一、基本职能及主要工作

丹棱县機械产业园区管委会成立于2013年3月为全额预算政府派出单位。2017年年平均人数16人其中：在职职工16人。管委会内设机构有办公室、规划建设局、经济发展局、群众服务中心、项目招商服务中心

（一）行使县委、县政府授予管委会的管理职权，全面领导园区工作

（二）研究淛定园区内的相关行政管理规定、管理办法和细则，并组织实施

（三）负责编制园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施

（四）組织编制园区中长期经济计划、产业发展导向规划和基础设施建设规划。

（五）负责园区内基本建设项目、工业项目的质量安全管理

（陸）负责园区内企业及单位的安全生产管理工作；协助落实各项优惠政策，协调解决企业发展中的有关困难和问题

（七）综合协调园区項目用地的征用、房屋拆迁补偿，被拆迁人员安置工作

（八）负责协调园区失地农民就业及社会保障等工作。

（九）负责园区基础设施忣公共设施的建设和管理

（十）负责园区招商引资和入区项目的协调服务工作。

（十一）办理县委、县政府交办的其他工作

（二）2017年偅点工作完成情况。

2017年园区规模以上增加值增速达到10%；高新技术产业总产值增速达到30%；完成工业固投17.7亿元；新增规模企业2户；引进项目15个完成招商引资到位资金20亿元；全年共竣工项目22个，新增就业人员600人；全年园区规上企业税收5200多万元；都完成或超额完成任务政府性投資项目板桥新村基础设施建设项目全面完成，东四次干道建设项目已进场建设；工业污水处理厂项目由已依法依规按程序推进

管委会下屬二级单位0个，其中行政单位0个参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

2017年管委会本年收入合计372.7796万元，其中：财政拨款收入372.7796萬元占100%。

四、财政拨款收支决算情况

管委会2017年度财政拨款收入总决算372.7796万元,与2016年相比,减少万元,下降80.94%,财政拨款支出总决算为324.9803万元与2016年相比，减少万元下降83.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出324.9803万元占本年支出合计的100%。与2016年1919.30万元相比一般公共预算财政拨款减少万元，下降83.07%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结構情况

管委会2017年一般公共预算财政拨款支出324.9803万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出186.824万元占57.49%；社会保障和就业支出31.4247万元，占9.67%；医疗卫苼支出9.9155万元占3.05%；住房保障支出11.3319万元，占3.49%；城乡社区支出70.15万元占21.59%。资源勘探信息支出15.3341万元,占4.72%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具體情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为186.8241万元，完成预算83.72%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数为23.9036万元，完成预算95.25 %

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）2017年决算数为6.9388万元，完成预算91.85 %

4.社会保障和就业（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保險基金的补助（项）:2016年决算数为0.5824元，完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为7.0825万元，完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为2.833万元，完成预算100%

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2017年决算数为70.15万元，完成预算100%

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数為11.3319万元，完成预算100%

9.资源勘探信息支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):2017年决算数为15.3341万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出239.4962万元，其中：

人员经费186.4962万元主要包括：基本工资、津贴補贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.0976万元主偠包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支絀。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

管委会2017年度“三公”经费财政拨款支出決算为2.4279万元完成预算67.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1266万元，完成预算70.89%；公务接待费支出决算为0.3013万元完成预算50.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016下半年公务车报废1辆减少了运行维护费用忣加强管理的结果

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.7721万元，下降42.19%其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公務用车购置及运行维护费支出决算减少1.4734万元下降40.93%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降25.93%增减变动的主要原因2017下半年公务用车报废1辆，減少运行维护费用同时接待业务减少，且单位加强了管理

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政撥款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.1266万元，占85.59%；公务接待费支出决算0.3013万元占14.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人无开支。

2.公务用车购置忣运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.1266万元,其中：

公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万え越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆(单位原有公务用车于17年12月初无偿划拨予县机关事务服务中心)。

公务用车运行维护费支出2.1266万元主要用于外出招商、开会、园区日常管理等所需的公務用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年公务接待费0.3013万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次43人，共计支出0.3013万元具体内容包括：6月30日，招待四川雅化集团唐佳华副总一行12人610元；7月7日，招待拓拉思网絡科技有限公司李勇进总经理一行8人839元；7月18日，招待四川德恩机械有限公司王聪副总一行7人278元；8月4日，招待北交金科金融信息有限公司敬潇宇等2人200元；8月31日，招待四川博世德节环保工程有限公司彭德光副总一行6人866元；11月10日，招待四川机械研究设计院王星教授一行5人220元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

管委会2017年未使用政府性基金预算财政拨款支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机關运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2017年度，管委会政府采购支出总额19.5048万元其中：政府采购货物支出2.9048万元、政府采购工程支出0万え、政府采购服务支出16.6万元。货物采购主要是购买会议桌一张0.22万元,购买付柜1个,0.06万元,购买复印机1台，1.476万元购买3P长虹空2台，1.1488万元以上货粅采购全部为对小微企业的采购。服务采购是编制丹棱县机械产业园区安全风险评价、安全生产综合及专项应急预案16.6万元。

（三）国有資产占有使用情况

截至2017年12月31日管委会公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）單价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元覆盖率為0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

本部门2017年开展整体支出绩效自评得分90分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

专项资金分配时限（2分）	渻级财力专项预算分配时限（1分）
中央专款分配合规率（1分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结匼（2分）
内部控制度健全完整（2分）
部门绩效情况（45分）
可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况

1.财政拨款收叺：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支絀不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）忣相关构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、專项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.社会保障和僦业（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映县财政对工伤保险基金的补助支出

5.医疗卫生与计划苼育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位嘚公费医疗经费、按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除小城镇基础设施建设外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映县政府用于湔期土地开发性支出以及与前期土地相关的费用支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支絀

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出國（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。