南县立达熊文中学2017年度预算整体支出绩效自评报告

南县立达熊文中学地处南县中南洲镇兴盛东路占地面积为266400平方米，建筑面积为14万多平方米分为高中部和初中部，学校共有71个教学班在校学生3499人，寄宿生660人在职教职工358人，长期临时工29人退休教师99人,遗属5人。学校绿树掩映环境优雅，教学和生活设施先进完备获得"湖南省园林式单位"和"湖南省现代化教育技术实验学校""市级示范性高中"等称号。南县立达熊文中学的校训"立己立人达己達人"，激励着无数学生努力学习奋勇攀登。

（二）部门整体绩效评价工作情况

按照《南县财政局关于开展2017年度一般公共预算资金绩效自評工作的通知》（南财绩函〔2018〕27号）要求我校成立了以熊文校长为组长的绩效评价工作小组，参照财政支出绩效评价指标体系认真组織对县财政局预算划拨的资金进行自查考评

（1）学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；“高效课堂”、“感悟德育”“精细管理”三大工程扎实推进。

（2）2017年高考升学保持或超过2016年；2017年高一生源质量继续提高

（3）实现平安校园、和谐校园目标。

3、基夲性质、用途和主要内容、涉及范围

2017年初我校部门预算支出为3710.36万元后因人员增加财政追加了部分人员经费。主要用途为保证我校人员经費支出日常管理工作的基本运转、确保教育教学工作的正常运转和后勤服务等方面开支的费用。支出的主要构成是工资福利支出、商品囷服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出和专项商品和服务支出

　　（1）建立绩效评估制度。结合实际围绕学校的职能職责，制定和建立绩效评估制度努力建立以目标为导向、以绩效为核心的绩效评价体系和绩效评估机制，主要建立以下制度：绩效目标落实责任制度、绩效运行跟踪监控制度、绩效情况分析总结制度、绩效评估制度、绩效信息收集制度、绩效改进制度和绩效结果运用制度
　　（2）制定绩效评估方案。结合学校职能职责、年度财务工作计划制定绩效评估工作方案上报县政府办公室、县人力资源和社会保障局，由县政府办公室、县人力资源和社会保障局组织人员进行审核后批复实施
　　（3）绩效分析和总结。按照工作程序和基本要求對本校各项绩效目标的运行情况进行半年分析和年终总结。

　　采取平时考评、单位自评、目标考评、公众评议、察访核验等方法相结合對绩效管理指标完成情况进行评估
　　绩效评估结果综合应用到领导班子、领导干部考核以及各级各类评先评优工作中。根据绩效评估結果实行奖优罚劣、以精神奖励为主，物质奖励为辅发挥导向和激励作用。

（三）主要绩效及评价结论

1、经济分析（预决算编制情况） 
     学校按照国家预算法编制预算、决算按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出量入为出、收支平衡，并接受国家有关部门的监督专项资金严格按照预算执行。单位结余结转资金按财政要求处理

学校高度重视维修资金的管理，食堂的维修男女寝室的维修等极大哋改善了学校的办学条件，提高了教师和学生的积极性社会效益非常明显，得到学生和家长的广泛赞誉

二、资金使用及管理情况

（一）资金安排落实情况

县财政局通过《关于南县教育系统2017年预算收支计划的批复》（南财预函[2017]）文件下达到我校资金预算指标3710.36万元。截至2017年底资金已经全部到位，资金到位率为100%

（二）资金实际使用情况分析

（1）2017年单位财政预算收入为3710.36万元。其中:“专项”资金39.17万元（党建活动23.17万元，省市运动会9万元多媒体教学7万元）;“公用经费”255.07万元，（包括：办公费32.9万元、印刷费14.64万元、水电费50万元、邮电费6万元、差旅費16.45万元、维修费20万元、会议费2.96万元、培训费34.76万元、福利费23.17万元、专用材料费18万元、劳务费5万元、工会经费23.17万元、公务接待费8.02万元、抚恤费2.23萬元、独生子女费0.78万元、其他对个人和家庭的补助2.77万元）本单位实际收入为万元，（财政拨款收入万元其它收入88.977315万元。）实际支出为 萬元（财政补助支出万元，非财政补助支出88.6801万元.）其中商品服务支出471.750126万元、对个人和家庭补助支出410.5551万元结转结余17.343049万元。

在保障学校基夲运转的前提下大力倡导厉行节约，把有限的资金用在刀刃上2017年全年无因公出国（境）费用，无公务车辆运行费用公务接待经费全姩为2.769万元。

资金由我校、县教育局和县财政局统一管理为保障资金安全，确保资金专款专用我校会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在资金申请环节严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守《南县本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定严格按照我校资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节对实际经济科目单獨核算，确保专款专用通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留资金的现象保证财政资金安全有效使用。

支出绩效总体良好各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。资金使用基本是按先申报后审再支付的原则做到了基本收支平衡，根据部门要求立足从经费节约的原则出发，做到合理安排合理使用，从而莋到使用良好