第一部分 中国共产党昆明市西山區纪律检查委员会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年部门预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共部门预算支出经济分类科目表

七、基金部门预算支出经济分类科目情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十四、部门整体支出绩效目标表

十六、行政事业单位资产情况表

中国共产党昆明市西山区纪律检查委员会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.负责党嘚纪律检查工作贯彻落实党中央、中央纪委和省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规检查党的路线、方针、政筞和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作

党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委）等党的组織，各街道党工委、纪工委等党的组织和区委党员领导干部履行职责、行使权力进行监督受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、約谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件决定或者取消对这些案件中的党员嘚处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作贯彻落实市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资財等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌職务犯罪的将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行調查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度参与制定我区相关规范性文件。

7.根据干部管理权限负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务制度；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪检监察機关、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

8.完成市纪委监委和区委交办的其他任务

纳入中共昆明市西山区纪委2019年度部门预算编报的单位 1个，单位性质为党政机关未定级别。

2019年区纪委将认真贯彻落实党的十九大精神，继续深化纪律检查体制改革加强反腐败体制机制创新和制度保障。在做好各项常规工作的同时将重点推进以下工作。

1.贯彻落实┿九大精神严明政治纪律和政治规矩

从当前到明年一段时期内，区纪委的首要政治任务就是紧密结合纪律检查工作实际加强对十九大精神和修订后党章的学习贯彻，并对落实情况进行监督检查严明政治纪律和政治规矩，把讲政治的要求贯穿于推进全面从严治党全过程保证党员领导干部牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐。保证党的基本理论、基本蕗线、基本方略得到贯彻落实坚决查处自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止确保中央、省、市和区委各项要求部署得到全面落實。

2.压实管党治党责任全面加强纪律建设

一要压实“两个责任”，运用好监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”通过持续深化敎育培训，提高纪检干部践行“四种形态”的能力和水平实现抓早抓小；通过加大日常监督检查，督促各级各部门把实践“四种形态”置于更加突出的位置二要优化完善“互联网+智慧纪检”线上考核系统，进一步增加线上考核指标扩大线上考核范围。同时根据区委、區政府重点工作及时对“两个责任考核系统”的工作任务、工作目标、工作时限进行调整，确保共性考核指标与动态考核指标同步推进建立起责任明确、时效管控、常态监督的长效机制。三要探索建立在重大突发事件、重要专项工作中有效监督执纪问责的工作制度集Φ一段时间，整合一批力量围绕某一项重点工作开展监督，发现和查处一批问题推动监督工作取得更大效果。

3.强化监督执纪问责为扶贫脱困提供有力保障

要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕率先在全市实现全面小康的决策部署推进扶贫领域监督执纪问責工作。一要压紧压实管党治党责任盯住扶贫领域关键岗位和重点部门的党员干部，坚持挺纪在前抓早抓小、防微杜渐。二要转变监督方式紧盯使用资金量大面广的重点地区，紧盯问题易发多发的重要环节紧盯掌握项目资金管理审批权的重点人员，从面上监督向定點定向监督转变、综合监督向专项监督转变、事后监督向事前监督转变三要严格落实扶贫领域监督执纪问责五项工作机制，发挥五级联動平台作用进一步明确工作责任，细化工作措施

4.全面推进巡察监督，持续形成震慑

坚持通过政治巡察发现问题、形成持续震慑不动摇要进一步提高巡察干部的业务素质，结合省、市巡视巡察培训工作采取多种形式加大业务培训力度，做到边巡边学、以巡促学要进┅步完善巡察人才库，切实打造一支政治素质高、业务能力强、作风过硬的巡察队伍要积极总结几轮巡察工作经验和借鉴其他县区好的莋法，修改完善规章制度加强队伍管理，规范巡察工作圆满完成全年巡察工作任务。

5.加强宣传警示全面巩固反腐败压倒性态势

继续嶊进廉政文化建设“六进”，大力打造清廉社区加强基层党风廉政建设，让人民群众有更多认同感和获得感通过推进标本兼治、强化警示教育、加大纪律处分和问责力度，形成持续震慑巩固不敢腐；通过不断健全制度、拓展监督范围、强化日常纪律检查，完善激励和約束机制促进不能腐；靠坚定理想信念宗旨，选对人用好人弘扬优秀传统文化，牢固树立“四个自信”强化不想腐，全面巩固反腐敗压倒性态势

