对对发现安全隐患不及时整改的处罚 - 环保局 - 权责清单
办事流程图
权力事项编号
99720HCF09100
对对发现安全隐患不及时整改的处罚
行政职权类型
对对发现安全隐患不及时整改的处罚。
宜昌市环境保护局
【法规】《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2005年国务院令第４４９号&）
第六十条　违反本条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处2万元以上20万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未按照规定对本单位的放射性同位素、射线装置安全和防护状况进行评估或者发现安全隐患不及时整改的；
违法违规行为
未按照规定对本单位的放射性同位素、射线装置安全和防护状况进行评估或者发现安全隐患不及时整改的
1.责令停止违法行为，限期改正；
2.责令停产停业；
细化量化自由裁量权标准
职权运行流程
立案&调查取证&审查&告知&决定&送达&执行
1.立案责任：通过举报、巡查（或者下级环保部门上报及其他机关移送的违法案件等），发现未依法报批环境影响评价文件的违法行为，予以审查，决定是否立案。
2.调查取证责任：环保部门对立案的案件，指定专人负责，及时组织调查取证，通过搜集证据、现场了解核实情况等进行调查，并制作笔录。与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。认定并告知违法事实，说明处罚依据。执法人员应保守有关秘密。&&&&
3.审理责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。
4.告知责任：作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。
5.决定责任：作出处罚决定，制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。
6.送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。&
7.执行责任：依照生效的行政处罚决定，自觉履行或强制执行。
8.监管责任：对未依法报批环境影响评价文件处罚情况的监督检查。
9.其他法律法规规章文件规定应履行的其他责任。
责任事项依据
1.《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第二十二条【立案条件】环境保护主管部门对涉嫌违反环境保护法律、法规和规章的违法行为，应当进行初步审查，并在7个工作日内决定是否立案。经审查，符合下列四项条件的，予以立案：（一）有涉嫌违反环境保护法律、法规和规章的行为；（二）依法应当或者可以给予行政处罚；（三）属于本机关管辖；（四）违法行为发生之日起到被发现之日止未超过2年，法律另有规定的除外。违法行为处于连续或继续状态的，从行为终了之日起计算。
2.《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第二十六条【专人负责调查取证】环境保护主管部门对登记立案的环境违法行为，应当指定专人负责，及时组织调查取证。第二十八条【调查取证出示证件】调查取证时，调查人员不得少于两人，并应当出示中国环境监察证或者其他行政执法证件。第二十九条【调查人员职权】调查人员有权采取下列措施：（一）进入有关场所进行检查、勘察、取样、录音、拍照、录像；（二）询问当事人及有关人员，要求其说明相关事项和提供有关材料；（三）查阅、复制生产记录、排污记录和其他有关材料。环境保护主管部门组织的环境监测等技术人员随同调查人员进行调查时，有权采取上述措施和进行监测、试验。第三十条【调查人员责任】调查人员负有下列责任：（一）对当事人的基本情况、违法事实、危害后果、违法情节等情况进行全面、客观、及时、公正的调查；（二）依法收集与案件有关的证据，不得以暴力、威胁、引诱、欺骗以及其他违法手段获取证据；（三）询问当事人、证人或者其他有关人员，应当告知其依法享有的权利；（四）对当事人、证人或者其他有关人员的陈述如实记录。第三十三条【现场检查笔录】对有关物品或者场所进行检查时，应当制作现场检查（勘察）笔录，可以采取拍照、录像或者其他方式记录现场情况。
3.《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第四十六条【案件审查的内容】案件审查的主要内容包括：（一）本机关是否有管辖权；（二）违法事实是否清楚；（三）证据是否确凿；（四）调查取证是否符合法定程序；（五）是否超过行政处罚追诉时效；（六）适用依据和初步处理意见是否合法、适当。第四十七条【补充或重新调查取证】违法事实不清、证据不充分或者调查程序违法的，应当退回补充调查取证或者重新调查取证。
4.《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第四十八条【处罚告知和听证】在作出行政处罚决定前，应当告知当事人有关事实、理由、依据和当事人依法享有的陈述、申辩权利。在作出暂扣或吊销许可证、较大数额的罚款和没收等重大行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。第四十九条【当事人申辩的处理】环境保护主管部门应当对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，应当予以采纳。不得因当事人的申辩而加重处罚。第五十条【处罚听证的执行】行政处罚听证按有关规定执行。
5.《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第五十一条【处罚决定】本机关负责人经过审查，分别作出如下处理：（一）违法事实成立，依法应当给予行政处罚的，根据其情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；（二）违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；（三）符合本办法第十六条情形之一的，移送有权机关处理。
6.《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第五十七条【送达方式】送达行政处罚文书可以采取直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达、转交送达、公告送达、公证送达或者其他方式。送达行政处罚文书应当使用送达回证并存档。
7.《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第六十条【处罚决定的履行】当事人应当在行政处罚决定书确定的期限内，履行处罚决定。申请行政复议或者提起行政诉讼的，不停止行政处罚决定的执行。第六十一条【强制执行的适用】当事人逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼、又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的环境保护主管部门申请人民法院强制执行。
8.《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第七十三条【监督检查】上级环境保护主管部门负责对下级环境保护主管部门的行政处罚工作情况进行监督检查。
一、责任分工
1.省级：负责管辖本行政区域内的特大环境违法案件。
2.市级：负责管辖本行政区域内的重大环境违法案件。&
3.县级：负责管辖本行政区域内的环境行政处罚案件。
二、相关依据
《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）第十四条【处罚主体】县级以上环境保护主管部门在法定职权范围内实施环境行政处罚。经法律、行政法规、地方性法规授权的环境监察机构在授权范围内实施环境行政处罚，适用本办法关于环境保护主管部门的规定。
宜昌市环境监察支队、宜昌市环境保护局法制科
、宜昌市西陵区胜利四路48号宜昌市环保局法制科
监督投诉方式
