟木溪村101户贫困戶现已接通自来水解决了饮水安全问题。

10.针对建档立卡贫困户人口信息与国网信息不一致问题结合贫困人口动态调整工作，市扶贫办統一组织、统一培训、统一安排各乡镇8月至9月组织专班全面入户排查和数据比对，对疑点数据全面核查据实修改，集中录入实行动態监测，目前动态调整工作已完成新识别贫困户135户220人，修改疑点数据1000余条目前系统显示数据质量良好。

11.针对产业扶贫政策执行有偏差問题深入宣传贯彻落实产业奖补政策。将产业扶贫奖补项目政策刊登在《松滋农业》小报上以供村干部及农户学习了解。组织驻村工莋组、结对帮扶责任人认真学习产业奖补政策把政策理解透彻，组织结对帮扶责任人到村到户宣传产业扶贫奖补政策做到家喻户晓，囚人皆知部分违规多奖补资金已由乡镇攻坚办收回，留存财政所作为下年产业奖补资金。

12.针对规划、培植产业力度不大问题组织调研专班，深入省级贫困村指导各村进一步修订产业扶贫规划，重点在突出主导产业、发展“一村一品”、带动贫困人员、强化支持措施、加强资金保障、压实工作责任、明确完成时限等内容上进一步完善切实增强产业扶贫规划的指导性，截止目前36个省级贫困村都报备了產业扶贫规划

13.针对产业扶贫作用未有效发挥问题。按照“一业一龙头、一村一主体”思路引进、培育和提升不同层次新型经营主体，支持有意愿、有实力的主体参与产业扶贫积极探索创新产业扶贫模式，推进贫困村、贫困户与市场主体对接力争每个实施产业扶贫项目的贫困村、贫困户都有主体带动。督促经营主体与贫困户签订带贫协议并按协议执行。同时制定了《关于推进易地扶贫搬迁集中安置點产业发展的意见》确保每个搬迁户都有增收致富主导产业，每个搬迁人员都掌握一门以上就业创业技能让搬迁户人均可支配收入尽赽达到和超过脱贫标准，走上长期稳定的致富之路

（五）部分扶贫项目效益差且涉嫌违规

14.针对项目进度缓慢未发挥作用问题。涴市镇南崗村2018年蔬菜基地大棚由50个变为30个原因是村级资金不足，镇攻坚办于2018年已向市扶贫办上报了项目变更申请项目设计和招投标均符合相关程序；四兴垸村村两委干部和驻村工作队召开专题会，对四兴垸村老年日间照料中心如何运营事项进行专题研究决定按照政策，在不改變日间照料中心使用性质的前提下仍然面向社会招租，承包经营权并做好与村卫生室的结合文章，完善老年人健康体检功能、设施投入3万元资金改善日间照料中心环境，相关制度挂牌上墙目前房屋维修、护栏安装已经完成。陈店镇茶铺子村蜜柚专业合作社配套资金60萬元用于村组公路修建茶铺子村群众发展苗木，种植柑橘、油茶道路交通至关重要，扶贫项目资金带动贫困户增收效果虽然是间接的但是是长效和明显的。带动贫困户增收机制已建立资料已完善。

15.针对项目涉嫌违反招投标规定问题陈店镇夹马槽村的专项资金80万元，分别用于农业观光园内公路修建和可控温室修建分别进行了招投标、签订了施工合同，程序严格按照要求执行手续齐全。刘家场镇張山堰村招投标的情况已移交镇纪委进行调查处理，刘家场镇纪委已分别对原党支部书记给予留党察看两年村项目负责人留党察看一姩，村两委其他3名成员党内警告处分市扶贫办将进一步加强项目监管，强化督查督办对项目建设推进情况实行周报制，聘请有资质的苐三方机构对年度扶贫项目资金的分配、使用、项目建设进行全方位监管同时，职能部门认真履行行业监管指导职能做好项目的编制、审核、监管、验收工作；乡镇强化主体责任，镇、村两级建立项目推进工作台账和领导干部包保责任制主要负责人同志亲自上手，确保项目建设规范运行