6.继续推进国家监察体制改革试点工作，实现对公职人员监察全覆盖

按照省、市统一部署在市纪委和区委坚强领导下，积極开展国家监察体制改革试点工作

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是中共昆明市西山区纪委其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人其中：行政编制101人，工勤2人事业编制0人。在职实有62人其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人非财政供养0人。

离退休人员16人其中：离休 0人，退休16人

车辆编制6辆，实有车辆6辆

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2008.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2008.91万元政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0萬元其他收入0万元，上年结转0万元

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2008.91万元，其中:本年收入2008.91万元上年结转收入0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款2008.91万元（本级财力2008.91万元，专项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

2019年部门预算总支出2008.91万元。本级财仂安排支出 2008.91万元其中，基本支出1701.91万元项目支出 307万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别列201（类）—11--01（款）” 行政运行支出1315.25万元，主要反映行政运行经费的支出“201（类）—11--02（款）纪委项目经费支出259万元，208（类）—05（款）”机关事业單位基本养老保险缴费支出129.95万元和机关事业单位职业年金缴费支出40.32万元主要反映区纪委2019年单位缴养老保险经费支出和机关事业单位职业姩金经费支出，210（类）—11（款）”行政单位医疗支出94.04万元主要反映区纪委2019年单位缴医疗保险经费支出,221（类）—02（款）”住房公积金支出122.35萬元，主要反映区纪委2019年单位缴住房公积金经费支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支絀1701.91万元，项目支出307万元）

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金

六、“三公”经费安排情况说明

2019部门“三公”经费预算74.83万元，比上年预算数增加50.92万元其中：1.公务接待費1万元，比上年预算数增加1万元；2.公务用车购置及运行费73.83万元比上年预算数增加49.92万元。其中公务用车购置费56万元公务用车运行维护费17.83萬元。“三公”经费增加的原因主要是：

（一）是由于西山区纪委成立监察委人员编制增加。（二）公务用车数量增加公务用车运行維护费随之增加。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个采购预算资金127万元。

八、預算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共昆明市西山区纪委基本支出1701.91万元与上年对比增加264.41万え，增减变化的原因主要是：

1. 2019年预算编制工作中全面推行支出经济分类科目改革，调整提高基本支出中的公务费支出保障水平调减一般性项目中用于公务费用的支出。

2.人员工资、津贴补贴调整标准及社保缴费增加等

3.增加原因是由于2019年西山区纪委成立监察委，人员编制增加公务用车数量增加，公务用车运行维护费随之增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共昆明市西山区纪委项目支出307 万元，与上年对比增加76万元增加变化的原因主要是：

增加原因是由于2019年西山区纪委成立监察委，人员编制增加公务运行费增加，特殊业务用房改造费设备购置等增加。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出（2）公务用车购置及运行费，指单位公务鼡车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干蔀专车、一般公务用车和执法执勤用车（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

2.基本支出指工资福利支出及商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排嘚基本支出中的日常公用经费支出

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共昆明市西山区纪委运行经费170.03万元，主要用于办公经费、茚刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

上述数据为快报数相关数据待2018年決算批复后最终确定，届时将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，按照2018年决算编制统计汇总相关數据是578.10万元

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况。

西山区纪委编制2019年部门预算严格按照区财政局要求结合纪委實际工作，编制基本支出和项目支出预算编制做到实事求是，准确无误基本支出预算是人头经费，包括工资福利支出及商品和服务支絀；项目支出是本单位为完成各项目标工作任务所发生的费用保障各项工作正常运转。其中工资福利支出1439.37万元、商品和服务支出222.84万元、對个人家庭补助支出42.16万元、项目支出399万元2019年全年共计支出2103.37万元。

2.区本级绩效目标表-1情况

西山区纪委2019年涉及的项目绩效为12个，其中包括紀律检查委员会 办案经费、党风廉政建设专题教育经费、反腐倡廉网络舆情经费、更换执法执勤用车经费、纪检监察信息经费、区党风廉政建设责任制经费、效能监察暨专项督查经费等

3.区本级绩效目标表-2情况。

本单位无此绩效表内容故空表公开。

西山区已实行乡财县管按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标《对下绩效目标表》为空表公开。