、宜昌市西陵区胜利四路48号宜昌市环保局监察室
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网站更新不及时整改报告
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篇一：xx区网站建设整改方案 xx区政府门户网站改版工作情况汇报
为适应时代的发展，深入推进xx区网站建设与管理工作，完善各单位门户网站的内容和功能，确保网站信息的全面性、时效性、准确性和规范性，提高政务服务水平。按照市委工作部署，xx区将对各单位网站进行改版升级，从而提高我区政府网站建设的互动性和影响力，现将有关工作情况汇报如下： 一．高度重视，加强领导，进一步增强推进政府网站建设的责任感。 为做好网站建设与管理工作，提高改版效率，xx区高度重视，其他相关单位积极配合，力求从思想上和行动上领会好、执行好市委要求。一是召开专题会议，安排部署工作。第一时间组织相关单位，研究领会会议精神，并针对网站建设与管理工作的实际情况，讨论整改方案，要求各单位制定相应措施，按时进行改版升级。二是完善管理制度，细化责任分工。实行“由分管领导亲自负责、专门人员具体操作”的机制，将具体工作落实到人，以求确保网站建设的长效性、时效性和专业性。区委宣传部负责指导、协调、督促各单位加强对政府网站的管理。公安负责加强网络安全监管、监督和检查，落实互联网安全管理制度和安全保护技术措施。其他相关部门按照各自职责共同做好网站建设与管理工作。 二．开展自查，制定措施，确保政府网站建设工作任务落到实处。为全面了解我区政府网站的实际情况，切实解决当前存在的突出问题，我区各单位立即采取行动，制定相应整改措施。一是全面、深入地开展自查工作。此次自查的重点是：网站页面能否正常访问，各栏目及其子栏目内容是否及时更新；是否有栏目内容为空的情况；网站提供的各项服务和互动功能是否正常；网站链接是否由管理单位审核把关，是否存在错链和断链；网站安全防范工作是否到位，是否采取了防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，并制订了应急处置预案。二是制定措施，限期进行改版升级。对网页内容更新不及时和栏目为空的问题，要建立网站管理协调机制和量化考核机制，确保页面更新及时和内容充实；对网站各项服务和互动功能不正常的问题，要采取积极措施，完善网站服务功能，确保公众咨询的问题能及时予以答复；对网站存在错链和断链的问题，要完善链接审核机制，严格岗位职责，确保不存在错链和断链等问题；对网站安全防范工作不到位的问题，要加强经费保障，完善网站防攻击、防篡改、防病毒等安全防护措施，确保安全运行；对岗位职责不明确、工作不规范的问题，要实行明确的岗位责任制，确保“落实到位，工作规范”。 三．组织实施，创新思路，力争我区政府网站建设再上新台阶。 以自查工作为契机，认真查找各自政府网站建设、运行和管理中存在的问题，通过分析我区各政府网站建设情况的共性和个性，创新思路，研究改版升级办法，努力提高政府网站日常运维水平。一是网页设计突出时代特色、区域特色和栏目特色。政府网站的网页设计，力求美观、科学合理才能充分发挥互联网的优势，更好的展现政府形象。运用图片、视频、flash等多媒体方式突出展示xx在经济发展、旅游资源、招商引资、人才培养等方面的特色；政府网站中的重点栏目是政务要闻、招商引资、网上服务等，在改版升级中，要充分突出这些栏目特色，更好地为经济建设、社会发展和群众生活服务。二是突出服务功能，促进政民互动。根据各单位分管的工作内容和工作性质，以各政府网站为渠道，及时了解社情民意，积极参与区政府网站“在线访谈”、“社区论坛”、“网上信箱”“互动交流”等互动栏目的建设，使民众和外商充分了解政府机关的各项情况，更便捷地到政府机关处理相关问题，并在网上行使对政府的民主监督。三是建立内容信息检索系统。政府网站是政府信息比较全面集中的站点，因此，在此次改版升级中，对未建立内容信息检索系统的政府网站要进行整改。提供完善的全文检索功能，用户自定义检索条件（发布日期、题目、关键词等）进行搜索，从而方便信息的浏览和传递，实现网站功能和操作便捷的最大化。四是增加招商引资内容比重。充分运用互联网开展经贸宣传，通过文字、图片等方式介绍经济概况、投资环境、投资政策、投资项目等信息，展示经济发展情况和优势。并提供投资办理指南，以及投资申请文件下载，投资者可以通过系统直接了解投资信息及投资办理步骤。篇二：不符合项整改报告 2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告
2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改如下：
不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚； ：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求； 相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已更换为脚踏式水龙头 整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求； 相关证明附件：见照片二。
不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求； 相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置； 原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时； 整改措施：更换有防爆罩的日光灯； 整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求； 相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识； 原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格； 整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识； 整改(自检验收情况)情况：已标识清楚； 相关证明附件：见照片五。 不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品； 原因分析：对内包装管理重视不够； 整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库； 整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效； 不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。 原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致； 整改措施：已重新绘制； 相关证明附件：见附件（平面图2）。
通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。
整改单位：*******
整改完成时间： 日 纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。 另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。 相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。
某危险化学品三级安全标准化评审不符合项 临沂市安全生产监督管理局： 号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：篇三：不符合项整改报告 不合格项的整改报告 天津市食品药品监督管理局医疗器械处： 日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重 视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。现将整改过程与整改内容汇报如下：