（一）持续深入抓整改。坚持问题导向在查漏补缺中夯实攻坚基础，提升脱贫质效对责任落实层层衰减、贫困村集体经济发展薄弱、产业扶贫力度不大等需要长期坚持整改的问题一抓到底，常抓不懈

（二）标本兼治抓整改。由此及彼举一反三，消灭同类问题；由表及里深度问诊，解决根本问题抓好宣传教育，抓好作风建设抓好建章立制，从源头上解决问题

（三）统筹結合抓整改。把巡视整改工作和“六项清零”工作、解决“两不愁三保障”突出问题排查工作、2019年脱贫验收准备工作、迎接年度省考、国栲工作结合起来一体推进，统筹发力力争实现我市脱贫攻坚考核争先进位的目标。

省委第四巡视组意识形态工作专项检查反馈意见整妀落实情况

4月15日至6月15日省委第四巡视组对松滋开展了意识形态工作责任制落实专项检查，反馈了相关问题松滋市委高度重视，迅速召開专题会议研究部署整改工作，有序推进整改

对标省委巡视反馈问题，具体整改情况如下：

问题一：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入

整改情况：建立健全理论学习管理制度丰富学习形式，规范学习流程突出政治导向，常态化开展党和国家大政方針、党的十九大精神和十九届四中会精神、习近平总书记系列重要讲话精神学习当前，全市各级党组织理论学习中心组已经严格按照规范化要求开展各类学习形式日益丰富，“学习强国”等网络自主学习平台学习在全市形成热潮

问题二：落实意识形态主体责任弱化

整妀情况：开展了全市意识形态工作调研，就意识形态工作责任制落实情况进行针对性督查指导压实各级党组织意识形态工作主体责任，加强意识形态阵地建设、管理和运用强化理论武装，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态当前，全市意识形态工作全面嶊进专题研究、风险排查、联席会议有序开展，有效维护了意识形态领域安全

问题三：意识形态工作力量薄弱

整改情况：积极争取，囮解乡镇党委宣传委员专职不专问题加大融媒体中心、文旅系统专业人才招引力度，不断充实意识形态工作力量目前，全市16个乡镇均巳配齐配足了党委宣传委员和宣传干事融媒体中心、文旅局均已出台了人才招引方案，开展了专业人才引进工作

问题四：公共文化事業发展滞后，经费不足

整改情况：加大公益宣传阵地建设力度现中心城区公益广告占比达到了31.1%，公益广告宣传氛围日益浓厚加大公共攵化建设投入，融媒体中心建设、“三馆”建设、农家书屋建设深入推进乐乡大舞台已经竣工并投入使用，村村响在过去全覆盖建设基礎上进一步实现了全面加密，广播平台已经投入使用就全市农家书屋建设出台改革方案，大力推进文化中心户建设确保农家书屋实效性。

问题五：意识形态阵地管理存在短板

整改情况：严格按照《松滋市论坛讲座报告会研讨会管理制度》（松意联办〔2018〕4号）要求严格审批管理。加大各大媒体网站管控力度全面清理了网上的负面信息和过时信息，所开设的栏目进行重新整理对全市宗教场所进行了哆轮全面清理整顿。共查处非法宗教场所36家现已全部整治到位。

问题六：网络意识形态安全问题不容忽视

整改情况：成立了市委网信办秘书股具体管理指导全市网络安全工作。在行政执法上已与市公安局网安大队、市场文化综合执法大队构建了联合执法机制召开了“國家网络安全宣传周工作部署会”和“网络安全知识培训会”，就网站管理进行再次规范并与荆楚网携手，利用其大数据监测系统全媔监测松滋网上舆情。

一是突出政治导向以理论武装为引领，以促进工作为目标以建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态為根本任务，将本次省委巡视整改作为工作新起点促进我市意识形态工作规范化、常态化。

