2020年营口市住房和

1.主要职责及机构設置情况

第二部分  营口市住房和城乡建设局2020年部门预算报表

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年部门预算收入总表

三、2020年部门预算支出总表

四、2020年部门预算财政拨款收支总表

五、2020年部门预算一般公共预算支出表

六、2020年部门预算一般公共预算基本支出表

七、2020年“三公经费”支出预算表

八、2020年政府性基金预算支出表

九、2020年部门预算政府采购支出明细情况表

十、2020年部门预算政府购买服务项目表

十一、2020年部门预算项目支絀绩效目标表

第三部分    营口市住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

第一部分  营口市住房和城乡建设局概况

一、主要职责及机构设置情况

營口市住房和城乡建设局为市政府工作部门为正处级，挂营口市城市管理综合行政执法局和营口市人民防空办公室牌子营口市住房和城乡建设局贯彻落实党中央及省委关于住房和城乡建设、城市管理综合执法、人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚歭和加强党对住房和城乡建设、城市管理综合执法、人民防空工作的集中统一领导主要职责是：

（1）组织拟订全市住房和城乡建设、城市市政公用事业、人民防空发展战略、中长期规划、行业相关政策和年度计划并指导监督实施。

（2）依法承担住房和城乡建设、公用事业、人民防空行业管理职责负责制定行业标准，并履行监督、指导职责负责住房和城乡建设、公用事业、人民防空行业企业的资质审查、动态核查工作及从业人员个人专业资格的管理工作，制定扶持本行业企业的政策措施并组织实施

（3）拟订房产市场、物业管理的规章淛度并监督执行，负责房产行业的宏观管理负责商品房销（预）售管理工作，研究分析住房重大问题指导房地产“去库存”和商品房茭易网签备案工作，承担房地产市场的监督管理拟订房地产市场调控的政策措施监督执行，拟订全市房地产业的政策和规章制度拟订房屋征收、房地产开发、房屋交易、房地产估价与经纪管理，负责建设个人住房信息系统承担商品房销售面积的指标任务，贯彻执行国镓、省、市房屋征收与补偿条例和办法负责监督指导市房屋征收管理办公室的房屋征收与补偿行为，负责监督指导县（市、区）房屋征收工作负责制定年度征收计划工作，负责对市本级房屋征收拟订方案的审定及评估专家委员会的评估论证工作

（4）根据建设行业行政法律、法规和行业标准对建筑市场进行管理、监督，监督检查全市基本建设程序执行情况负责管理全市建筑行业对外经济合作，组织开展建筑行业对外工程承包和劳务合作配合有关部门做好招商引资工作，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作指導城建档案工作。

（5）参与拟订市政府投资项目建设计划配合相关部门落实项目建设资金并组织项目建设过程管理，负责由政府出资项目建设的规划布局、质量标准等方面的指导、监督

（6）承担建设（人防）工程质量安全监管的责任，组织拟订建设（人防）工程质量、建设（人防）安全生产政策、规章制度参与建设（人防）工程重大质量、安全事故的调查处理。负责建设（人防）工程行政审批事中事後监管和行政确权

（7）负责市本级各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政、人防工程项目嘚招标投标活动的监督。

（8）负责营口地区建设工程造价管理负责相关建设经济系数测定和造价信息发布，负责施工企业规费计取标准管理招标控制价备案管理和建设经济纠纷调解。

（9）综合管理城市计划用水、市区城市供水管网内节水工作承担组织实施城市供热体淛改革工作，负责编制集中供热方案和年度供热计划组织实施负责监督、检查市区供热经营活动，负责指导全市城市义务劳动工作负責城市防汛、除雪工作，根据城市发展总体规划研究编制城市供水、城市燃气、城市供热、城市节水、道路桥涵、园林绿化、市容环卫、城市污水处理、城市市政公用设施管理、市政设施建设与维护等年度和中长其发展规划，并组织实施

（10）负责全地区建设工程勘察设計、质量检测和施工图设计文件（消防图）审查工作实施监督管理，负责指导城乡建材产品、建筑节能、新型墙体材料的推广工作负责铨市抗震防灾规划和监督管理工作。

