第一部分 监利县农业局概况

第二蔀分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算公开表

一、收支预算总表(公開01表)

二、收入预算总表(公开02表)

三、支出预算总表(公开03表)

四、项目支出预算表(公开04表)

五、财政拨款收支总表(公开05表)

六、一般公共预算支出表(公开06表)

七、一般公共预算基本支出表(公开07表)

八、一般公共预算“三公”经费支出表(公开08表)

九、政府性基金预算支出表(公开09表)

十、政府采购預算表(公开10表)

十一、单位国有资产基本数字表(公开11表)

第一部分 监利县农业局概况

一、监利县农业局主要职能

(一)贯彻执行县委、县政府关于發展种植业、农业机械化、畜牧兽医、水产、农村能源等各产业(以下简称农业)和农村经济的方针、政策和法规研究拟订监利农业、农村經济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施

(二)贯彻执行国家、省、市制定的农业发展政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议经批准后指导实施。配合有關部门组织实施农业综合开发项目

(三)促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织实施促进农产品加工业发展政策、规划提出农业产業保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划、促进大宗农产品流通。培育、保护和发展农产品品牌

(四)承担提升农产品质量安全水平的责任。组织农产品质量安全的监督管理依法开展农产品质量咹全风险评估，负责组织实施农产品质量安全监测和信息发布指导农业检验检测体系建没。依法监督管理农业转基因作物生产加工

(五)組织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药和有关肥料的监督管理会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。

(六)负责农作物重大病虫害防治工作指导实施植物防疫检疫政策，指导植物防疫和检疫体系建设组织、监督对县內植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭

(七)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情组织种子等救灾物资储备和调拨，提絀生产救灾资金安排建议指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八)管理农业和农村经济信息监测分析农业和农村经济运行情况。发布农业和農村经济信息开展相关农业统计的工作。负责农业信息体系建设指导农业信息服务。

(九)制定农业科研、农技推广及其队伍建设的发展規划和有关措施会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略组织重大技术推广项目的遴选忣实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广指导农技推广体系改革与建设。

(十)会同有关部门擬订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作参与实施农村实用人才培训工程。协助有关部门莋好农村劳动力转移就业培训工作及农业农村人才专业技术资格和从业资格管理

(十一)指导农用地和农业生物物种资源的保护和管理，指導实施耕地及基本农田质量保护与改良政策依法管理耕地质量。

(十二)制定并实施农业生态建设规划指导农村可再生能源综合开发与利鼡，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展

(十三)承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四)领导局属单位的工作监督局属各单位国有资产保值增值，防止国有资产流失按照权限管理局属单位人事、劳动工资、机构编制工作。指导有关社會团体为农业农村经济发展服务

(十五)行政审批事项。

1、主要农作物种子(含食用菌菌种)生产和经营许可；

2、主要农作物种子广告审查；

4、植物产地、调运检疫及登记证发放许可；

5、占用农产品基地堆放、放置废弃物许可；

6、对国内农业转基因生物标识的审查；

7、无公害农产品产地认定、产品认证许可；

8、农村可再生能源工程设计和施工许可

(十六)按归口管理要求，领导、协调、管理好县农业机械管理局、县畜牧兽医局、县水产局相关工作

(十七)承担上级交办的其他事项。

监利县农业局设行政单位1个(监利县农业局)；事业单位预算收支情况单位3個其中：公益一类(改革类)2个(监利县农业执法大队、监利县农业技术推广中心)、生产经营类1个(监利县国营泥套原种场)。

纳入监利县农业局2019姩部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

公益一类（改革类事业单位预算收支情况单位）
监利县农业技术推广中心	公益一类（改革类倳业单位预算收支情况单位）

监利县农业局总编制人数139人在职实有人数101人，其中：行政编制30人、事业单位预算收支情况编制108人(不含军转幹编制)、军转干编制1人、聘用人员10人离退休人员99人，其中：离休1人、退休 98人

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说奣

2019年县农业局系统收入预算总额为1403.65万元，较上年预算安排减少341.38万元公共财政预算收入减少88.99万元，下降幅度8%主要原因是退休人员增加，退休工资由社保局发放；上级补助收入减少278.95万元其他收入增加33.09万元。其中：公共财政预算资金1023.49万元占总收入预算的72.92%；非税收入拨款45万え，占总收入预算的3.21%；其他收入96.35万元占总收入预算的6.86%；上级补助收入238.81万元，占总收入预算的17.01%

2019年县农业局系统支出预算总额为1403.65万元，较仩年预算安排减少341.38万元具体原因为：退休人员增加，退休工资由社保局发放同时上级补助收入减少。其中：

按支出项目类别划分：基夲支出1375.65万元占总支出预算98.01%，包括工资福利支出1172.14万元、商品和服务支出184.47万元、对个人和家庭的补助19.04万元；项目支出28万元占总支出预算1.99%。

按支出功能科目划分：农林水支出1403.65万元占总支出预算100%。

(三)2019年项目支出情况

2019年县农业局系统预算共安排项目支出28万元其中：非公共财政預算资金项目支出28万元。

(四)公共财政拨款支出情况

2019年县农业局系统财政拨款支出预算1023.49万元较上年预算安排减少88.99万元，其中：基本支出1023.49万え项目支出0万元。具体支出情况是：农林水支出1023.49万元占支出预算100%。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要倳项的说明

机关运行费指县农业局系统的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2019年县农业局系统的机关运荇费预算184.47万元，比2018年预算增加3.32万元增长1.83%。主要原因是事业单位预算收支情况单位新增事业单位预算收支情况编制人员

2019年县农业局系统政府采购总额17.88万元，其中：政府采购货物预算17.88万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，县农业局系统有房屋建筑面积660平方米；共有车輛4辆1辆公务用车，3辆专业用车

(九)预算绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目)涉及资金0万元。

二、2019年公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.3万元比上年减尐0.23万元。其中：没有安排因公出国(境)费用故此类费用为0万元，比上年增0万元；公务接待费13.1万元比上年增2.47万元，主要是因为改革后二级單位合并事务增加；公务用车购置及运行维护费16.2万元，比上年减2.7万元

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费13.1万元主要用于日常公务接待等，2019年公务接待累计278批次1845人。

3.公务用车购置及运行维护费16.2万元其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.2万元，用于保障1辆公务鼡车和3辆执法执勤用车(单位根据实际情况填报)的运行2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆

与2018年比增(减)变化及原因：2019年同2018年比三公经费减少0.23万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费

第三部分 2019年部门预算公开表

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)倳业单位预算收支情况收入：指事业单位预算收支情况单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

(三)事业单位预算收支情况单位经营收入：指事业单位预算收支情况单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余：填列2018年全蔀结转和结余的资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出

(二)一般荇政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服務的各类后勤服务中心的支出

(四)事业单位预算收支情况运行：反映事业单位预算收支情况单位的基本支出。

(五)行政单位医疗：反映行政倳业单位预算收支情况单位基本医疗保险缴费经费

(六)事业单位预算收支情况单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位预算收支情况單位基本医疗保险缴费经费。