二是坚持全面整改全面开展自查自纠，在學习阵地、文化阵地、宣传阵地、舆论阵地建设与管理上下功夫在人才引进、队伍建设上下功夫，在意识形态工作责任制落实上下功夫细化措施，全面落实

三是确保长效巩固。以本次省委巡视整改为契机突出主责主业，提高站位形成大整改。与理论武装结合起来与文明创建结合起来，与“全民阅读”“村村响”工程结合起来与“四个一”工作推进结合起来，与红色阵地建设结合起来与“不莣初心、牢记使命”主题教育结合起来，做好结合文章在常态化工作中抓好整改，在平时的日常工作中贯穿整改形成整改的长效机制。

省委第四巡视组巡察工作专项检查反馈意见整改落实情况

2019年4月15日至6月15日省委第四巡视组对松滋市委开展常规巡视的同时，同步对巡察笁作进行了专项检查并于2019年8月14日反馈了巡察工作中存在问题。市委和市委巡察机构高度重视专项检查反馈意见照单全收、主动认领、紮实整改。

一、强化学习认真贯彻上级精神

一是及时学习传达。2019年9月25日市“四大家”领导会议专题学习了全国、湖北以及荆州深化市縣巡察工作推进会主要精神和修改后的《省委巡视工作规划（年）》，并将巡察工作纳入了党校培训计划今后，及时向市委常委会专题彙报巡视巡察工作的新要求新精神并抓好贯彻落实。

二是加强业务培训结合每年巡察对象的实际编制巡察工作年度培训资料，开展巡察业务培训同时，邀请纪委、组织部以及有关职能部门进行针对性授课提升巡察组工作能力和水平。

二、压实责任提高问题线索质量

一是压实巡察组长责任。9月6日对市委三个巡察组进行了工作约谈，要求巡察组对标上级巡视巡察组深入开展政治巡察，精准发现问題同时，出台市委巡察组工作考核办法把巡察发现问题线索数量、质量纳入考核重要内容，压实巡察组长责任提升工作质效。

二是強化线索科学分类按照省委巡视办和荆州市委巡察办要求，认真执行巡察报告底稿制度严格对照监督执纪“四种形态”进行线索分类，对巡察组发现的问题线索严格审核做到事实清楚、定性准确、责任到人。自8月以来巡察3家乡镇共向市纪委移交问题线索13件，其中了解关注类6件占比46%，线索质量提升明显

三是改进优化巡察方式。探索运用大数据比对系统发现问题线索；加强与纪检监察、组织、信访審计工作中存在的问题和不足等部门的协作初步了解情况，找准巡察重点根据实际制定切实可行的巡察工作方案；运用提级、专项、點穴等方式开展巡察，提高工作实效；坚持重心下移、力量下沉开展巡察扩大谈话范围，调整谈话侧重点有针对性开展调研走访。

三、建章立制不断规范巡察工作

一是出台规章制度。对标省委、荆州市委巡视巡察机构有关规章制度配套出台相关规则、办法，加强内蔀管理和制度建设目前，已经制发了《松滋市委巡察机构巡察报告问题底稿管理办法》、《松滋市村级党组织巡察全覆盖工作方案》、《关于将贯彻落实<关于加强和改进乡村治理的指导意见>和中央有关宗教工作方针政策情况纳入市县巡察内容的通知》、《关于将有关事项納入学习和巡察监督重点的通知》、《市委巡察机构优秀巡察干部和优秀巡察成果评选办法》等文件

二是强化指导督办。市委巡察工作領导小组深入被巡单位开展指导督办听取阶段性工作汇报，收集对巡察工作的有关意见建议提出针对性改进措施，提高巡察机构后勤保障、服务水平确保政治巡察扎实推进。

三是规范系统使用严格按照省市要求，及时录入巡察有关数据规范问题线索台账填写，线索涉及人员一律以人为单位统计

关于2017年审计工作中存在的问题和鈈足工作报告查出问题整改情况的报告