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物业收费员管理办法讲解2013.ppt 56页
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岗位要求;*;必须按地方法规、文件及公司规定的收费标准收取各项费用。;停车场收费员须按停车收费流程操作，不得擅自手动按键抬杆。;;6、不得与他人谈论收款情况及有关现金存取、保管问题；不得在有顾客等待时打开抽屉清点现金。;*;收费岗位备用金由楼盘负责人填写“借款单”，按规定的审批流程审批后，到财务部领取。;收费操作;*;物业管理中心及各地区物业系统管理员按权限对物业收费系统进行维护、设置基础档案，并对系统操作进行培训。;*;;*;;*;收款日结（重点）;封包注意事项（重点）;;;*;物业服务费;物业服务费的收缴;*;*;客服其他收费;*;*;;客服中心须严格按照集团批复的收费标准收取停车费。客服中心在收到车主交纳的月保停车费后，须于当天将收费信息录入NC系统。;停车收费;;*;*;*;*;*;*;;;;费用挂起管理;工作交接;样 本;
物业收费的票据凭证分为通用发票、定额发票???仅用于临时车辆收费）、收据、经营项目消费卡及消费票、车辆的月保卡、临保卡、月票及单次票等。
各类票据根据实际需要申购，购买或印制后统一由财务部保管。
收费员领用票据时，在《票据领用核销登记簿》上登记领用日期、票据的起止号码、领用人姓名等内容，并与财务部收银员共同清点票据并加盖发票专用章或财务专用章。
收费员领用票据的数量原则上不得超过一周的用量，领用时必须清点票据数量、验看号码，发现有号码错乱、残缺的，应拒绝领用。将未使用票据保存在档案柜中，已使用完毕的票据，及时交财务部核销。
;;
票据必须按实际经营项目的名称、款项所属期、实收款项的金额开具，开票日期为开具票据的当天，收款人及开票人处填写收费员全称。
票据必须按顺序使用，全部联次一次性如实填写，内容齐全，字迹工整，书写清楚，金额大小写必须一致，并注明收款方式注意事项等内容。
严禁涂改、刮擦、挖补票据，如有填写错误，所有联次必须齐全，每联加盖“作废”章；网上开票作废的，必须核对电脑发票号码与纸质发票号码一致后，标注“作废”，将作废纸质发票保存完整，与当天的收款单据一起交财务部收银员核销。
定额发票、单次收费票据只撕下发票联或客户联，将已用完或本年度不需要用的票据存根整本保存完好，交财务部核销。
;作 废;
严禁跳号、跳联、拆本使用票据。
严禁收款不开票据或转借、代开票据，不准用存根联代替发票联或客户联使用，或以白条顶替票据。
严禁开具与收款金额不一致、各联次金额不一致的票据及空白票据。
严禁使用未加盖“财务专用章”或“发票专用章”的票据。
当班结束时，各岗位收费员必须核对当日票据的使用、作废、结存情况与收费系统、开票系统、收款金额是否一致，当日的首张票据号码与前日的最后一张票据号码是否相连接。;
票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的日期、已使用号码、未使用号码、已开票金额等内容，双方签字，收费主管签名确认。
票据核销时，收费员将已使用的票据存根联交财务部收银员，检查无误的，在《票据领用核销登记簿》的领用页上，对应核销的票据号码，登记核销日期，收费员与财务部收银员签名确认。
游泳票的核销，由收费主管与财务收银员每周打开一次游泳票的收票箱，编制《票据回收统计表》，注明经营项目类型、回收时间、回收数量、回收金额等内容。核对回收的票据金额与收款金额是否一致，核对无误后，在客服部经理的监督下一同销毁回收的游泳票。
;;刷卡单未让持卡人签名或刷卡套取现金的。;
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