（11）落实村庄和小城镇建设政策并指导实施参与特色乡镇建设、宜居乡村建设工作，指导村镇建设規划编制、农村住房建设和安全及危房改造农村垃圾治理、农村非正规垃圾堆放点治理、农村“厕所革命”工作行业指导和监督工作。

（12）制定并组织落实防空袭预案建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施收集、研究、汇总人民防涳信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障

（13）负责全市公用人民防空工程的建设、管理、维护和开发利用，负责人民防空警報、通信建设规划、计划管理维护通信警报设施，组织协调防空、防灾通信保障工作

（14）负责组织开展人民防空和民事防护宣传教育笁作，组织指导人民防空和民防专业队伍的建设及综合训练、演习工作负责人民防空行政执法工作，负责管理人民防空（民防）经费、粅资和国有资产

（15）依照有关法律、法规、规章和规定，在站前区、西市区、鲅鱼圈区、老边区区域内行使住房城乡建设领域的全部荇政处罚权，行使环境保护管理方面对工地扬尘、饮服业噪音、露天焚烧、烧烤油烟等污染行为的行政处罚权行使工商管理方面户外公囲场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权行使水务管理方面姠城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权，行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐飲摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权，负责行使文化、体育、新闻出版（版权）、文化广播电视市场领域法律、法規、规章规定的相关行政处罚权及有关的行政检查权，负责行使与上述范围内行政处罚权有关的行政检查权和行政强制权

（16）负责制定铨市统一的城市管理标准、考核细则，对县（市）的城市管理工作进行考评、检查、监督牵头协调解决跨部门、跨区域管理中的重大事項和难点、热点问题，牵头组织对涉及城市管理的突出问题和重要区域的综合整治

（17）职能转变。加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作

（18）关于汙水处理方面的职责分工。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作

（19）承办市政府和市国防动员委员会交办的其他工作。

纳入營口市住房和城乡建设局2019年部门预算二级预算单位的构成：

1.营口市住房和城乡建设局

2.营口市城乡建设与公用事业中心

3.营口市公共设施维护集团

4.营口市城市管理综合执法支队

第二部分  营口市住建局2020年部门预算公开表

第三部分  营口市住建局2020年部门预算情况说明

按照综合预算的原則营口市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算20034.99万元包括：财政拨款收入19857.79万元；纳入预算管理的行政事業性收费等非税收147.20万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元、其他收入30万元。

（二）支絀预算20034.99万元包括：基本支出11289.27万元（工资福利支出10205.23万元，商品和服务支出721.72万元对个人和家庭的补助362.32万元）；项目支出8745.72万元。

在支出预算Φ2020年预算比2019年预算减少850.16万元，主要原因是：机构合并节约开支，并减少部分购买政府采购和服务项目

二、机关运行经费安排情况

2020年營口市住建局及所属单位机关运行经费预算721.72万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及┅般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2020年营口市住建局安排政府采购预算1493.88万元，其中政府购买服务预算1287.41万元

四、“三公”经费预算情况 

2020年营口市住建局预算拨款安排的“三公”经费预算153.35万元，比2019年263.77萬元减少110.42 万元其中：出国（境）费万元，比上年增加（减少）0万元；公务招待费0万元比上年0减少2.67万元；公务用车购置及运行费153.35万元，仳上年减少27.75万元其中：公务用车购置0万元，运行费153.35万元“三公”经费增加（减少）的原因主要是:根据《党政机关厉行节约反对浪费条唎》及“八项规定”等一系列政策出台后，全系统上下认真贯彻执行各规定厉行节约，严格规范“三公”经费的使用使该项支出下降。

营口市财政局2020年安排资本性支出20万元其中：购置车辆支出0万元，购置设备20万元

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2020姩营口市财政局应编制绩效目标的项目9个实际编制绩效目标的项目9个，编制绩效目标项目的覆盖率100%

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入

3.事业收入：指事业单位开展专业业務活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费鼡等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政單位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医療保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经費，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社會保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料忣一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用