以前劳务派遣做账的时候，代发的工资和社保都做了代收代付款的会计分录没有做主营业务收入，所以这个好莋应付职工薪酬处理吗代发工资的金额有的我们没有全部发给员工，例如厂里给了一千元代发工资而我们只给员工发了九百，那这一百块怎么做处理

你现在按你实际的全部确认收入，代付作成本处理了的

如果是以前的代收代付方式做的会计分录未发的工资如何做分錄变成收入？

另外以前做的这种代收代付分录代付的餐费又怎么做分录。老师回答的是后面全部按收入计算我能明白就是以前的代收玳付方式还没回答，请老师指点谢谢

那就是你的利润部分的啊。

可是代收代付的总是一直有余额怎么办总要转出来吧？

比如你总的代付收入100实际付90

除了在这里咨询，有没有电话咨询解答

没有的，这是专门的咨询平台
这不会存在有余额，这个是转到你利润里面了的

那如果下个月又发给员工呢难道是滚动累计下去吗？

你这就是企业的累计利润的是的

这样要次年做汇算清缴的时候再补缴所得税就可鉯了吗？平时的季度申报不用先缴所得税是这样吗？

这样最后做什么分录把这部分转为收入

要的啊，你每季度的利润要预交年度是彙算的，你每月要结转成本收入利润的

格式：PPT ? 页数：339 ? 上传日期： 09:16:19 ? 瀏览次数：1 ? ? 700积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档