一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议，依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核” 检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的
12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此 次内审末次会议审核。 二、12个不合格项的整改情况： 1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 2.3条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将 产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。 纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注 册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。 2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.1.1条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。 分析不合格的原因：公司的采购控制已确定，属于规范化管理，没有形成文件。针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类。 纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类，将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。 3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.2.1条款检查评定存在问题描述，即：“《合格供方名录》与实际供方不一致”。分析不合格的原因：公司办公室疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方名录，做到准确、真实。
纠正措施的处理情况：公司完成了供方名录与实际名录的一致。 4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.2.2条款检查评定存在问题描述，即：“检查现场未能提供《合格供方档案》”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未提供必要的资料。
针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方档案，做到准确、真实。
纠正措施的处理情况：公司提供了供方档案。 5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.1条款检查评定存在问题描述，即：“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程；成产现场未能提供作业指导书”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司将确定关键过程/特殊过程；生产现场将提
供作业指导书。 纠正措施的处理情况：公司已确定关键过程/特殊过程；生产现场提供了作
业指导书。 6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.3条款检查评定存在问题描述，即：“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。
分析不合格的原因：公司技术部疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。
纠正措施的处理情况：公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。 7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.6条款检查评定存在问题描述，即：“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。纠正措施的处理情况：公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。 8、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.8条款检查评定存在问题描述，即：“未能提供该产品的批生产记录”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司将提供批生产记录。纠正措施的处理情况：公司已提供批生产记录。 9、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.10条款检查评定存在问题描述，即：“生产现场、仓库标识不全（无设备状态标识、 检验标志、分区标志、分区标识、物料卡）”。 分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成规范制度。 针对不合格项的纠正措施：公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标志、 分区标志、分区标识、物料卡。 纠正措施的处理情况：公司加强管理，对现场和仓库标识进行检查，能够达到标准。 10、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 5.1条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。 针对不合格项的纠正 措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压 测试仪、漏电流测试仪。 11、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 5.7条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电测试仪”。分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。 针对不合格项的纠正 措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压 测试仪、漏电流测试仪。 12、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 6.1条款检查评定存在问题描述，即：“未制定检验、检测仪器使用记录”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未进行必要的记录。
针对不合格项的纠正措施：公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。 纠正措施的处 理情况：公司已完成制定检验、检测仪器的使用记录。
不符合编号：wk-1
篇二：不符合项报告整改 不符合项报告 不符合项报告（续）（由受审核方填写）
篇三：不符合项整改报告 2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告
2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，日省局评审组对 我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项(转载于:www.cSSyq.co m 书 业 网:网站更新不及时整改报告)，针对评审组指出的不符合 项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自 检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。 不符合项二：洗手消毒处为手动龙头
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已 更换为脚踏式水龙头 整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求； 相关证明附件：见照片二。 不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分； 原因分析：对食 品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收 情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求； 相关证明附件：见照片三。 不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；
整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生 要求； 相关证明附件：见照片四。 不符合项五：成品库存放产品无信息标识；
原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情况)情况：已标识清楚； 相关证明附件：见照片五。 不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；
原因分析：对内包装管理重视不够；
整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；
整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；
不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致； 整改措施：已重新绘制； 相关证明附件：见附件（平面图2）。
通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企 业卫生要求。
整改单位：*******
整改完成时间： 日 纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发 生的措施。 另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核 能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人 物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员 工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训， 进一步重申相关卫生要求。 相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。 某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局：号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西 泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行 严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识， 成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准 体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全 标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化 单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行 了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、 班组。要求按照要求保质保
量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家 提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况 报告如下：
篇四：不符合的整改和不符合报告填写说明附件6
不符合的整改和不符合报告填写说明 一、不符合原因分析 （一）相关人员要参加进行原因分析，并签字； （二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。 二、不符合处置方案（即纠正） （一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况； （二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此 栏写明。例如：不符合项事实为某项没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无 法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况； （三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料； （四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完 成时间。 三、对应原因拟采取的防止再发生的措施 （一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在 此栏中写明所制定的纠正措
施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。 （二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。如： 对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的 证实材料，或写明没有发现类似的问题； （三）写明预计完成时间。 四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相 关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。 五、跟踪验证结论 此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提 供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。注意事项： 1、请先不要直接在不符合报告上填写。不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的 防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部， 待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上； 2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。 不符合报告上的日期（如：不符合项处置方案预计完成日期、防止再发生的纠正措施预计完 成日期、纠正措施自检结论的日期），在填写时以表中的现场审核日期为参考，宜填写在审核 日期后10日左右的日期并错开，不能填写现在的日期； 3、跟踪验证的结论由审核组长或审核员填写，项目部不用填写。篇五：不符合项整改报 告 wsf/ro011 版本：g/1
页次： 1/1 不符合报告 2、审核组长可将“不符合报告”原件留予受审核组织填写原因分析、纠正措施，把不符 合报告复印件 放入历次审核信息档案清单材料中。}